Приложение N 4

Приложение N 4

Приложение N 4 к Порядку
планирования бюджетных
ассигнований бюджета
города Севастополя

Обоснование бюджетных ассигнований по формированию фонда оплаты труда по государственным учреждениям социальной сферы, за исключением органов местного самоуправления

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

тыс. руб

Тип учреждения

Раздел, Подраздел

Целевая статья

Наименование категории

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

1-ый год планового периода

2-ой год планового периода

Штатные единицы

Среднесписочная численность работников (чел.)

Фактические расходы за счет средств бюджета

Среднемесячная заработная плата на одного работника за счет средств

Фактические расходы от ПДД по заработной плате

Среднемесячная заработная плат на одного работника

Оценка среднемесячной заработной платы с учетом "дорожных карт"

Штатные единицы

Среднесписочная численность работников (чел.)

План первоначальный за счет средств бюджета

План за счет средств бюджета

Планируемая среднемесячная заработная плата на одного работника за счет средств бюджета

План по ПДД по заработной плате

Планируемая среднемесячная заработная плата на одного работника

Оценка среднемесячной заработной платы с учетом "дорожных карт"

Штатные единицы

Среднесписочная численность работников согласно отчетных данных на начало текущего финансового года (чел.)

Коэффициент повышения ФОТ (если не предусмотрено иное, то 1)

Целевой показатель среднемесячной заработной платы текущего финансового года

Сумма за счет изменения сети (представить обоснование и расчет) заработная плата

Итого объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета

План по ПДД по заработной плате

Планируемая среднемесячная заработная плата на одного работника

Оценка среднемесячной заработной платы с учетом "дорожных карт"

Коэффициент индексации

Всего

в том числе по:

Коэффициент индексации

Всего

в том числе по:

Всего

в том числе по КОСГУ:

Всего

в том числе по:

Всего

в том числе по:

в том числе сумма на повышение в текущем году, всего

в том числе по:

Всего

в том числе по КОСГУ:

на начало года

на конец года

среднегодовое кол-во

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

на начало года

на конец года

среднегодовое кол-во

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

на начало года

на конец года

среднегодовое кол-во

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

1

2

3

4

5

6

7

8

9 =гр. 10 + гр. 11

10

11

12 =гр.10/ гр.8/ 12 мес.

13

14 =(гр.10 + гр.13)/гр.8/ 12 мес.

15

16

17

18

19

20 =гр.21+ гр.22

21

22

23=гр.24+ гр.25

24

25

26 =гр.27 + гр.28

27

28

29 =гр.24/гр.19/12 мес.

30

31 =(гр.24+ гр.30)/гр.19/12 мес.

32

33

34

35

36

37

38

39

40= гр.41+гр.42

41 =(гр.36*гр.37* гр.38*12 мес.)+гр.39

42 =гр.41*30,2/ 100

43

44 =(гр.41+гр.43)/гр.36/12

45

46

47 = гр.48+гр.49

48 =гр.41*гр.46

49 =гр.48*30,2/100

50

51=гр.52+гр.53

52 =гр.41* гр.50

53 =гр.52*30,2/100

* ПДД - приносящая доход деятельность

Руководитель

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи, телефон)