Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Ялты Республики Крым
от 12 мая 2017 г. N 2143-п

Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

N п/п	Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек	450.6	453,6	459,5	462,8
2.	Число получателей услуг, человек		137 900	139 700	140 700
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	301	304	304	304
4.	Численность населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, человек	135 618	137 900	139 700	140 700
5.	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по муниципальному образованию городской округ Ялта Республики Крым:	-
6.	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	65,0	74	85	100
7.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	70,3	82,4	90	100
8.	По муниципальному образованию городской округ Ялта Республики Крым, процентов	X	98,7	99.4	99,4
9.	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Республике Крым, рублей	18 978,5	20 657,8	22 341,7	24 464,2
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	108,8	108,9	108,9
11.	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей	19 574	20 387	22 202	24 311
12.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	104,2	108,9	108,9
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	0	0	0	0
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб	92,054	96,529	105.451	115.471
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. руб.	X	4,475	8.922	10.02
17.	В том числе: за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	X	4,475	8.922	10.02
18.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн руб.), из них:	X	0.0	0.0	8,0
19.	От реструктуризации сети, млн рублей	0,0	0.0	0,0	0,0
20.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно управленческою, млн. рублей	X	0,0	0.0	0,0
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	0.0	0,0	8,922	0.0
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку бюджета Республики Крым на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0.0	0.0	0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	4.475	8,922	10,02
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов	X	0.0	100%	0,0

Начальник Управления культуры администрации города Ялты

Л. Ковальчук