Приложение. План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 г.

Приложение
к распоряжению
администрации города Симферополя
от _________года N____

План
мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 год

I. Перечень мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия		Ответственные за исполнение	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя, ед. измерения 2017 год
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по повышению эффективности использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
1.1.	Обеспечение соблюдения условий Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от 31.12.2014 N 137, заключенного между Министерством финансов Республики Крым и администрацией города Симферополя	Постоянно	Департамент финансов администрации города	Указать сокращение/увеличение расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	Соблюдение условий
1.1.1	Экономия средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, полученная в результате оптимизации сети муниципальных учреждений в бюджетной сфере путем ликвидации или преобразования в иную организационно-правовую форму	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Выявление неэффективных муниципальных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь, оптимизация расходов бюджета	57,0 млн. руб. - экономия средств, образовавшаяся по результатам торгов.
1.1.2	Доля расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь в общем объеме расходов на обеспечение деятельности организации местного самоуправления бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым должна составлять не более.	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	недопущение превышения целевого показателя	80%
1.1.3	Недопущение увеличения численности работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, кроме случаев увеличения численности работников в результате ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в муниципальной собственности	2017 год	Главные распорядители бюджетных средств	Соблюдение показателей численности работников муниципальных учреждений финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования, сложившейся на 01.01.2016	по каждому ГРБС утверждается дополнительно
1.1.4	Недопущение, по состоянию на первое число каждого месяца, возникновения просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования и муниципальных учреждений городского округа Симферополь по заработной плате, по начислениям на выплаты по оплате труда, по расходам на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	постоянно	Главные распорядители бюджетных средств	Своевременная выплата заработной платы, оплата за потребленные энергоносители, согласно выставленных счетов	-
1.1.5	Принятие мер по своевременному погашению задолженности по долговым обязательствам муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	В течение года	Департамент финансов администрации города	Недопущение возникновения долговых обязательств	-
1.1.6	Соблюдение предельного размера дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от утвержденного годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	В течение года	Департамент финансов администрации города	Соблюдение предельного размера	не более 5%
1.1.7	Соблюдение предельного объема муниципального долга в отношении к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	В течение года	Департамент финансов администрации города	Соблюдение предельного объема	не более 50%
1.2	Недопущение увеличения расходов на оплату труда муниципальных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым без оснований, подтвержденных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Приведение Положений об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, в соответствие с утвержденным решением сессии симферопольского городского совета I созыва от 25 февраля 2016 г. N 616 (с изменениями и дополнениями)
1.3	Оптимизация расходов на материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Сокращение прочих расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, от аналогичного показателя утвержденного на 2016 год	порядка 20%
1.4	Проведение оценки эффективности предоставления из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым субсидий юридическим лицам	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Проведение оценки эффективности
1.5	Количество муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Достижение выполнения плана муниципального задания	100%
1.6	Количество муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания на 100 процентов (шт.)	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Достижение выполнения плана муниципального задания	100%
1.7	Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших муниципальных задание на 100 процентов, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Достижение выполнения плана муниципального задания	99,3%
1.8	Объем расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в сферах образования, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта (тыс. рублей)	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Достижение выполнения плана муниципального задания	по каждому ГРБС утверждается дополнительно
1.9	Дальнейшее развитие приносящей доход деятельности в муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Сокращение расходов бюджета города на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.10	Проведение постоянного анализа кредиторской и дебиторской задолженности	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Сокращение дебиторской задолженности, недопущение по состоянию на первое число каждого месяца кредиторской задолженности. Повышение эффективности использования бюджетных средств
1.11	Инвентаризация муниципального недвижимого имущества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, выявление неиспользуемого имущества или имущества, использование которого не связано с исполнением муниципальными учреждениями своих полномочий, принятие решений по дальнейшему использованию данного имущества	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Упорядочение, повышение эффективности использования и оптимизация состава объектов муниципального недвижимого имущества. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
1.12	Проведение мониторинга ценовых предложений, недопущение приобретения товаров (работ, услуг) по ценам, значительно превышающим среднерыночные	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Расчет НМЦК в соответствии с 44-ФЗ, данные Роскомстата
1.13	Недопущение приобретения основных средств (в т.ч. автомобилей) и материальных запасов сверх норм обеспечения	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Проведение оценки эффективности
1.14	Недопущение необоснованного накопления остатков денежных средств на счетах (лицевых счетах) учреждений	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Проведение оценки эффективности
1.15	Оценка эффективности реализации муниципальных программ (в разрезе каждой программы)	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Достижение выполнения целей и индикаторов муниципальных программ
1.16	Недопущение необоснованного отвлечения средств на расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации на объекты не предусмотренные перечнями капитальных вложений и капремонтов	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств
1.17	Проведение анализа использования субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетными учреждениями и осуществление контроля за своевременным перераспределением средств для более эффективного их использования	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Повышение эффективности использования бюджетных средств
1.18	При проведении ежегодного комплектования не допускать открытие классов с низкой наполняемостью в образовательных учреждениях	май-июнь 2017 года	Управление образования администрации города	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
1.19	Проведение анализа потребления энергоносителей с целью недопущения превышения установленных лимитов	Ежемесячно в течении всего периода	Главные распорядители бюджетных средств	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь	ГРБС утверждаются дополнительно
1.20	Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь	ГРБС утверждаются дополнительно
1.21	Приостановка работы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в летний период сроком на один месяц согласно графику	июнь - август 2017 года	Управление образования администрации города	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь	ГРБС утверждаются дополнительно
2.	Меры, направленные на обеспечение эффективности использования средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на капитальные вложения и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
2.1	Проведение инвентаризации и анализа целесообразности завершения ранее начатого строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности	Постоянно	Управление капитального строительства администрации города, Департамент городского хозяйства администрации города	Сокращение объектов незавершенного строительства (реконструкции) (при наличии)
2.2	Выделение в первоочередном порядке средств на завершение строительства (реконструкцию) и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	Постоянно	Главные распорядители бюджетных средств, департамент финансов администрации города	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
2.3	Осуществление мониторинга дебиторской задолженности	Постоянно	Главные распорядители бюджетных средств	Разработка комплекса мероприятий по сокращению дебиторской задолженности, недопущение возникновения просроченной дебиторской задолженности	ГРБС утверждаются дополнительно
2.4	Отказ от принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовым ресурсом	Постоянно	Главные распорядители и получатели бюджетных средств, Департамент финансов администрации города	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
2.5	Проведение оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	ежеквартально	Главные распорядители бюджетных средств, Департамент экономического развития администрации города	Выявление муниципальных программ с низкими показателями эффективности
2.6	Внесение предложений по привлечению внебюджетных источников (в том числе за счет инвестиций)	В течение года	Департамент экономического развития администрации города	Привлечение дополнительных доходных источников, снижение бюджетной нагрузки
2.7	Своевременное размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд с целью расходования средств местного бюджета в течение финансового года в соответствии с кассовым планом	В установленные сроки	Главные распорядители бюджетных средств, Управление муниципальных закупок администрации города	Выполнение кассового плана, недопущение внесений необоснованных изменений кассового плана
3.	Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
3.1.	Достижение положительной динамики по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за счет: - проведения мониторинга динамики поступлений; - принятия мер по расширению налогооблагаемой базы;	В течение года		Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
			Департамент финансов администрации города		104,30%
			Департамент развития муниципальной собственности администрации города	Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование муниципальной собственностью	100,0 млн. руб.
			Управление наружной рекламы и информации администрации города	Увеличение доходов, получаемых по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (торги, госпошлина, плата по договорам)	17,3 млн. руб.
			Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации города	Увеличение доходов, получаемых по договорам на размещение нестационарных торговых объектов	0,5 млн. руб.
3.2.	Достижение положительной динамики по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым к предыдущему году	В течение года		Прирост поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования к предыдущему году	20,54%
3.3.	Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, представленных в Симферопольский городской совет	В установленные сроки	Департамент экономического развития администрации города	Своевременное принятие мер по отмене или корректировке неэффективных налоговых льгот Соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Симферопольским городским советом	2,72%
4.	Мероприятия по увеличению налоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
4.1.	Проведение в пределах полномочий мероприятий по соблюдению хозяйствующими субъектами требований трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы и установления ее размера не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством, а также своевременности и полноты уплаты налога на доходы физических лиц. Осуществление мероприятий по легализации заработной платы, недопущению использования предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами - субъектами хозяйственной деятельности наемной рабочей силы без соответствующего оформления трудовых отношений.	До 1 декабря 2017 года	Департамент труда и социальной защиты администрации города Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Симферополю (по согласованию)	Дополнительные поступления по налогу на доходы физических лиц	0,5 млн. руб.
4.2.	Осуществление взаимодействия относительно обязательной постановки на учет в налоговом органе Республики Крым обособленных структурных подразделений или филиалов организаций, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации, которые выполняют работы (создают рабочие места) на срок не более одного месяца	Постоянно	Департамент финансов администрации города Главные распорядители бюджетных средств Муниципальные унитарные предприятия Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Симферополю (по согласованию)	Дополнительные поступления по налогу на доходы физических лиц	0,5 млн. руб.
4.3.	Вовлечение в инвестиционный процесс земельных участков, незавершенных объектов капитального строительства, имущества предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности	Постоянно	Департамент экономического развития администрации города Департамент развития муниципальной собственности администрации города	Стимулирование инвестиционной деятельности на территории муниципального образования городской округ Симферополь, создание дополнительных рабочих мест и увеличение налогов и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	3,825 млн. руб.
4.4.	Проведение анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, в целях обеспечения наиболее полной уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь, консолидированный бюджет Республики Крым, принятие мер по повышению эффективности их работы и недопущению убыточности	По утвержденному плану	Департамент экономического развития администрации города Департамент городского хозяйства администрации города Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Управление культуры и культурного наследия администрации города Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации города Управление транспорта и связи администрации города
4.5.	Проведение мероприятий по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата: - мероприятия информационно-образовательного направления поддержки и развития предпринимательства; - мероприятия финансовой поддержки предпринимательства (содействие субъектам предпринимательства города участию в региональных программах поддержки)	Постоянно	Департамент экономического развития администрации города	- Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, всего на конец года в расчете на 10 тыс. человек населения;	1 субъект
				- Увеличение численности занятых работников у субъектов малого и среднего предпринимательства;	4209 чел.
				- Увеличение доли среднесписочной численности наемных работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности наемных работников всех предприятий и организаций;	1,5%
				- увеличение объема реализации товаров, работ и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в % к общему объему реализации региона	0,1%
				- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную финансовую поддержку	38 субъектов
5.	Мероприятия по увеличению неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
5.1.	На основании данных, представленных департаментом экономического развития об исчислении части прибыли, осуществление анализа и контроля за полнотой и своевременностью перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, анализ поступлений части прибыли.	Ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным	Департамент развития муниципальной собственности администрации города	Поступление в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	0,5 млн. руб.
5.2.	Проведение мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой "Совершенствование земельных отношений и повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016 - 2018 годы"	В течение года	Департамент развития муниципальной собственности администрации города	- Количество земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости, шт.	296
				- Количество земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по состоянию на конец отчетного года, шт.	76
				- Количество заключенных договоров в отношении земельных участков по состоянию на конец отчетного года, шт.	2500
				- Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками, %	25%
5.3.	Проведение мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016 - 2018 годы"	В течение года	Департамент развития муниципальной собственности администрации города	- Увеличение количества объектов, внесенных в Реестр муниципального имущества %	30
				- Увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, %	15
				- Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, %	26
5.4.	Проведение претензионно-исковой работы в отношении арендаторов имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, имеющих задолженность по арендной плате.	Постоянно	Правовой департамент аппарата администрации города Управление муниципального контроля администрации города	Сокращение задолженности по платежам в бюджет	Не менее 30% задолженности, сложившейся на 01.01.2017
5.5.	Работа административной комиссии	Постоянно	Департамент административно-технического контроля администрации города Правовой департамент аппарата администрации города	Увеличение поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь неналоговых доходов	1,0 млн. руб.
5.6.	Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	Постоянно	Департамент по делам детей администрации города	Увеличение поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь неналоговых доходов	0,1 млн. руб.
5.7.	Поступлении денежных средств от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (поступление сумм за получение разрешений на удаление зеленых насаждений, а также нормативного определения восстановительной стоимости зеленых насаждений расположенных на территории муниципального образования)	В течение года	Департамент городского хозяйства администрации города	Увеличение поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь неналоговых доходов	1,0 млн. руб.
5.8.	Организация работы по взысканию задолженности по налогам и сборам, полностью или частично зачисляемым в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь	Постоянно	Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Симферополю (с согласия)	Увеличение поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь	Не менее 30% задолженности, сложившейся на 01.01.2017
5.9.	Обеспечение функционирования парковок, определенными для содержания муниципальным унитарным предприятием муниципального образования городской округ Симферополь "Гор Транс Сервис"		Департамент экономического развития администрации города	Увеличение поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь	0,1 млн. руб.
5.10.	Проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	В течение года	Управление наружной рекламы и информации администрации города	Поступление в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь доходов в виде платы по договорам за эксплуатацию рекламной конструкции и за право заключения договоров на установку рекламных конструкций победителем конкурса	17,3 млн. руб.

II. График принятия нормативных правовых актов, необходимых для реализации Плана мероприятий

Наименование нормативного правового акта	Основание разработки	Срок утверждения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
"Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования городской округ Симферополь"	Налоговый кодекс Российской Федерации	III квартал 2017 года	Департамент экономического развития администрации города Симферополя (при условии принятия решения о применении на территории субъекта порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения)

Заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации города Симферополя

Г.В. Александрова

Начальник департамента финансов администрации города

В.Е. Надолинская