Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. (основные показатели)

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Ялты Республики Крым
от 7 сентября 2017 г. N 3413-п

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (основные показатели)

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (основные показатели) (далее - прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Ялты от 05 августа 2015 года N 1499-п "О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

При разработке прогноза учтены итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за 2016 год, январь-июнь 2017 года (доклады Крымстата: социально-экономическое положение городского округа Ялта в 2016 году; социально-экономическое положение городского округа Ялта в январе-июне 2017 года), сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации, основные показатели прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Основные показатели прогноза рассчитывались на основании статистических данных, материалов, представленных структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ялты Республики Крым.

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за истекший период 2017 года

Оценивая показатели социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за январь-июнь 2017 года можно отметить высокие темпы роста по ряду показателей. Значительно выросло промышленное производство по видам деятельности: "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" и "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", увеличивается объем инвестиций. Увеличились грузо- и пассажироперевозки. Отмечается рост среднемесячной начисленной заработной платы. Отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях муниципального образования городской округа Ялта Республики Крым на 1 июля 2017 года.

Отрицательным фактором является естественная убыль населения: на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым количество умерших превалирует над количеством рожденных. Положительный прирост населения имеет место из-за превышения числа прибывших над выбывшими (положительное сальдо миграции).

Санаторно-курортный и туристский сектор

Курортно-туристский комплекс муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым представлен 155 предприятиями различных форм собственности и организационно-правовой формы хозяйствования, в том числе: 43 санаториев, 6 детских санаториев, 43 гостиницы, 14 отелей, 26 пансионатов, 8 домов (баз) отдыха, 8 детских оздоровительных лагерей, 3 оздоровительных комплекса и прочие. Количество максимально развернутых сезонных мест организованного отдыха в коллективных средствах размещения составляет 35,8 тыс. ед., из них круглогодичных - 24,0 тыс. ед.

На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за январь - июнь 2017 года отдохнуло 170635 чел., что составляет 99,6% уровня аналогичного периода предыдущего года.

Промышленное производство

В муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым за первые пять месяцев объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях обрабатывающих производств составил 850,4 млн рублей, что на 18,7% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

В секторе по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха данный показатель составил 443,2 млн рублей, что стало на 26,1% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года.

По виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" показатель составил 341,7 млн рублей, что на 23,6% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года.

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", включая работы, выполненные хозяйственным способом, в январе - июне 2017 года предприятиями и организациями муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым составил 16481,5 тыс. рублей, или 81,5% в сопоставимых ценах соответствующего периода прошлого года.

В январе-июне 2017 года в городском округе введено в эксплуатацию 16751 кв. м общей площади жилых домов, что составляет 20,0% общего объема жилья, введенного в республике. Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья за январь-июнь 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года уменьшилась на 39,9%. Населением за счет собственных и заемных средств введено в эксплуатацию 7363 кв. м.

Транспорт

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в январе-июне 2017 года выполнено 0,8% общего объема автомобильных грузоперевозок Республики Крым. Этим видом транспорта перевезено 10,6 тыс. тонн грузов и выполнено 863,4 тыс. тонно-километров грузооборота, что соответственно на 2,1% больше и 1,9% меньше, чем в январе-июне 2016 года.

За январь-июнь 2017 года услугами автомобильного транспорта общего пользования муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (с учетом перевозок индивидуальными предприятиями) воспользовались 2997,0 тыс. пассажиров, что в 1,3 раза больше объема пассажироперевозок за январь-июнь 2016 года. Пассажирооборот по сравнению с январем-июнем 2016 года уменьшился на и, 8"/о и составил 49151,1 тыс. пассажиро-километров.

Инвестиции в основной капитал

В январе-июне 2017 года организациями городского округа (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) использовано 4580465,0 тыс. рублей инвестиций в основной капитал, что в 3,5 больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Удельный вес в общем объеме по республике составил 12,7% (третье место после городских округов Керчь и Симферополь).

С октября 2014 года привлечение инвестиций на территории Республики Крым осуществляется в соответствии с единым Порядком рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 N 368 (с изменениями).

Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен в июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,1%, по сравнению с декабрем 2016 года-

Финансовая деятельность организаций

Сальдированный финансовый результат до налогообложения деятельности крупных и средних организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций) в январе - мае 2017 года составил 890,0 млн. рублей убытка.

В отчетном периоде 47,1% организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым работали с прибылью. Ими получено 272,8 млн. рублей прибыли, что на 51,4% меньше, чем в январе - мае 2016 года.

Доля убыточных организаций за период январь - май 2017 года составила 52,9% и по сравнению с периодом январь - май 2016 года увеличилась на 1,9 п.п. Сумма допущенных ими убытков по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилась на 47,4% и составила 1162,8 млн рублей.

Уровень жизни населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) одного работника организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по муниципальному образованию городской округ Ялта Республики Крым в мае 2017 года составила 27498 рублей (в среднем по Республике Крым - 28460 рублей). По сравнению с апрелем 2017 года размер заработной платы увеличился на 1,9%.

Увеличение начислений номинальной заработной платы в мае 2017 года по сравнению с апрелем 2017 года наблюдалось на предприятиях большинства видов экономической деятельности: от 0,6% в сфере предоставления прочих видов услуг до 12,2% в организациях административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг. Одновременно уменьшение этого показателя зафиксировано в профессиональной, научной и технической сфере на 0,4%, в организациях государственного управления и обеспечения военной безопасности на 13,9%.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 1 июля 2017 года отсутствует.

Средняя численность работников за май 2017 года в муниципальном образовании городского округа Ялта Республики Крым составила 29832 человека, из них 29162 человека, или 97,8% составляли работники списочного состава (без учета совместителей). На условиях совместительства привлекались 561 человек, а по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях - 109 человек (в эквиваленте полной занятости).

Численность пенсионеров, состоящих на учете в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Ялте Республики Крым, по состоянию на 1 июля 2017 года составила 40636 человек (или 29,3% от общей численности населения округа). Средний размер пенсии составил 12762 рубля.

В январе - марте 2017 года населением муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым фактически оплачено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов, 532,4 млн. рублей, или 81,3% стоимости начисленных жилищно-коммунальных платежей.

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец марта 2017 года составила 413,0 млн. рублей.

Демография

За январь - август 2016 года численность населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым увеличилась на 1405 человек и по состоянию на 01.09.2016 составила 138,4 тыс. человек. Рост численности населения обусловлен положительным сальдо миграции - 1919 человек, при этом естественная убыль населения составила 514 человек.

В январе - августе 2016 года в муниципальном образовании городского округа Ялта Республики Крым родилось 937 человек, умерло 1451 человек. Объем естественной убыли населения по сравнению с январем - августом 2015 года увеличился на 108 человек, или на 26,6%.

За восемь месяцев 2016 года число прибывших составило 3143 человек, а выбывших - 1224 человека. По сравнению с январем-августом 2015 года число прибывших уменьшилось на 5,3%, а число выбывших увеличилось на 21,7%.

За январь - май 2017 года численность населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым увеличилась на 175 человек и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 139,0 тыс. человек. Рост численности населения обусловлен положительным сальдо миграции -528 человек, при этом естественная убыль населения составила 353 человека.

За январь - май 2017 года в муниципальном образовании городского округа Ялта Республики Крым родилось 497 человек, умерло 850 человек. Объем естественной убыли населения по сравнению с январем-маем 2016 года уменьшился на 20 человек, или на 5,4%. По итогам января - мая 2017 года уменьшилось как число родившихся, так и число умерших на 11,3% и 8,9%) соответственно. Коэффициент смертности за январь-май 2017 года составил 14,8 на 1000 постоянного населения.

За январь - май 2017 года число прибывших составило 1311 человек, а выбывших - 783 человека. По сравнению с январем - маем 2016 года число прибывших уменьшилось на 31,4%, а число выбывших увеличилось на 7,6%.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлены в приложении N 1.

Население

Показатели	Единица измерения	2018	2019	2020
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	140,1	140,5	140,7
	в % к предыдущему году	100,6	100,3	100,1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	71,34	71,56	71,78
Количество родившихся	тыс. человек	1,348	1,334	1,321
	в % к предыдущему году	99,0	99,0	99,0
Количество умерших	тыс. человек	2,24	2,28	2,33
	в % к предыдущему году	102	102	102
Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	-0,888	-0,946	-1,005
	в % к предыдущему году	106,9	106,6	106,2
Миграция населения	тыс. человек
	прибыло	3,777	3,589	3,553
	выбыло	2,278	2,392	2,463
	в % к предыдущему году
	прибыло	95	95	99
	выбыло	105	105	103
Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек	1,500	1,197	1,089
	в % к предыдущему году	83,0	79,8	91,0

Реализация мер демографической политики Российской Федерации в 2017 году в целом способствовала сохранению естественного прироста населения, снижению показателей смертности, увеличению ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Однако в среднесрочной перспективе прогнозируется усиление тенденции старения населения и, как следствие, ухудшение возрастной структуры.

Частично нивелировать негативные тенденции предполагается за счет Плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", направленных на повышение рождаемости, снижение смертности от предотвратимых причин, снижение смертности за счет улучшения условий и охраны труда, снижение материнской и младенческой смертности, улучшение репродуктивного здоровья, формирование мотивации к здоровому образу жизни, стимулирование к занятиям физкультурой и спортом и регулирование миграции.

Прогнозные данные базируются на основе среднего сценария демографического прогноза, разработанного Росстатом и скорректированного с учетом оценки численности населения на начало 2017 года. Демографический прогноз предполагает усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной структуры.

Структурные изменения населения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период будут сдерживать рост суммарного коэффициента рождаемости.

Главные особенности современной демографической ситуации характеризуются низкой рождаемостью, старением населения, миграционными процессами.

На прирост численности населения в прогнозируемом периоде окажет влияние миграционный прирост.

Основной целью демографической политики остается снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация его численности и создание условий для его роста, повышение качества жизни и увеличение ее продолжительности.

Указанные меры позволят к 2020 году увеличить показатель численности населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым до 140,7 тыс. человек со 137,9 тыс. человек в 2016 году.

Денежные доходы

Показатели	Единица измерения	2018	2019	2020
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера)	руб.	30850	32850	34650
	в % к предыдущему году	109,5	106,5	105,5

В прогнозный период будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала бюджетной сферы (врачи, средний и младший медицинский персонал, педагогические работники дополнительного образования детей и оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподаватели и мастера производственного обучения среднего профессионального образования, преподаватели вузов, работники науки и культуры) в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "о мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Ожидается, что целевые уровни по вышеуказанным категориям будут достигнуты не позднее начала 2018 года с последующим поддержанием в 2019 - 2020 годах.

Ожидается, что по итогам 2017 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по организациям с численностью работников более 15 человек и не относящихся к субъектам малого предпринимательства) в муниципальном образовании составит 28180 рублей, в 2018 - 30850 рублей, в 2019 - 32850 рублей, в 2020 году - 34650 рублей.

Трудовые ресурсы

Показатели	Единица измерения	2018	2019	2020
	человек	28850	28270	27700
Число замещенных рабочих мест в организациях	в % к предыдущему году	98	98	98

Занятость населения

Показатели	Единица измерения			2018	2019	2020
Численность населения в трудоспособном возрасте		человек	74760		73640	72540
Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет)		человек	100500		99000	97500
Общая численность безработных		человек	190		180	170
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости		человек	140		130	120
Уровень общей безработицы (отношение общей численности безработных к экономически активному населению)		%	0,2		0,2	0,2
Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)		%	0,1		0,1	0,1

Рынок труда в среднесрочной перспективе будет в значительной степени определяться демографическими тенденциями. Положительный эффект от увеличения экономической активности в отдельных возрастах (в том числе населения околопенсионного возраста) будет компенсирован сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. В результате в среднесрочной перспективе число замещенных рабочих мест в организациях снизится с 30040 человек в 2016 году до 27700 человек в 2020 году (численность населения в трудоспособном возрасте - с 77058 человек до 72540 человек).

Ключевые проблемы развития рынка труда и трудовых ресурсов муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым связаны, прежде всего, с сезонностью использования трудовых ресурсов, наличием структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы, нарушением связи между рынком образовательных услуг и рынком труда.

В прогнозном периоде не ожидается существенного роста безработицы. Росту безработицы будут препятствовать демографический фактор и снижение стоимости трудовых ресурсов.

Пенсионеры

Показатели	Единица измерения	2018	2019	2020
Численность пенсионеров	человек	41800	42300	42600
	в % от общей численности населения	29,8	30,1	30,3

За счет отмеченных демографических факторов в прогнозном периоде численность пенсионеров, состоящих на учете в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Ялте Республики Крым, будет ежегодно увеличиваться и составит 42600 человек в 2020 году (или 30,3% от общей численности населения городского округа).

Потребительский рынок

Показатели	Единица измерения	2018	2019	2020
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)	%	104,5	104,3	104

В 2017 году прогнозируется замедление темпов инфляции. Ожидается, что инфляция в декабре 2017 года составит 4 процента против 7,2 процентов в 2016 году. Прогнозируемое снижение инфляции обусловлено разовым фактором - масштабным укреплением рубля в начале 2017 года. В 2018 - 2020 годах инфляция прогнозируется на уровне 4,5 - 4 процентов.

Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям в среднесрочной перспективе составит:

Показатели	Единица измерения	2018	2019	2020
обрабатывающие производства	млн рублей	2994,7	3294,2	3689,5
	в % к предыдущему году	107	110	112
обеспечение	млн рублей	972	1089	1241
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	108	112	114
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн рублей	756	847	965
	в % к предыдущему году	108	112	114

Индекс промышленного производства (в разрезе видов деятельности) прогнозируется на уровне 107 - 108% в 2018 году, 110 - 112% в плановом периоде 2019 года и 112-114% в плановом периоде 2020 года.

Проблемы в сфере производства и реализации продукции обусловлены ограничениями, которые касаются как трудовых ресурсов в силу неблагоприятной демографической ситуации, так и капитальных ресурсов (в силу недостаточного для необходимой модернизации объема и качества инвестиций в основной капитал).

В структуре промышленного производства основную роль играют обрабатывающие производства, в число которых входит ФГУП "ПАО "Массандра", Ялтинский хлебокомбинат - филиал ГУП РК "Крымхлеб". Большую роль в экономике также играет производство и распределение электроэнергии, газа и воды; данный сектор промышленного производства ориентирован в основном на обслуживание населения и туристического потока.

Строительство

Показатели	Единица измерения	2018	2019	2020
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс. рублей	74028	79493	84079
	в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах	110	112	110
Ввод в эксплуатацию жилых домов	кв. м	47001	47941	49859
	в % к предыдущему году	90,0	102	104

Прогнозируемый уровень индекса строительной продукции на 2018 - 2020 годы составит от 110% до 112%.

Повысить объемы строительных работ позволит:

- реализация муниципальных, государственных и федеральных программ;

- активизация инвестиционной деятельности, оживление рынка недвижимости;

- стабилизация экономической ситуации в целом.

Инвестиции в основной капитал

Показатели	Единица измерения	2018	2019	2020
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	9956,6	10454,4	10977,1
	в % к предыдущему году	105	105	105

В 2018 - 2020 годах ожидается ежегодный рост инвестиций в основной капитал на 5% и в 2020 году показатель составит 10977,1 млн. руб.

Развитие инвестиционной деятельности на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым будет осуществляться по следующим основным направлениям:

- создание благоприятного инвестиционного климата;

- формирование позитивного инвестиционного имиджа муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, благоприятного для вложения инвестиций;

- привлечение внутренних и внешних инвестиций в развитие приоритетных направлений экономической деятельности муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, среди которых: строительство новых и реконструкция существующих объектов курортно-туристического и рекреационного назначения; создание объектов спортивного и оздоровительного назначения; развитие сферы отдыха и развлечений; развитие транспортной инфраструктуры; строительство новых, реконструкция существующих объектов муниципальной собственности; строительство социального жилья, реконструкция аварийного или ветхого (непригодного для проживания) жилищного фонда.

Основой для инвестиционного роста в среднесрочный период послужит повышение уровня доверия бизнеса на фоне достижения макроэкономической стабильности (низкая инфляция, устойчивая бюджетная конструкция). Положительное влияние на восстановление инвестиционного спроса будет оказывать ограничение роста тарифов: сокращение издержек компаний позволит направить часть высвободившихся средств на инвестиционные нужды.

Для достижения намеченных целей предполагается разработка и реализация ряда мер экономической политики, разрабатываемых в рамках подготовки Комплексного плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на:

- рост численности трудовых ресурсов занятых в экономике (за счет повышения экономической активности населения, роста мобильности на рынке труда, снижения уровня структурной безработицы, роста продолжительности активной жизни);

- рост инвестиционной активности:

а) с помощью создания предсказуемых условий ведения бизнеса на макро- и микроуровне;

б) посредством улучшения делового климата, трансформации налоговой системы, системы поддержки экспорта;

в) развития института проектного финансирования, обеспечивающего сопровождение проекта на всех стадиях - от разработки до правильного структурирования финансирования и последующего процесса реализации;

- рост производительности труда (посредством реализации приоритетного проекта по повышению производительности труда, улучшения качества человеческого капитала через модернизацию системы образования и повышения квалификации).

Начальник департамента экономического развития

К.А. Опритова