Приложение. Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ялты" на 2018 - 2020 гг.

Приложение
к постановлению
администрации города
Ялты Республики Крым
от 9 октября 2017 г. N 3705-п

Муниципальная программа
"Физическая культура и спорт Ялты" на 2018 - 2020 годы

Паспорт муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты" на 2018 - 2020 годы

Ответственный исполнитель программы	Управление по делам молодежи и спорта администрации города Ялты Республики Крым
Соисполнители программы	Управление капитального строительства администрации города Ялта Республики Крым
Участники программы	Муниципальное казенное учреждение "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Подпрограммы программы	Отсутствуют
Цель программы	- создание условий для ведения здорового образа жизни населением; - привлечение широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - развитие спорта высших достижений
Задачи программы	- популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; - совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий; - проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы во всех учебных заведениях, по месту работы и в местах отдыха граждан; - проведение спортивных мероприятий и соревнований; - обеспечение развития олимпийских, параолимпийских, дефлимпийских и неолимпийских видов спорта, достижение высоких спортивных результатов; - поддержка детского, детско-юношеского, резервного спорта, спорта высших достижений, спорта инвалидов и спорта ветеранов; - содействие росту сети спортивных клубов и общественных федераций по видам спорта; - укрепление спортивной базы за счет строительства новых и реконструкции имеющихся объектов
Целевые показатели (индикаторы) программы	1. Количество организованных и проведенных официальных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, в том числе комплексных, среди различных категорий населения. 2. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом. 3. Количество детей и подростков в возрасте 5-17 лет, занимающихся в спортивных организациях. 4. Количество официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. 5. Количество зданий, помещений, муниципальных спортивных сооружений, в которых проведен ремонт;
Этапы и сроки реализации программы	2018 - 2020 годы, без деления на этапы
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 883156,6 тыс. руб. За счет средств Федерального бюджета - 515300,0 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 367856,6 тыс. руб., в том числе по годам: на 2018 год - 378845,9 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 238000,0 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 140845,9 тыс. рублей; на 2019 год - 191423,3 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 82000,0 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 109423,3 тыс. рублей; на 2020 год: - 312887,4 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 195300,0 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 117587,4 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одно из основных мест в системе физической культуры и спорта занимают физкультурно-спортивные мероприятия, которые являются способом приобщения населения к систематическим занятиям, формируют потребность в физическом совершенствовании, воспитывают нравственно-волевые качества.

На протяжении последних лет на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым улучшились условия для развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений. Это связано с улучшением материально-спортивной базы, работы специалистов физической культуры всех уровней и, безусловно, большой поддержкой физкультурно-спортивного движения со стороны органов местного самоуправления.

Развивается инфраструктура массового спорта, совершенствуется спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа среди всех категорий и возрастных групп населения. Особое внимание уделяется развитию массового спорта среди детей, подростков, молодежи и иных слоев населения, укреплению материально-технической базы спортивных школ, клубов и спортсооружений, развитию спорта высших достижений и усовершенствованию кадровой политики в сфере физической культуры и спорта. Значительно вырос интерес к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой у всех категорий населения, чему во многом способствовали достижения лучших спортсменов Ялты и команд по игровым видам спорта на всероссийских и международных соревнованиях.

На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу реализуют следующие учреждения.

1. Муниципальное казенное учреждение "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

2. Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

3. Муниципальное казенное учреждение "Городской подростково-молодежный центр" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр по физкультуре и спорту" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

5. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике N 1".

6. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Детско-юношеская спортивная школа N 6".

На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым проводится планомерная работа по совершенствованию процесса физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи.

Одним из направлений развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым является обеспечение учреждений спортивной направленности профессиональными кадрами, повышение их квалификации с учетом современных требований развития массового спорта.

Вместе с тем, в работе отрасли остаются нерешённые вопросы и проблемы. Основными из них являются:

- недостаточная активность населения в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях по месту жительства,

- недостаточное материально-техническое оснащение спортивных плоскостных сооружений для организации спортивно-массовой работы по месту жительства.

Решение этих проблем возможно с применением программно-целевого метода, который позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере физической культуры и спорта.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы является создание в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым условий для ведения здорового образа жизни населением, привлечение широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие спорта высших достижений:

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- популяризация физической культуры и спорта среди населения;

- совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий;

- проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы во всех учебных заведениях, по месту работы и в местах отдыха граждан;

- проведение спортивных мероприятий и соревнований;

- обеспечение развития олимпийских, паралимпийских, дефлимпийских и неолимпийских видов спорта, достижение высоких спортивных результатов;

- поддержка детского, детско-юношеского, резервного спорта, спорта высших достижений, спорта инвалидов и спорта ветеранов;

- содействие росту сети спортивных клубов и общественных федераций по видам спорта;

- укрепление спортивной базы за счет строительства новых и реконструкции имеющихся объектов.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы даст возможность:

- увеличить общую численность населения, привлеченного к регулярным занятиям физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности;

- улучшить результаты выступления команд по видам спорта и отдельных спортсменов в крымских, всероссийских и международных соревнованиях;

- повысить уровень обеспечения населения спортивными сооружениями высокой комфортности;

- увеличить финансирование физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета;

- создать имидж муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым не только как туристической столицы, но и как города, где можно проводить всероссийские и международные соревнования;

- развивать спортивный туризм;

- расширить рамки курортного сезона (проведение спортивных мероприятий).

С целью мониторинга достижения целей и выполнения поставленных задач муниципальной программы выбраны целевые показатели (индикаторы), отражающие направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта, реализуемые в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым, которые изложены приложении N 1 к муниципальной программе.

В целом развитие отрасли осуществляется с положительной динамикой и к 2020 году планируется увеличение следующих показателей.

1. Количества организованных и проведенных официальных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, в том числе комплексных, среди различных категорий населения - до 90 мероприятий в год, что, по сравнению с 2016 годом на 5 мероприятий больше.

2. Количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - в год до 6800 человек, на 2100 человек больше по сравнению с 2016 годом.

3. Общего количества детей и подростков в возрасте 5-17 лет, занимающихся в спортивных организациях - до 5500 человек в год, что на 350 человек больше чем в 2016 году.

4. Количества официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых примут участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - до 65 мероприятий, что на 17 мероприятий больше, чем в 2016 году.

5. Количества зданий, помещений, муниципальных спортивных сооружений, в которых проведен ремонт - до 4 помещений в год.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы изложен в приложении N 1 к муниципальной программе.

4. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы

С целью решения задач муниципальной программы разработаны отдельные мероприятия:

1. Организационное и методическое обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта, направленное на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

2. Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, подразумевающей под собой привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение высоких спортивных результатов спортсменов муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

3. Материально-техническое обеспечение городских спортивных учреждений - улучшение качества спортивных объектов, их приведение к современным спортивным стандартам, улучшение качества спортивной подготовки населения.

4. Организация информационно-просветительской деятельности в средствах массовой информации по вопросам развития физической культуры и спорта, популяризации занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни. Данное мероприятие реализуется с целью пропаганды здорового образа жизни, информирования населения о проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждений физической культуры и спорта, поощрение специалистов отрасли физической культуры.

6. Подготовка и прием нормативов всероссийского спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) у разных возрастных категорий граждан. Цель мероприятия - привлечение к систематическим занятиям населения физической культурой и спортом, улучшение его общей физической подготовки.

Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки реализации, ожидаемый результат и последствия не реализации мероприятий изложены в приложении N 2 к муниципальной программе.

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы предусмотрены на 2018 - 2020 годы, без деления на этапы.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

На реализацию программных мероприятий предусматриваются ассигнования в сумме 883156,6 тыс. руб. За счет средств Федерального бюджета - 515300,0 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 367856,6 тыс. руб., в том числе по годам:

1) на 2018 год - 378845,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 238000,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 140845,9 тыс. рублей;

2) на 2019 год - 191423,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 82000,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 109423,3 тыс. рублей;

3) на 2020 год - 312887,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 195300,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 117587,4 тыс. рублей. Расчет объема финансирования муниципальной программы составлен на основании смет планируемых расходов, коммерческих предложений на текущий год и смет расходов видов товаров, работ, услуг с учетом индексов-дефляторов на последующие годы реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования изложено в приложении N 3 к муниципальной программе.

7. Расчет значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы - это абсолютные и относительные показатели, характеризующие цели и задачи муниципальной программы в конкретном плановом периоде.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются 5 следующих показателей.

1. "Количество организованных и проведённых проведенных официальных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, в том числе комплексных, среди различных категорий населения", рассчитывается в единицах ежегодно, дискретно. Отражает количество определяющий количество запланированных официальных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. Источник информации - Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурных мероприятий на год, формирующийся посредством подачи заявок от организаций, учреждений, городских спортивных федераций и спортивных школ. Расходы на проведение и организацию данных мероприятий запланированы в сумме 67500,0 тыс. руб. За три года (с 2018 по 2020 год) планируется провести 262 официальных мероприятия, соответственно расходы на проведение оного мероприятия в среднем составят 257,6 тыс. руб.

2. "Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом" - данный показатель рассчитывается в количестве человек, вычисляется по итогам года, дискретно, согласно годовому отчету формы 1-ФК. В 2020 году данный показатель составит 6800 человек, что 2100 человек больше, чем в 2016 году. Всего за 2018 - 2020 годы планируется привлечь 19 900 человек. На данный показатель влияют мероприятия как: организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, обустройство спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Общая сумма затрат составит 109500,0 тыс. руб. Затраты на каждого систематически занимающегося в среднем - 5,5 тыс. руб.

3. "Количество детей и подростков в возрасте 5-17 лет, занимающихся в спортивных организациях. Показатель рассчитывается в количестве человек, ежегодно и вычисляется посредством отчетов, подающихся организациями, осуществляющими спортивно-физкультурную деятельность. В 2020 году планируемое количество 5500 человек, что по сравнению с 2016 годом больше на 850 человек. Всего за период реализации муниципальной программы планируется привлечь 16 200 детей. Сумма обслуживания составит 120916,7 тыс. руб. Затраты на 1 ребенка в среднем - 7,46 тыс. руб.

4. "Количество официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" - показатель рассчитывается в единицах, ежегодно, дискретно. Вычисляется посредством информации, предоставленной организациями, осуществляющими спортивно-физкультурную деятельность, на основании Единого календарного плана спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, заявок, поданных в течении года организациями, осуществляющими спортивно-физкультурную деятельность. В 2020 году количество мероприятий, в которых примут участие спортсмены составит 65, что на 17 мероприятий больше, чем в 2016. Всего за 2018 - 2020 годы планируется провести 180 мероприятий. Сумма затрат 12000,0 тыс. руб. в год. Средние затраты на 1 мероприятие составят 184,6 тыс. руб. в год.

5. "Количество зданий, помещений, муниципальных спортивных сооружений, в которых проведен ремонт" - отражает количество помещений, в которых проведен ремонт или реконструкция за счет средств из федерального, регионального или муниципального бюджетов. Показатель рассчитывается в единицах, ежегодно. Источник данных - Управление капитального строительства администрации города Ялты. К концу 2020 года планируется провести ремонт и реконструкцию 5 помещений, на что выделены средства из федерального бюджета в сумме 515300,0 тыс. руб. Затраты на ремонт 1 здания в среднем составят 103060,0 тыс. руб.

Контроль целевых показателей муниципальной программы необходим для оценки эффективности реализуемых мероприятий.

Заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта

С.Ф. Калина