Приложение N 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт
Ялты на 2018 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

Статус	Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
				Всего	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа	Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ялты на 2018 - 2020 годы"	Управление по делам молодежи и спорта администрации города Ялты Республики Крым	Всего, в т.ч.:	883156,6	378845,9	1914233	312887,4
			Федеральный бюджет	515300,0	238000,0	82000,0	195300,0
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	367856,6	140845,9	109423,3	117587,4
			внебюджетные средства
1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	МКУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	120916,7	41822,9	39538,7	39555,1
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	120916,7	41822,9	39538,7	39555,1
			внебюджетные средства
1.2	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард"	МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард"	Всего, в т.ч.:	82574,9	25523,0	27784,6	29267^
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	82574,9	25523,0	27784,6	29267,3
			внебюджетные средства
2. Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
2.1.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, участие, спортсменов и сборных команд в комплексных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, проведение учебно-тренировочных сборов среди различных социальных групп населения	Управление по делам молодежи и спорта администрации города Ялты Республики Крым, МКУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	67500,0	22500,0	22500,0	22500,0
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	67500,0	12000,0 (УДМС), 10500,0 (МКУ "СШ")	12000,0 (УДМС), 10500,0 (МКУ "СШ")	12000,0 (УДМС), 10500,0 (МКУ "СШ")
			внебюджетные средства
3. Проведение текущих и капитальных ремонтов городских спортивных учреждений
3.1.	Изготовление проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений муниципальных спортивных учреждений: - спортивный зал для борьбы, монтаж мини-котельной, проводка электросети и водоснабжения по ул. Ломоносова, д. 37 ж; - административное здание МКУ "Спортивная школа" по ул. Ломоносова/Кирова, д. 37/98 (бывший клуб сан. Запорожье); - реконструкция Муниципального бюджетного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард" (проектные и изыскательные работы)	Управление по делам молодежи и спорта администрации города Ялты Республики Крым, МКУ "Спортивная школа", Управление капитального строительства администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард"	Всего, в т.ч.:	565665,0	274500,0	86100,0	205065,0
			Федеральный бюджет	515300,0	238000,0 (МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард")	82000,0 (МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард")	195300,0 (МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард")
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	50365,0	11900,0 (МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард") 24600,0 (г. Ялта, ул. Ломоносова, 37 Ж)	4100,0 (МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард")	9765,0 (МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард")
			внебюджетные средства
3.3.	Обустройство спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Управление по делам молодежи и спорта администрации города Ялты Республики Крым	Всего, в т.ч.:	42000,0	13000,0	14000,0	15000,0
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	42000,0	13000,0	14000,0	15000,0
4. Единоразовое поощрение тренерам и спортсменам
4.1	Единоразовое поощрение за высокие спортивные результаты тренерам и спортсменам муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Управление по делам молодежи и спорта администрации города Ялты Республики Крым	Всего, в т.ч.:	4500,0	1500,0	1500,0	1500,0
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	4500,0	1500,0	1500,0	1500,0

Заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта

С.Ф. Калина