Раздел VIII. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

Раздел VIII. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

Оценка уровня реализации Программы производится путем сравнения фактического изменения целевых показателей (индикаторов) относительно их фактических значений с планируемыми изменениями. В качестве фактических (базовых) берутся значения индикаторов на год начала реализации Программы. Результативность Программы оценивается исходя из соответствия ее целевых показателей (индикаторов) планируемым. Планируемые индикаторы должны отличаться от базовых в сторону улучшения 1.

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

где:

СРм - степень реализации мероприятий Программы;

Мв - количество мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году.

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы в целом и по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

где:

ССузобщ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфобщ - сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

Зпобщ - сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для Программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий Программы;

ССузобщ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов.

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) Программы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

где:

СДпз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

2. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

где:

CP - степень реализации Программы;

СДпз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

V. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

где:

ЭР - эффективность реализации Программы;

CP - степень реализации Программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее мероприятий по следующей формуле:

где:

ЭРмп - оценка эффективности реализации Программы;

ЭР - эффективность реализации Программы;

J - количество мероприятий Программы.

Эффективность реализации Программы признается:

- высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90;

- средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,75;

- удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,60;

- в остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

1 За исключением индикаторов, базовое значение которых в субъекте Российской Федерации Республике Крым достигло предельных величин.