Приложение. Муниципальная программа "Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 гг."

Приложение
к Постановлению
администрации города Ялты
от 24 октября 2017 г. N 3818-п

Муниципальная программа
"Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы"

Паспорт муниципальной программы "Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель программы	Администрация города Ялты Республики Крым
Соисполнители программы	Отдел по курортам и туризму администрации города Ялты Республики Крым
Участники программы	Отсутствуют
Подпрограммы программы	Отсутствуют
Цель программы	Развитие муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым как современного, конкурентного, круглогодичного, международного туристского центра, который будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Крым, международным стандартам качества
Задачи программы	- повышение уровня и качества предоставляемых туристских услуг; - поэтапный переход на круглогодичное функционирование; - увеличение объема туристского потока; - создание и популяризация положительного имиджа муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на внутреннем и международном туристских рынках как круглогодичного санаторно-курортного и туристского комплекса; - совершенствование туристского продукта муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Целевые показатели (индикаторы) программы	- увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; - увеличение количества коллективных средств размещения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; - увеличение количества международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных мероприятий в сфере туризма, в которых принято участие;
Этапы и сроки реализации программы	2018 - 2020 годы, без деления на этапы
Объемы и источники финансирования программы	Объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 17 750,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 г.-5 950,00 тыс. руб.; - 2019 г.-5 900,00 тыс. руб.; - 2020 г. - 5 900,00 тыс. руб. Мероприятия программы финансируются за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Отраслевой специализацией муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым является санаторно-курортная сфера и туризм.

Эффективное функционирование санаторно-курортной отрасли остается одним из приоритетных направлений развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Курортно-туристский комплекс по состоянию на 01.12.2016 года представлен 155 предприятиями различной формы собственности и организационно-правовой формы хозяйствования с максимальным количеством койко-мест- 35 757:

- 45 санаториев и лечебно-оздоровительных учреждений,

- 31 пансионат,

- 8 баз и домов отдыха,

- 49 гостиниц,

- 18 детских заведений оздоровления и отдыха,

- 3 оздоровительных комплекса,

- 1 научно-исследовательский институт.

Анализ основных показателей развития отрасли за последние три года показал, что по данным 2014 года, количество работающих санаторно-курортных учреждений, предприятий составляло 124 (количество мест в работающих учреждениях 29 152), в 2015 году их количество возросло до 131 (количество мест 29 876), а в 2016 году их количество увеличилось до 155 (количество мест 35 757). Что же касается туристов, отдыхающих в здравницах региона, в 2016 году по состоянию на 01.12.2016 количество отдохнувших составило 421,9 тыс. чел., в 2015 - 344,3 тыс. чел. и 259,8 тыс. чел. - в 2014. Средняя заполняемость работающих учреждений, предприятий в 2014 г. - 29,23%, в 2015 г. - 35,29%, в 2016 г. - 40,54%.

В целях дальнейшего увеличения туристского потока, соответственно, заполняемости предприятий санаторно-курортного комплекса и популяризации муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым как международного туристского центра, соответствующего основным критериям: круглогодичность, востребованность, конкурентноспособность, необходимо увеличение количества событийно-активных мероприятий в сфере туризма.

Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым приобретает известность и как быстро развивающийся деловой туристический центр. Данное направление является достаточно перспективным. Проведение семинаров, конференций, выставок и других мероприятий в сфере делового туризма также будут способствовать круглогодичному привлечению туристов.

Требует особого внимания развитие зимних видов отдыха в целом. Горнолыжные виды спорта особенно популярны в России. Наличие зимних курортов и уникальных горнолыжных трасс привлечёт в муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым новую аудиторию туристов.

Всё большую популярность приобретают экстремальные виды спорта (альпинизм, скалолазание, горный велосипед, параплан и т.д.). Организация тренировочных баз и мероприятий различного уровня, в том числе, международных, также будет способствовать развитию муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым как международного туристского центра.

Несмотря на наличие множества предпосылок для развития различных видов туризма, в настоящее время существует ряд общих проблем, тормозящих развитие туристской отрасли муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Одной из основных проблем является сезонность работы санаторно-курортной и туристской отрасли.

Сезонные колебания турпотока отражаются на интенсивности загрузки объектов размещения. В высокий сезон возникает перегрузка туристских центров, цены повышаются, отсутствуют свободные места в средствах размещения. В низкий сезон - наоборот.

С целью преодоления фактора сезонности необходимо разрабатывать и продвигать новые виды турпродуктов, не подверженные сезонным колебаниям. Это, прежде всего, развитие лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, событийного, активного, делового и социального видов туризма.

Также необходима постепенная модернизация средств размещения.

Обеспечение туристской привлекательности муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым напрямую зависит от состояния общей инфраструктуры, что требует значительных затрат, комплексного подхода и межведомственной координации в управлении их развитием, выделения приоритетов в реализации проектов развития. Решение этих задач невозможно без использования государственного стимулирования и программно-целевого подхода.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является развитие муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым как современного, конкурентного, круглогодичного, международного туристского центра, который будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Крым, международным стандартам качества.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

- повышение уровня и качества предоставляемых туристских услуг;

- поэтапный переход на круглогодичное функционирование;

- увеличение объема туристского потока;

- создание и популяризация положительного имиджа муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на внутреннем и международном туристских рынках как круглогодичного санаторно-курортного и туристского комплекса;

- совершенствование туристского продукта муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы направлена на долгосрочную стратегию развития туристской индустрии и увеличения вклада туризма в социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Муниципальная программа позволит увеличить доходную часть городского бюджета, повысить благосостояние и уровень жизни населения, обеспечить прирост новых рабочих мест во вновь создаваемых и расширяющихся объектах инфраструктуры туризма, отдыха и других предприятиях сферы туризма, а также в связанных с туризмом отраслях. Мероприятия Программы будут способствовать сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии туристских ресурсов, в том числе объектов природного и культурного наследия, путем получения дополнительных средств от туристской индустрии.

Муниципальная программа позволит обеспечить общее развитие курортов и лечебно-оздоровительных местностей с осуществлением охраны и рационального использования имеющихся природных лечебных ресурсов, обустройства мест массового отдыха.

Реализация муниципальной программы ведёт к усовершенствованию и расширению туристского продукта, ориентированного на различные сегменты туристского рынка, с развитием различных видов туризма, расширением рамок курортного сезона, увеличением объемов реализации туристского продукта.

Необходимо отметить, что повышение качества туристских услуг, эффективности деятельности субъектов туристской индустрии, приведение профессиональной подготовки кадров в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Крым, положительно отразятся на качестве обслуживания в соответствии с международными стандартами.

Индикаторами, характеризующими достижение целей муниципальной программы, являются:

- увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, на 10% к концу 2020 году по сравнению с уровнем 2016 года;

увеличение количества коллективных средств размещения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 3 единицы к концу 2020 года по сравнению с 2016 года;

увеличение количества международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных мероприятий в сфере туризма, в которых принято участие, за период реализации муниципальной программы на 13 единиц к концу 2020 года.

4. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предполагает выполнение комплекса мероприятий на основе программно-целевого подхода и содержит направления деятельности, обеспечивающие комплексное развитие туристской дестинации муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Муниципальная программа включает следующие основные мероприятия, в комплексе обеспечивающие достижение поставленной цели и решение программных задач:

1. Основное мероприятие 1 "Обеспечение комплексного устойчивого развития доступной и комфортной круглогодичной среды туристско-рекреационного комплекса муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

В целях комплексного развития туристской дестинации муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на основе развития санаторно-курортного и туристского комплекса, модернизации (реконструкции) имеющегося потенциала туристской индустрии, привлечения инвестиций, рационального использования и охраны имеющихся природных рекреационных ресурсов, развития пляжной инфраструктуры с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, организации и проведения, массовых досуговых и культурно-зрелищных мероприятий, фестивалей, конкурсов, акций, направленных на обеспечение круглогодичного туристского потока, в ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

1.1. Разработка "Дорожной карты" развития туристско-рекреационного комплекса муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

1.2. Внедрение и развитие инновационных платформ, систем туристской навигации к объектам и аэронавигации;

1.3. Организация и проведение массовых досуговых и культурно-зрелищных мероприятий, фестивалей, конкурсов, акций в рамках создания туристских продуктов, направленных на обеспечение круглогодичного туристского потока.

2. Основное мероприятие 2 "Маркетинговая и имиджевая политика".

В целях продвижения туристско-рекреационного комплекса муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на международном и внутреннем туристских рынках, повышения продуктивности и эффективности работы, в ходе выполнения будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

2.1. Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, полиграфической и мультимедийной продукции о возможностях туристско-рекреационного комплекса муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

2.2. Разработка концепции и создание имиджевых рекламных роликов, направленных на круглогодичное привлечение туристов в муниципальное образование городской округ Ялта, размещение рекламной продукции на региональных и федеральных каналах;

2.3. Представление санаторно-курортного и туристско-рекреационного потенциала муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на региональных, общероссийских, международных выставках, ярмарках, конференциях и других мероприятиях туристской тематики.

3. Основное мероприятие 3 "Организационные мероприятия в сфере методического обеспечения и подготовки кадров".

В целях повышение качества предоставляемых туристских услуг, эффективности деятельности туристской индустрии, приведения профессиональной подготовки муниципальных служащих, ответственных за развитие сферы курортов и туризма, в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Крым, приведение качества обслуживания в соответствие с международным стандартам, повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов гостинично-туристического комплекса, в ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

3.1. Обучение, стажировки, курсы повышение квалификации муниципальных служащих структурных подразделений, ответственных за развитие сферы курортов и туризма;

3.2. Проведение научных, социологических исследований и других мероприятий с целью изучения спроса на туристские услуги, качества предоставляемых услуг и перспективных направлений развития туристско-рекреационного потенциала муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

3.3. Модернизация технического оснащения соисполнителя программы.

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы 2018 - 2020 годы, без деления на этапы.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 17 750,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 г. - 5 950,00 тыс. руб.;

- 2019 г. - 5 900,00 тыс. руб.;

- 2020 г. - 5 900,00 тыс. руб.

Мероприятия программы финансируются за счет бюджета Республики Крым и средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Республики Крым и бюджетом муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на соответствующий финансовый год.

7. Расчет значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно, в течение всего срока, на основе использования следующих целевых индикаторов для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий.

1. "Увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым". Относительный показатель, рассчитывается ежегодно дискретно. За период реализации муниципальной программы планируется увеличение количества отдыхающих в коллективных средствах размещения на 10% по сравнению с уровнем 2016 года. На данный показатель влияют мероприятия 1.2, 2.2. Общие затраты по ним составляют 15 900 тыс. руб. Таким образом, на 1% увеличения заполняемости планируется затратить 1590 тыс. руб.

2. "Увеличение количества коллективных средств размещения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым". Абсолютный показатель, рассчитывается ежегодно дискретно. За период реализации муниципальной программы планируется увеличение количества средств размещения на 3 единицы по одному ежегодно. На данный показатель влияют мероприятия 3.1, 3.2. Общие затраты по ним составляют 850 тыс. руб. Таким образом, на 1 дополнительное средство размещения планируется затратить 85 тыс. руб.

3. "Увеличение количества международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных мероприятий в сфере туризма, в которых принято участие". Абсолютный показатель, рассчитывается ежегодно дискретно. За период реализации муниципальной программы планируется увеличение количества мероприятий на 13 единиц. На данный показатель влияют мероприятия 2.1. Общие затраты по ним составляют 1000 тыс. руб. Таким образом, на 1 дополнительное мероприятие планируется затратить 100 тыс. руб.

8. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Муниципальная программа сопряжена с возникновением внутренних и внешних рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных целей.

Управление рисками направлено на предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы, текущий мониторинг наступления рисков, планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

Следует отметить риски, существующие при любом варианте реализации муниципальной программы, которые могут серьезно повлиять на развитие сферы туризма.

Финансовые риски.

Возникновение бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточный уровень бюджетного финансирования. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное неисполнение мероприятий и, как следствие - невыполнение муниципальной программы.

Управление финансовым риском: целевое использование бюджетных средств; составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий муниципальной программы; привлечение дополнительных средств из внебюджетных источников; корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями муниципальной программы.

Координационные риски.

Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация, несогласованность и отсутствие должной организации действий ответственного исполнителя и участников, могут оказать влияние на реализацию мероприятий данной Программы.

Управление данным риском: назначение постоянных ответственных исполнителей, повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Программы (проведение обучения, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам), привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ, формированием четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточением условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости - замене исполнителей работ (услуг).

Внешние риски.

К внешним рискам можно отнести: международные риски, риски макроэкономические, техногенные и экологические, геополитические риски.

Международные риски: связаны с санкциями со стороны мирового сообщества и формированием образа Республики Крым как региона, неблагоприятного для туризма, снижением численности потока иностранных туристов, снижением инвестиционной привлекательность.

Макроэкономические риски: ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры рынка туризма, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция, кризис банковской системы.

Техногенные и экологические риски: любая природная, технологическая или экологическая катастрофа.

Геополитические риски: на развитие сферы туризма как внутреннего, так и въездного, оказывает большое влияние политическая ситуация внутри страны и дипломатические отношения с другими странами.

Управление внешними рисками напрямую зависит от состояния международных отношений Российской Федерации с другими странами. Кроме этого, для сферы туризма имеет значение ситуация на международных рынках, курсы валют, степень взаимной интеграции государств, что особенно важно для регионов приграничного туризма.

Такой подход к реализации муниципальной программы обеспечит создание действенного механизма поддержки приоритетных направлений развития курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на основе государственно-частного партнерства, рационального использование бюджетных средств, координацию действий участников, следствием чего станет максимальное выполнение поставленных задач муниципальной программы.

Начальник отдела по курортам и туризму администрации города Ялты

А.Ю. Сумбаева