Приложение. Рекомендуемая форма Программы развития сельскохозяйственного потребительского кооператива

Приложение
к приказу Департамента
сельского хозяйства города
Севастополя от 18.09.2017 г. N 213

Рекомендуемая форма Программы
развития сельскохозяйственного потребительского кооператива

1. Резюме Программы развития сельскохозяйственного потребительского кооператива

Целью настоящей программы развития является расчет экономической эффективности затрат на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее - СПоК) и обоснование экономической эффективности инвестиций.

Концепция проекта; Стоимость проекта (рублей);

Срок окупаемости проекта (месяцев).

Текущее состояние проекта.

2. Основные характеристики СПоКа

Полное наименование СПоК; Основной вид деятельности СПоК;

Направление деятельности;

Дата регистрации СПоК;

Задачи функционирования СПоК;

Краткая характеристика СПоК (информация о главе и членах, включающая в себя юридический и фактический адрес СПоК, контактную информацию, ФИО, дату рождения, образование, степень родства, паспортные данные).

Таблица 1

	Показатель	Отметить нужное
Объем собственных средств, % от общей стоимости приобретений, указанных в плане расходов, %	свыше 30%
	от 11 до 30%
	10%
Площадь земель сельскохозяйственного назначения в собственности или в аренде сроком более 5 лет	свыше 10 га
	от 5 до 10 га
	менее 5 га
Наличие сельскохозяйственной и перерабатывающей техники в собственности	от 5 и более
	от 3 до 5
	от 1 до 2
Наличие в собственности, зданий и сооружений, необходимых для реализации проекта	да
	нет
Наличие скота в собственности (указать виды), усл. гол.	более 10
	от 5 до 10
	до 5
	поголовье отсутствует
Количество создаваемых постоянных рабочих мест	до 5
	от 5 до 8
	свыше 8

Таблица 2

Наличие земельных угодий (по видам), находящихся в собственности и (или) аренде

Наличие земельных угодий	из них			Стоимость аренды 1 га, руб. (при наличии)
	в собственности СПоК	в долгосрочной аренде (свыше 10 лет)	в краткосрочной аренде
Пашня
Пастбища
Мн. насаждения

Таблица 3

Собственные активы на начало реализации проекта

N п/п	Наименование актива	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
1	Основные средства	X
	Здания, сооружения
	Поголовье
	Машины / Оборудование
2	Запасы	X
...	Корма
	Семена
	Топливо

3. Содержание предлагаемого проекта программы

В разделе отражаются:

- цель и задачи проекта;

- информация о планируемой территории размещения (расширения) производственной базы СПоК;

наличии производственных, заготовительных и перерабатывающих мощностей, планируемых к использованию; наличии результатов инженерных и иных изысканий по земельному участку, разрешений на строительство (в случае реализации проекта, предусматривающего строительство производственных объектов сельскохозяйственного назначения); наличие инженерной инфраструктуры и коммуникаций (энергообеспечение, газоснабжение, водоснабжение и канализация, система отопления, транспортная система);

- информация о создании нового и (или) развитие действующего имущественного комплекса, обеспечивающего заготовку (сбор), переработку, хранение, транспортировку и сбыт сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

- информация о приросте численности занятого населения (создание не менее 1 дополнительного рабочего места на каждые 3 000,0 тыс. рублей гранта в году получения гранта, увеличение количества членов СПоК, а также количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих сбыт сельскохозяйственной продукции посредством СПоК);

- информация о приросте объемов производства в натуральных показателях не менее чем на 10 процентов в год;

- информация о приросте выручки от реализации сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов в год;

- информация о доле заготовки (сбора), переработки, хранения, транспортировки и сбыта сельскохозяйственной продукции собственного производства членов СПоК, включая продукцию первичной переработки, произведенную им из сельскохозяйственного сырья собственного производства его членов, в общем объеме не менее 50 процентов в год.

- описание планируемой к производству продукции (ассортимент планируемой к производству сельскохозяйственной продукции, соблюдение соответствия качества продукции требованиям законодательства Российской Федерации);

- технология производства продукции (информация о технологиях производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, планируемых к применению); количество сельскохозяйственных животных, планируемых к содержанию, откорму в разрезе мясного и молочного направлений; другие существенные вопросы о планируемых к применению технологиях производства сельскохозяйственной продукции и (или) продуктов ее переработки;

- информация о планируемых сроках и этапах реализации проекта (календарный план) с указанием всех мероприятий.

Таблица 4

Календарный (планируемый) план работ по реализации проекта

Мероприятие (содержание работ)	Сроки исполнения	Сметная стоимость, руб.
Итого	X

Таблица 5

План
строительства (реконструкции, модернизации) производственных, заготовительных и перерабатывающих мощностей (при необходимости)

				(тыс. рублей)
Наименование показателей	Мощность	2017	2018	2019	2020	2021
План ввода мощностей (по видам)
1.
2.

Таблица 6

Предполагаемый производственный план проекта

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021
1.	План поголовья скота на конец года (по видам)	гол.
2.	План заготовки кормов на 1 усл. голову (с концентратами)	ц.к.ед.
3.	План производства продукции животноводства, по видам	кг.
4.	Плановая продуктивность животных:
	удой молока на 1 корову	кг.
	среднесуточный привес	гр.
5.	Средний вес реализованной головы КРС (овец, коз)	кг.
6.	План реализации продукции:
	молоко	кг.
	скот в живом весе	кг.
	мясо	кг.
	иное
7.	Площадь сельхозугодий всего, в т.ч.	га
7.1.	площадь пашни	га
7.2.	посевная площадь всего, в т.ч.	га
8.	Производство продукции растениеводства всего, в т.ч. (по видам)	т
9.	Урожайность: (по культурам)	ц/га

Таблица 7

Планируемое использование трудовых ресурсов

Наименование показателей	Ед.изм.	2017	2018	2019	2020	2021
Планируемая численность работников	чел.
в том числе в возрасте до 30 лет	чел.
Планируемая среднемесячная заработная плата - всего	руб.
в том числе: руководитель	руб.
доярки	руб.
механизаторы и др.	руб.

4. Маркетинговый план развития кооператива

Перечень основных конкурентов на рынке продукции. Преимущества производимой продукции в хозяйстве (разнообразие ассортимента продукции, качество продукции, импортозамещение, цена). Каналы реализации продукции (основные потребители, рынки сбыта). Способы продвижения продукции и стимулирования сбыта. Ценообразование на продукцию.

Описание рынков сбыта продукции, механизма ценообразования на продукцию, расчет выручки от реализации продукции, а также планируемые основные поставщики сырья и материалов.

Таблица 8

Предполагаемый план
реализации продукции животноводства

N

Наименование продукции потребителей

2017

2018

2019

2020

2021

Объем продукции (т)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (т)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (т)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (т)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.

Объем продукции (т)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

1.

Таблица 9

Предполагаемый план реализации продукции растениеводства

N

Наименование продукции потребителей

2017

2018

2019

2020

2021

Объем продукции (т)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (т)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (т)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (т)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (т)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Таблица 10

Финансовый план и эффективность проекта

					(тыс. руб.)
Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
1. Поступление средств - всего, в том числе:
выручка от реализации
кредиты
займы
средства государственной поддержки
прочие поступления
2. Текущие платежи - всего
в том числе:
семена
ГСМ
запасные части (текущий ремонт и техническое обслуживание)
удобрения
СЗР
корма
заработная плата (с начислениями)
оплата платных услуг
арендная плата
проценты по кредиту
налоги
прочие расходы
3. Прочие денежные платежи - всего
в том числе:
оплата техники и оборудования
оплата CMP
гашение кредитов и займов
формирование резервов
4. Всего платежей (2+3)
5. Денежные средства на конец периода (1-4)

Таблица 11

Расчет срока окупаемости проекта

Показатель	Сумма, тыс. руб.
1. Потребность в средствах для реализации Программы развития (инвестиционные затраты), тыс. руб.
2. Планируемая прибыль по проекту, тыс. руб.
3. Срок окупаемости проекта, лет (п. 1/п.2)

Таблица 12

Планируемые финансово-экономические показатели проекта

Наименование показателей	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Выручка от реализации, в том числе по видам продукции	тыс. руб.
Себестоимость реализованной продукции, в том числе по видам продукции	тыс. руб.
Прибыль от реализации продукции, в том числе по видам продукции	тыс. руб.
Рентабельность реализации продукции, в том числе по видам продукции	%
Налоговые платежи	тыс. руб.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

6. Риски реализации проекта и предлагаемые мероприятия по их предупреждению (снижению), в том числе экологические

Председатель СПоК ____________     ________________________

                    (подпись)                (ФИО)