Приложение 2

Приложение 4
к Государственной программе
развития курортов и туризма
в Республике Крым на 2017 - 2020 годы
(в редакции постановления
Совета министров Республики Крым
от "27" ноября 2017 года N 626)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Госпрограммы по источникам финансирования

Статус	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей)
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2017 - 2020 годы	всего,	1 568 206,55	6 585 442,20	7 552 923,80	7 040 497,40	22 747 069,95
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	1 418 454,63	6 198 090,70	7 109 101,18	6 621 545,60	21 347 192,11
			бюджет РК	149 751,92	387 351,50	443 822,62	418 951,80	1 399 877,84
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Комплексное развитие туристских территорий Республики Крым	всего,	1 510 264,35	6 526 656,00	7 488 064,40	6 975 198,00	22 500 182,75
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	1 418 454,63	6 198 090,70	7 109 101,18	6 621 545,60	21 347 192,11
			бюджет РК	91 809,72	328 565,30	378 963,22	353 652,40	1 152 990,64
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Подготовка документации по вопросу признания территорий Республики Крым лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального, государственного и местного значения	всего,	3 200,00	1 800,00	3 500,00	3 700,00	12 200,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	3 200,00	1 800,00	3 500,00	3 700,00	12 200,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Обеспечение привлечения инвестиций в санаторно-курортную и туристскую сферы экономики Республики Крым, в том числе в рамках создаваемых туристско-рекреационных кластеров (формирование перечня инвестиционных площадок, паспортизация инвестиционных площадок, поиск и отбор инвестиционных проектов и др.)	всего,	-	450,00	500,00	550,00	1 500,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный	-	-	-	-	-
			бюджет
			бюджет РК	-	450,00	500,00	550,00	1 500,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Внедрение и развитие системы туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Республики Крым	всего,	225,00	100,00	300,00	350,00	975,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	225,00	100,00	300,00	350,00	975,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.4.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание и развитие крымской сети туристских информационных центров	всего,	-	-	500,00	550,00	1 050,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	500,00	550,00	1 050,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.5.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым	всего,	337 313,67	2 860 080,00	3 713 244,00	3 864 310,00	10 774 947,67
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	287 531,80	2 717 076,00	3 527 581,80	3 671 094,50	10 203 284,10
			бюджет РК	49 781,87	143 004,00	185 662,20	193 215,50	571 663,57
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.5.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым	реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым	всего,	100 000,00	500 000,00	1 083 800,00	2 578 300,00	4 262 100,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	100 000,00	475 000,00	1 029 610,00	2 449 385,00	4 053 995,00
			бюджет РК	-	25 000,00	54 190,00	128 915,00	208 105,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.5.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым	иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым	всего,	237 313,67	2 360 080,00	2 629 444,00	1 286 010,00	6 512 847,67
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	187 531,80	2 242 076,00	2 497 971,80	1 221 709,50	6 149 289,10
			бюджет РК	49 781,87	118 004,00	131 472,20	64 300,50	363 558,57
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.6.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым	всего,	888 752,59	2 850 296,00	1 934 040,40	-	5 673 088,99
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	880 666,00	2 707 781,20	1 837 338,38	-	5 425 785,58
			бюджет РК	8 086,59	142 514,80	96 702,02	-	247 303,41
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.6.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым	строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки	всего,	302 355,19	535 947,00	366 390,00	-	1 204 692,19
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	300 000,00	509 149,65	348 070,50	-	1 157 220,15
			бюджет РК	2 355,19	26 797,35	18 319,50	-	47 472,04
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.6.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым	иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым	всего,	586 397,40	2 314 349,00	1 567 650,40	-	4 468 396,80
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	580 666,00	2 198 631,55	1 489 267,88	-	4 268 565,43
			бюджет РК	5 731,40	115 717,45	78 382,52	-	199 831,37
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.7.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым	всего,	-	210 350,00	544 330,00	916 768,00	1 671 448,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	199 832,50	517 113,50	870 929,60	1 587 875,60
			бюджет РК	-	10 517,50	27 216,50	45 838,40	83 572,40
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.8.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым	всего,	215 716,66	527 130,00	755 160,00 402	320,00 1 900	326,66
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	207 360,00	500 773,50	717 402,00	382 204,00	1 807 739,50
			бюджет РК	8 356,66	26 356,50	37 758,00	20 116,00	92 587,16
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.9.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым	всего,	-	76 450,00	536 490,00	1 786 650,00	2 399 590,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	72 627,50	509 665,50	1 697 317,50	2 279 610,50
			бюджет РК	-	3 822,50	26 824,50	89 332,50	119 979,50
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.10.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", администрация города Евпатории Республики Крым	Мероприятия по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости объектов	всего,	65 056,43	-	-	-	65 056,43
			в т.ч. по отдельным
			источникам
			финансирования:
			федеральный бюджет	42 896,83	-	-	-	42 896,83
			бюджет РК	22 159,60	-	-	-	22 159,60
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Развитие различных видов туризма	всего,	400,40	250,00	2 110,00	2 150,00	4 910,40
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	400,40	250,00	2 110,00	2 150,00	4 910,40
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
2.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Систематизация туристских маршрутов, расположенных в Республике Крым, создание единой информационной базы туристской маршрутной сети Крыма	всего,	139,40	-	190,00	200,00	529,40
			в т.ч. по отдельным
			источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	139,40	-	190,00	200,00	529,40
			местные бюджеты					-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
2.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Разработка новых туристских маршрутов	всего,	261,00	250,00	420,00	450,00	1 381,00
			в т.ч. по отдельным
			источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	261,00	250,00	420,00	450,00	1 381,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
2.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Предоставление субсидий из бюджета Республики Крым на возмещение части затрат субъектов туристической индустрии Республики Крым, связанных с осуществлением деятельности по организации внутреннего и въездного туризма на территории Республики Крым	всего,	-	-	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			местные бюджеты					-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Повышение качества предоставляемых услуг, кадровое обеспечение санаторно-курортного и туристского комплекса	всего,	805,00	930,00	1 630,00	1 730,00	5 095,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	805,00	930,00	1 630,00	1 730,00	5 095,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
3.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание условий для проведения классификации средств размещения Республики Крым	всего,	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
3.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Обеспечение формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым и реестра туристских ресурсов Республики Крым	всего,	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
3.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Разработка и реализация программ обучения и повышения квалификации для работников курортно-туристской сферы	всего,	805,00	900,00	1 600,00	1 700,00	5 005,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	805,00	900,00	1 600,00	1 700,00	5 005,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
3.4.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Изготовление пластиковых бейджей для экскурсоводов (гидов), гидов переводчиков и инструкторов-проводников, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и прошедших аттестацию	всего,	-	30,00	30,00	30,00	90,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	30,00	30,00	30,00	90,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание информационного поля для популяризации туристических продуктов Республики Крым	всего,	5 206,10	4 700,00	6 700,00	6 800,00	23 406,10
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	5 206,10	4 700,00	6 700,00	6 800,00	23 406,10
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
4.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Поддержка и развитие крымского туристического портала visitcrimea.guide	всего,	1 488,50	2 200,00	2 200,00	2 200,00	8 088,50
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	1 488,50	2 200,00	2 200,00	2 200,00	8 088,50
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
4.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Проведение вебинаров для сотрудников туристических компаний из Российской Федерации и стран СНГ по продвижению туристических продуктов Республики Крым	всего,	1 485,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	5 985,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	1 485,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	5 985,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
4.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, социально-информационной полиграфической и мультимедийной продукции о возможностях отдыха, оздоровления и лечения в Крыму, размещение наружной социальной рекламы в Крыму и регионах Российской Федерации	всего,	2 232,60	1 000,00	3 000,00	3 100,00	9 332,60
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	2 232,60	1 000,00	3 000,00	3 100,00	9 332,60
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 5.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание системы обратной связи с гостями Республики Крым	всего,	1 705,50	2 300,00	2 800,00	2 800,00	9 605,50
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	1 705,50	2 300,00	2 800,00	2 800,00	9 605,50
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
5.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание и поддержка телефонной горячей линии "Вежливый Крым"	всего,	1 492,50	1 500,00	2 000,00	2 000,00	6 992,50
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	1 492,50	1 500,00	2 000,00	2 000,00	6 992,50
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
5.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Проведение социологических опросов в туристской сфере	всего,	213,00	400,00	400,00	400,00	1 413,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	213,00	400,00	400,00	400,00	1 413,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные
			средства
5.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Внедрение системы мониторинга социальных сетей	всего,	-	400,00	400,00	400,00	1 200,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	400,00	400,00	400,00	1 200,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Проведение имиджевых мероприятий и развитие межрегионального сотрудничества	всего,	8 674,80	9 686,80	10 700,00	10 900,00	39 961,60
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	8 674,80	9 686,80	10 700,00	10 900,00	39 961,60
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
6.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Организация и проведение на территории Республики Крым конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий туристической направленности	всего,	6 031,40	4 850,80	5 300,00	5 300,00	21 756,60
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	6 031,40	4 850,80	5 300,00	5 300,00	21 756,60
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
6.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Проведение имиджевых мероприятий за пределами Республики Крым	всего,	2 643,40	4 836,00	5 400,00	5 600,00	18 205,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	2 643,40	4 836,00	5 400,00	5 600,00	18 205,00
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Руководство и управление в сфере курортов и туризма Республики Крым	всего,	41 150,40	40 919,40	40 919,40	40 919,40	163 908,60
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	41 150,40	40 919,40	40 919,40	40 919,40	163 908,60
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
7.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Руководство и управление в сфере курортов и туризма Республики Крым	всего,	41 150,40	40 919,40	40 919,40	40 919,40	163 908,60
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	41 150,40	40 919,40	40 919,40	40 919,40	163 908,60
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-