Приложение. Государственная программа Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым"

Приложение
к постановлению Совета
министров Республики Крым
от 5 декабря 2017 г. N 658

Государственная программа
Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым"

Паспорт
Государственной программы Республики Крым "Газификация населённых пунктов Республики Крым" (далее - программа)

Цель программы	Повышение уровня обеспечения природным газом всех категорий потребителей и улучшение социально-экономических условий жизни населения Республики Крым
Задачи программы	Развитие и модернизация системы газоснабжения в соответствии с потребностями жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных потребителей Республики Крым. Определение очередности газификации населенных пунктов Республики Крым. Увеличение газифицированных населенных пунктов Республики Крым. Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива.
Ответственный исполнитель программы	Министерство топлива и энергетики Республики Крым
Участники программы	Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымгазсети", Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз", муниципальные образования Республики Крым, иные юридические лица, осуществляющие строительство и эксплуатацию систем газоснабжения в соответствии с действующим законодательством
Целевые показатели программы	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
			2018	2019	2020	2021	2022
	Объем потребления природного газа в год	млн. куб. м	2299	2664	3008	3121	3242
	Протяженность (строительство) магистральных газопроводов и газопроводов-отводов	км	21	-	26	-	102
	Количество (строительство, реконструкция) газораспределительных станций (ГРС)	ед.	2	10	3	2	1
	Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов	км	58,9	129,0	141,9	202,4	40,0
	Протяженность (строительство) газопроводов уличных сетей	км	84,8	90,1	164,5	472,1	654,6
	Газификация жилых домов (домовладений) природным газом	ед.	4670	4720	5440	14010	19450
	Уровень газификации природным газом жилищного фонда	%	74,0	74,6	75,3	77,1	79,6
	Уровень газификации жилищного фонда СУГ	%	24,6	24,0	23,3	21,5	20,0
	Перевод на природный газ автотранспортной техники	ед.	46	0	0	0	0
	Количество (строительство) АГНКС	ед.	0	1	0	1	1
Этапы и сроки реализации программы	Сроки реализации программы - 2018 - 2022 годы в один этап
Объёмы и источники финансирования программы	На финансирование программы предполагается направить средства в сумме 20 577,9 млн. руб., в том числе: из федерального бюджета - 4 320,0 млн. руб., из них: 2018 г. - 320,0 млн. руб.; 2019 г.- 1000,0 млн. руб.; 2020 г. - 1000,0 млн. руб.; 2021 г. - 1000,0 млн. руб.; 2022 г. - 1000,0 млн. руб. из бюджета Республики Крым - 4 242,6 млн. руб., из них: 2018 г. - 311,5 млн. руб.; 2019 г. - 931,1 млн. руб.; 2020 г. - 1000,0 млн. руб.; 2021 г. - 1000,0 млн. руб.; 2022 г. - 1000,0 млн. руб. из внебюджетных источников (собственные средства предприятий и инвестиции) 12015,3 млн. руб. (из которых 8 470,8 млн. руб. - средства ГУП РК "Черноморнефтегаз" на развитие газотранспортной системы) из них: 2018 г. - 2583,7 млн. руб.; 2019 г. - 3605,3 млн. руб.; 2020 г. - 2805,3 млн. руб.; 2021 г. - 1788,4 млн. руб.; 2022 г. - 1232,6 млн. руб.
Ожидаемые результаты от реализации программы	До конца 2022 года планируется построить: 149 км магистральных газопроводов; 3 новых и реконструировать 15 существующих газораспределительных станций; 572,2 тыс. км межпоселковых газопроводов; 1466,1 тыс. км газопроводов уличных сетей; 3 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Довести уровень газификации Республики Крым до 79,6%.

1. Общие положения

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года N 903 "О порядке разработки и реализации государственной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций".

Приоритеты программы определены на основании постановления Совета министров Республики Крым от 01 ноября 2017 года N 570 "Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года".

Разработка программы выполнена на основе:

- прогнозирования объемов потребления природного газа на территории Республики Крым;

- оценки уровня газификации объектов жилищного, социального и производственного назначения;

- оценки экономической эффективности газификации населенных пунктов на основании расчета удельных капитальных затрат на одно домовладение;

- сбора предложений участников программы по формированию программ с указанием ориентировочной стоимости строительства объектов газораспределительной системы Республики Крым и мероприятий по подключению потребителей;

- оценки соответствия мероприятий программы и результатов ее выполнения схеме территориального планирования Республики Крым;

- расчета показателей (индикаторов) программы.

Оценка экономической эффективности газификации населенных пунктов проведена путем расчета удельных капитальных затрат на строительство подводящего газопровода и уличных сетей на одно домовладение.

В первоочередные мероприятия включены объекты, по которым имеется разработанная проектно-сметная документация, населенные пункты с суммой затрат не более 200 тыс. руб на одно домовладение, а также по которым имеются отдельные поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым.

Основными направлениями развития газораспределительной системы Республики Крым являются:

- строительство магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, реконструкция существующих и строительство новых газораспределительных станций (далее - ГРС) для обеспечения прироста газопотребления и повышения надежности системы газоснабжения;

- строительство межпоселковых газопроводов и уличных распределительных сетей негазифицированных населенных пунктов Республики Крым.

Программа определяет основные направления развития газораспределительной системы, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок природного газа существующим потребителям, возможность подключения к газораспределительной системе Республики Крым новых потребителей, а также мероприятия по строительству объектов газораспределительной системы.

Реализация мероприятий программы осуществляется:

- за счет средств федерального бюджета при условии включения данных мероприятий в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года";

: за счет средств бюджета Республики Крым в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы;

- за счет внебюджетных источников путем включения мероприятий в инвестиционные программы участников программы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" программа подлежит ежегодной корректировке.

2. Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Республики Крым

До 2017 года газоснабжение потребителей Республики Крым осуществлялось за счет собственной добычи Государственным унитарным предприятием Республики Крым "Черноморнефтегаз" (далее - ГУП РК "Черноморнефтегаз").

Источником газоснабжения потребителей Республики Крым является газ, добываемый ГУП РК "Черноморнефтегаз", а также газ, подаваемый с материковой части Российской Федерации по магистральному газопроводу "Краснодарский край - Крым".

Объемы добычи природного газа за 2013 - 2017 годы:

Наименование	Год (млн. куб. м)
	2013	2014	2015	2016	2017
Добыча природного газа	1650,7	1977,0	1843,6	1 664,8	1 663,4

Прогноз добычи газа в Республике Крым на 2018 - 2022 годы:

Наименование	Год (млн. куб. м)
	2018	2019	2020	2021	2022
Добыча природного газа	1682,4	1249,0	1132,0	1025,0	0,929

В соответствии с прогнозными показателями добычи природного газа на 2017 - 2022 годы в 2019 году ожидается ее падение. Причиной ожидаемого снижения добычи природного газа на ГУП РК "Черноморнефтегаз" является естественное истощение действующих газовых и газоконденсатных месторождений, которые находятся на стадии падения добычи. Данная стадия разработки месторождения характеризуется постоянным снижением пластового давления в залежи и соответственно объемов добычи углеводородов. Этот процесс является естественным и происходит в результате извлечения углеводородов из продуктивной залежи.

С 2014 года в Республике Крым обеспечен баланс поступления и распределения природного газа за счет собственных ресурсов, что позволило осуществлять гарантированное газоснабжение потребителей Республики Крым в условиях региональной обособленной Газотранспортной системы.

С 2013 года в Республике Крым наблюдается ежегодное увеличение потребления природного газа, в первую очередь, за счет населения.

Объемы потребления природного газа потребителями Республики Крым в 2013 - 2017 годах

Объем потребления природного газа в Республике Крым	Год, млн. куб. м
	2013	2014	2015	2016	2017
Всего, в том числе	1438,9	1478,1	1551,7	1722,0	1825,2
промышленность (с учетом бюджета, СН и ПТЗ)	686,4	661,6	646,8	470,6	568,1
теплоэнергетика	377,6	378,0	443,2	803,7	803,2
газоснабжение Симферопольской ПГУ-ТЭС	0	0	0	0	0,8
население	374,9	438,5	461,7	447,7	453,1

Потребление природного газа Республикой Крым имеет тенденцию к ежегодному росту. Согласно прогнозному балансу потребления природного на 2018 - 2022 годы, объемы потребления за указанный период увеличатся с 2298,8 млн.м3 в 2018 году до 3 242,0 млн. м3 в 2022 году. Данный рост связан с планируемым увеличением потребления Симферопольской ПГУ-ТЭС, а также с дальнейшим проведением газификации населенных пунктов Республики Крым.

Прогнозный баланс потребления природного газа потребителями Республики Крым на 2018 - 2022 годы

Объем потребления природного газа в Республике Крым	Год, млн. куб. м
	2018	2019	2020	2021	2022
Всего, в том числе	2 298,8	2 664,1	3008,0	3 121,0	3 242,0
промышленность (с учетом бюджета, СН и ПТЗ)	601,9	656,3	674,1	706,7	741,9
теплоэнергетика	800,6	976,5	1058,2	1 129,1	1 205,2
газоснабжение Симферопольской ПГУ-ТЭС	439,1	565,0	800,0	800,0	800,0
население	457,2	466,3	475,7	485,2	494,9

Общая протяженность распределительных газопроводов в Республике Крым составляет (газопроводы высокого, среднего и низкого давления) - 13113 км, в том числе городах и поселках - 5 697 км, селах - 7 416 км.

По давлению газопроводы распределяются:

высокого давления 1 категории (0,6 - 1,2 Мпа) - 40 км;

высокого давления 2 категории (0,3 - 0,6 Мпа) - 1 641 км;

среднего давления - 2 740 км;

низкого давления - 8 692 км.

Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов 4835 км, в том числе: полиэтиленовые - 2 214 км, стальные - 2 621 км.

Протяженность подземных стальных газопроводов со сроком эксплуатации: до 15 лет - 702 км, от 15 до 30 лет - 1 257 км, от 30 до 35 лет -130 км, от 35 до 39 лет - 81 км, 39 лет - 23 км, 40 лет - 49 км, от 41 до 50 лет-379 км.

Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ) - 462 шт.

Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП) - 2 676 шт. Количество надомных регуляторов давления - 20 866 шт.

В настоящее время в жилом фонде Республики Крым числятся 803 467 квартир и домовладений, из которых подлежат газификации 777 891. Из них на 01.01.2017 года природным газом газифицировано 571 100 квартир и домовладений.

Общий уровень газификации населенных пунктов Республики Крым природным газом на 01.01.2017 составляет 73,4 процента, в том числе городов и поселков - 87,7 процента, сел - 47,4 процента.

Сжиженным углеводородным газом (СУГ) газифицировано 196 392 домовладения, или 25,2 процента.

На начало IV квартала 2017 года из 1 018 населенных пунктов Республики Крым остаются не газифицированными 544 сел, 12 поселков городского типа и г. Алупка.

В целях развития автомобильного транспорта и газозаправочной инфраструктуры постановлением Совета министров Республики Крым от 30 апреля 2015 года N 242 утверждена Государственная программа Республики Крым "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Крым на 2015 - 2017 годы".

На территории Республики Крым расположено 20 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС) различных субъектов хозяйственной деятельности, из которых 5 АГНКС не работают по причине отсутствия спроса топлива. На сегодняшний день сеть АГНКС загружена на 26,8 процента.

В рамках реализации государственной программы за период 2015 - 2017 годов, согласно программе некоммерческого лизинга городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном топливе, а также наземного электрического транспорта Южного федерального округа, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 года N 2788-р, закуплено 140 автобусов марок Лиаз, Нефаз и Кавз, работающих на компримированном природном газе, за счет средств республиканского бюджета, общая стоимость за период ноябрь 2016 - декабрь 2020 годов составит 2 134,899 млн. руб.

В 2018 году на основании данных, предоставленных администрациями городов Бахчисарая и Керчи, а также МУЛ МОГОС "Горавтотранс", запланировано приобретение 46 автобусов на лизинговой основе.

Объем реализованного компримированного природного газа в Республике Крым за период 2015 - 2017 годов

Наименование	Год (млн. куб. м)
	2015	2016	2017 (01.11.2017)
Реализация природного газа на АГНКС	16,413	15,045	14,364

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

Прогноз ожидаемых результатов программы к концу 2022 года:

- строительство магистральных газопроводов и газопроводов-отводов - 149 км;

- строительство и реконструкция ГРС - 18 ед;

- строительство межпоселковых газопроводов - 572,2 км;

- строительство газопроводов уличных сетей - 1466,1 км;

- газификация индивидуальных жилых домов (квартир) природным газом - 48 290 ед;

- уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, - 79,6%;

- перевод на природный газ автотранспортной техники - 46 единиц;

- строительство АГНКС - 3 единицы.

4. Описание рисков реализации программы, в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

К числу внешних рисков относятся:

а) изменение законодательства (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений и т.д.);

б) риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных, что может привести к существенному ухудшению состояния систем коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях Республики Крым и отвлечению дополнительных финансовых ресурсов.

Для снижения определенной доли внешних рисков планируются:

а) анализ тенденции развития законодательства, прогнозирование наиболее целесообразных путей его развития;

б) оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, газораспределительными организациями, ресурсоснабжающими организациями, гражданами;

в) оперативное принятие необходимых управленческих решений. К внутренним рискам относятся:

а) финансовые риски: ограниченность ресурсов на проведение мероприятий программы, неразвитость механизмов привлечения внебюджетных ресурсов;

б) информационные риски: этот вид риска выражается в неполноте и неточности предоставления информации о динамике изменения показателей, объемах и качестве оказанных услуг;

в) социальные риски: характеризуются высоким уровнем тарифов и низкими доходами граждан;

г) риски управления: риск, который обусловлен возникновением проблем в реализации программы в связи с большим количеством участников реализации отдельных мероприятий программы.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируются:

а) оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников программы при ее реализации;

б) проведение регулярного анализа исполнения мероприятий программы и расходов областного бюджета;

в) своевременная актуализация плана мероприятий программы, в том числе корректировка состава и сроков реализации мероприятий программы.

Управление рисками реализации программы газификации будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя и участников программы.

5. Информация об объемах и источниках финансирования реализации программы

Объем финансирования программы на 2018 - 2022 годы составит 20577,9 млн. руб.

Источниками финансирования программы являются:

- средства федерального бюджета;

- средства бюджета Республики Крым;

- внебюджетные средства, в том числе:

средства инвестиционной программы ГУП РК "Черноморнефтегаз" (объекты ГТС);

- средства, получаемые ГУП РК "Крымгазсети" от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа;

- средства организаций и граждан;

- иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.

Оценка расходов на реализацию целей программы по источникам финансирования

Объем финансирования, млн. руб.	Всего	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Всего, в том числе:	20577,9	3215,2	5536,4	4805,3	3788,4	3232,6
федеральный бюджет	4320,0	320,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
бюджет Республики Крым	4242,6	311,5	931,1	1000,0	1000,0	1000,0
внебюджетные средства	12015,3	2583,7	3605,3	2805,3	1788,4	1232,6

Объемы финансирования мероприятий программы могут уточняться ежегодно с учетом фактически предусмотренных средств на ее реализацию в федеральном бюджете и бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период.

6. Ожидаемый эффект от реализации программы

Программа направлена на социально-экономическое развитие Республики Крым, повышение энергообеспечения населения и улучшение экологической обстановки региона.

Мероприятия, реализуемые в рамках программы, позволят развить газораспределительную систему в населенных пунктах Республики Крым, создать техническую возможность для дальнейшего развития газификации в целях улучшения комфортности среды проживания населения, что является одним из приоритетных направлений развития региона.

7. Сведения о порядке расчета показателей программы и оценки эффективности ее реализации

Показатели (индикаторы) программы определяются в натуральных величинах (километры, тыс. м3, единицы).

Показатели объема (прироста) годового потребления газа указаны в программе в соответствии расчетом ГУП РК "Черноморнефтегаз" на основании прогнозного баланса и выданных технических условий для реализации инвестиционных проектов.

Показатели протяженности магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, показатели количества построенных (реконструируемых) газораспределительных станций определены в соответствии с инвестиционной программой ГУП РК "Черноморнефтегаз" на 2017 - 2022 годы.

Показатели протяженности (строительства) межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, показатели уровня газификации природным газом определены в соответствии со Схемой газификации Республики Крым, государственными программами Республики Крым, а также программами участников программы.

Показатели уровня газификации квартир (домовладений) природным газом, в том числе показатели уровня газификации жилищного фонда сжиженным углеводородным газом, определены на основании анализа информации, представленной ГУП РК "Крымгазсети".

Показатели количества (строительства) комплексов производства сжиженного природного газа, количества переведенной на природный газ автотранспортной техники, количества (строительства) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций определены на основании анализа информации, представленной участниками программы и в соответствии с инвестиционными программами участников программы.

Оценка эффективности реализации программы включает оценку степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений. Результатом реализации мероприятий программы является повышение уровня газификации Республики Крым.

Эффективность реализации программы и использования выделенных на нее средств бюджета Республики Крым будет обеспечена за счет: исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; возможности привлечения федеральных средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства газификации.

Степень реализации мероприятий, соответствия запланированных затрат, оценка эффективности использования средств бюджета, степени достижений целей и эффективности программы определяется путем сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов реализации мероприятий по следующим формулам:

СРм = Мв/М

СРм - степень реализации мероприятий программы;

Мв - количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году выполненных в полном объеме;

М - общее количество мероприятий программы, запланированных в отчетном году);

- общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

- сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

- сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения);

( -эффективность использования средств);

( - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;

- значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутые на конец отчетного периода);

(степень реализации программы, N - число показателей, характеризующих цели и задачи программы);

(эффективность реализации программы).

Эффективность реализации программы признается

удовлетворительной в случае если значение ЭРга составляет не менее 0,60.

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Итоговый отчет о реализации программы представляется в Совет министров Республики Крым Министерством топлива и энергетики Республики Крым не позднее 1 июня 2023 года.

8. Сведения о потребителях, на которых направлено действие программы, обоснование их выделения

Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие Программы, являются население, организации социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг, расположенные на территории Республики Крым.

9. Описание мер координации деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым, организаций для достижения целей и ожидаемых результатов программы

В целях обеспечения достижения целей и ожидаемых результатов программы, а также решения вопросов, касающихся развития газораспределительной сети, определены меры координации деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также организаций, осуществляющих газоснабжение потребителей региона.

Ответственный исполнитель совместно с участниками программы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий программы.

Ответственный исполнитель программы осуществляет работу по подготовке отчета о реализации программы.

Для подготовки ежегодного отчета о реализации программы участники программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют отчеты о реализации курируемых программных мероприятий в Министерство топлива и энергетики Республики Крым.

Министерство топлива и энергетики Республики Крым ежегодно, до 1 марта направляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчет о реализации Программы.

10. Прогнозируемый размер расходов бюджета Республики Крым на реализацию программы

Прогнозируемый объем расходов, в том числе бюджета Республики Крым, на реализацию мероприятий программы указан в разделе 5 к программе.

Стоимость реализации мероприятий программы определена в соответствии с утвержденной проектной документацией согласно сводным сметным расчетам стоимости строительства, укрупненными сметными нормативами на основании сведений о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов с учетом прогноза индексов дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Приложения к программе:

Приложение 1.

План мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Приложение 2.

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значение.

Приложение 3.

Перечень основных мероприятий программы.

Приложение 4.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий программы по источникам финансирования.

Приложение 5.

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов газотранспортной системы Республики Крым.

Приложение 6.

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции газораспределительных сетей Республики Крым.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым

Л. Опанасюк