Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, (тыс. руб.)	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Текущий ремонт сетей водоснабжения	67812,66	20736,6	47076,06	Невозмещенные выпавшие затраты, связанные с падением объемов реализации
2.	Текущий ремонт насосов	908,85	3009,6	-2100,75
3.	Расходы на замену насосов	0	5030,7	-5030,7
4.	Расходы на замену оборудование скважин	0	736,6	-736,6
	Итого:	68721,51	29513,5	39208,01

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Замена электрического оборудования на скважинах	0	736,6	-736,6
	Итого:	0	736,6	-736,6

Показатели объема подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем воды из источников водоснабжения	11897,56	11230,353	667,207	Снижение водопотребления в связи с ростом тарифа
2.	Объем воды поданной в сеть	9034,41	7861,247	1173,163
2.1.	из собственных источников	8764,21	7806,507	957,703
2.2.	от других операторов	270,2	54,74	215,46
3.	Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	9034,41	7861,247	1173,163
	- население	8853,72	7503,224	1350,496
	- бюджетные потребители	81,31	129,211	-47,901
	- иные потребители	99,38	228,812	-129,432
	- собственное потребление	0	0	0

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качест