Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Государственного
комитета по ценам
и тарифам Республики Крым
от 20.11.2017 N 47/3

(в редакции приказа
от 22.01.2018 г. N 1/4)

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия Джанкойского района Республики Крым "Райбытсервис" в сфере водоснабжения на 2017 - 2018 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Джанкойского района Республики Крым "Райбытсервис"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Карла Маркса, 9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Ремонт артезианской скважины N 743 с. Лобаново	2017 год	58,40
2.	Ремонт артезианской скважины N 747 с. Жилино	2017 год	37,10
3.	Ремонт артезианской скважины N 1051 с. Жилино	2017 год	16,50
4.	Ремонт сетей с. Колоски, 1270 м	2017 год	463,16
5.	Ремонт артезианской скважины N 758 с. Тутовое	2017 год	78,10
6.	Ремонт артезианской скважины N 769 с. Луганское	2017 год	78,10
7.	Ремонт артезианской скважины N 764 с. Ковыльное	2017 год	78,10
8.	Ремонт артезианской скважины N 765 с. Ударное	2017 год	78,10
9.	Ремонт артезианской скважины N 761 с. Пробуждение	2017 год	78,10
10.	Ремонт водопроводных сетей по ул. Молодежная, 23 - 49, с. Луганское	2017 год	341,7
11.	Ремонт водопроводных сетей по ул. Ленина в с. Колоски	2017 год	24,1
12.	Ремонт водопроводных сетей по ул. Тельмана в с. Ковыльное	2017 год	402,4
13.	Ремонт автоматики водозабора с. Завет-Ленинский, с. Пушкино, с. Мартыновка, с. Зеленый Яр, с. Мелководное, с. Солонцово	2017 год	31,00
	Итого 2017 год	2017 год	1764,86
1.	Ремонт сетей с. Луганское, 925 м	2018 год	352,75
2.	Ремонт сетей с. Лобаново, 1580 м	2018 год	609,07
3.	Ремонт сетей с. Жилино, 700 м	2018 год	259,59
4.	Ремонт сетей с. Марьино 1000 м	2018 год	373,13
5.	Ремонт сетей с. Ковыльное 800 м	2018 год	295,30
6.	Ремонт сетей с. Тутовое 836 м	2018 год	314,56
7.	Ремонт сетей с. Завет-Ленинский 1135 м	2018 год	430,94
8.	Ремонт сетей с. Мартыновка 650 м	2018 год	215,99
9.	Ремонт артезианской скважины N 743 с. Лобаново	2018 год	58,40
10.	Ремонт артезианской скважины N 747 с. Жилино	2018 год	37,10
11.	Ремонт артезианской скважины N 1051 с. Жилино	2018 год	16,50
12.	Ремонт сетей с. Колоски, 1270 м	2018 год	463,16
13.	Ремонт артезианской скважины N 758 с. Тутовое	2018 год	78,10
14.	Ремонт артезианской скважины N 769 с. Луганское	2018 год	78,10
15.	Ремонт артезианской скважины N 764 с. Ковыльное	2018 год	78,10
16.	Ремонт артезианской скважины N 765 с. Ударное	2018 год	78,10
17.	Ремонт артезианской скважины N 761 с. Пробуждение	2018 год	78,10
18.	Ремонт водопроводных сетей по ул. Молодежная, 23 - 49, с. Луганское	2018 год	341,7
19.	Ремонт водопроводных сетей по ул. Ленина в с. Колоски	2018 год	24,1
20.	Ремонт водопроводных сетей по ул. Тельмана в с. Ковыльное	2018 год	402,4
21.	Ремонт автоматики водозабора с. Завет-Ленинский, с. Пушкино, с. Мартыновка, с. Зеленый Яр, с. Мелководное, с. Солонцово	2018 год	31,00
22.	Ремонт 600 м.п. трубы д. 75 мм, по ул. Первомайская в с. Низинное	2018 год	118,45
23.	Ремонт водопровода с. Ермаково, ул. Керченская, Южная, Гагарина	2018 год	170,42
24.	Ремонт водопровода с. Придорожное, ул. Титова, Блюхера, Чапаева	2018 год	114,61
25.	Ремонт башен Рожновского	2018 год	19,98
26.	Ремонт насоса ЭЦВ 10-120-60 (с. Крымка, ул. Водопроводная)	2018 год	52,31
27.	Ремонт насоса ЭЦВ 8-40-60 (с. Ястребцы, ул. Школьная)	2018 год	20,71
28.	Ремонт насоса ЭЦВ 8-40-60 (с. Яркое, ул. Горького - Садовая)	2018 год	28,2
29.	ремонт насосного оборудования ЭЦВ 10-63-65	2018 год	43,16
30.	ремонт насосного оборудования ЭЦВ 8-40-60 - 2 шт.	2018 год	54,96
31.	ремонт насосного оборудования ЭЦВ 10-160-35	2018 год	39,68
32.	Замена водопровода, с. Табачное, ул. Гагарина, D - 100 мм, L - 16 м, асбестоцемент	2018 год	2,78
33.	Замена водопровода, с. Табачное, ул. Мичурина, D - 100 мм, L - 16 м, асбестоцемент	2018 год	2,78
34.	Установка задвижек, с. Стальное, ул. Ленина, ул. Гагарина, D - 150 мм - 8 шт.	2018 год	47,50
35.	Установка задвижек, с. Стальное, ул. Гайдара, D - 100 мм - 1 шт.	2018 год	5,89
36.	Замена водопровода, с. Стальное, ул. Виноградная, D - 150 мм, L - 42,63 м п., сталь	2018 год	29,78
37.	Замена водопровода, с. Новопавловка, ул. Киевская, D - 100 мм, L - 21,32 м п., сталь	2018 год	10,00
38.	Замена водопровода, с. Родное, ул. Горького, D - 100 мм, L - 28,22 м п., асбестоцемент	2018 год	5,55
39.	Ремонт водопроводных сетей п. Азовское Азовского сельского поселения и с. Ближнее Майского сельского поселения: - замена задвижек - 9 шт.; - замена участков трубы - 422 м; - установка чугунной крышки с люком - 9 шт.	2018 год	425,92
40.	Ремонт водопроводных сетей с. Кондратьево Кондратьевского сельского поселения: - замена задвижек - 6 шт.; - замена участков трубы - 112 м; - установка чугунной крышки с люком - 9 шт.	2018 год	185,42
41.	Ремонт водопроводных сетей с. Рубиновка Кондратьевского сельского поселения: - замена задвижек - 4 шт.; - замена участков трубы - 32 м; - установка чугунной крышки с люком - 7 шт.	2018 год	92,33
42.	Ремонт водопроводных сетей с. Советское Кондратьевского сельского поселения: - замена задвижек - 1 шт.; - замена участков трубы - 20 м; - установка чугунной крышки с люком - 3 шт.	2018 год	33,90
43.	Ремонт водопроводных сетей с. Майское Майского сельского поселения: - замена задвижек - 4 шт.; - замена участков трубы - 186 м; - установка чугунной крышки с люком - 4 шт.; - замена ж/б плиты перекрытия - 2 шт.	2018 год	182,91
44.	Ремонт водопроводных сетей с. Октябрь Майского сельского поселения: - замена задвижек - 5 шт.; - замена участков трубы - 116 м; - установка чугунной крышки с люком - 4 шт.; - замена ж/б плиты перекрытия - 3 шт.	2018 год	134,16
45.	Ремонт водопроводных сетей с. Ларино Майского сельского поселения: - замена задвижек - 7 шт.; - замена участков трубы - 154 м; - установка чугунной крышки с люком - 9 шт.	2018 год	199,65
46.	Ремонт водопроводных сетей с. Полевое Майского сельского поселения: - замена задвижек - 4 шт.	2018 год	53,36
47.	Ремонт водопроводных сетей с. Победное Победненского сельского поселения: - замена задвижек - 9 шт.; - замена участков трубы - 320 м; - установка чугунной крышки с люком - 21 шт.	2018 год	432,86
48.	Ремонт водопроводных сетей с. Новая Жизнь Победненского сельского поселения: - замена задвижек - 3 шт.; - замена участков трубы - 35 м; - установка чугунной крышки с люком - 9 шт.	2018 год	99,57
49.	Ремонт водопроводных сетей с. Рощино Рощинского сельского поселения: - замена задвижек - 7 шт.; - замена участков трубы - 84 м; - установка чугунной крышки с люком - 9 шт.	2018 год	186,17
50.	Ремонт водопроводных сетей с. Ближнегородское и с. Озерное Рощинского сельского поселения: - замена задвижек - 3 шт.; - замена участков трубы - 258 м; - установка чугунной крышки с люком - 7 шт.	2018 год	181,92
51.	Ремонт водопроводных сетей с. Краснодольное Рощинского сельского поселения: - замена задвижек - 5 шт.; - установка чугунной крышки с люком - 6 шт.	2018 год	91,53
52.	Ремонт водопроводных сетей с. Серноводское Рощинского сельского поселения: - замена задвижек - 2 шт.; - замена участков трубы - 35 м; - установка чугунной крышки с люком - 2 шт.	2018 год	54,83
53.	Ремонт водопроводных сетей с. Изумрудное Изумрудновского сельского поселения: - замена задвижек - 11 шт.; - замена участков трубы - 59 м; - установка чугунной крышки с люком - 15 шт.	2018 год	258,47
54.	Ремонт водопроводных сетей с. Новостепное Изумрудновского сельского поселения: - замена задвижек - 8 шт.; - замена участков трубы - 135 м; - установка чугунной крышки с люком - 9 шт.	2018 год	227,22
55.	Ремонт водопроводных сетей с. Овощное Изумрудновского сельского поселения: - замена задвижек - 7 шт.; - замена участков трубы - 36 м; - установка чугунной крышки с люком - 13 шт.	2018 год	156,05
56.	Ремонт водопроводных сетей с. Антоновка Просторненского сельского поселения: - установка чугунной крышки с люком - 3 шт.	2018 год	14,38
57.	Ремонт водопроводных сетей с. Апрелевка Просторненского сельского поселения: - замена задвижек - 3 шт.; - установка чугунной крышки с люком - 4 шт.	2018 год	55,23
58.	Ремонт водопроводных сетей с. Бородино, с. Просторное Просторненского сельского поселения: - замена участков трубы - 100 м; - установка чугунной крышки с люком - 6 шт.	2018 год	74,94
59.	Ремонт водопроводных сетей с. Нижние Отрожки Просторненского сельского поселения: - замена задвижек - 1 шт.; - замена участков трубы - 20 м; - установка чугунной крышки с люком - 4 шт.	2018 год	40,05
60.	Ремонт водопроводных сетей с. Славянское Просторненского сельского поселения: - установка чугунной крышки с люком - 2 шт.	2018 год	9,26
61.	Ремонт водопроводных сетей с. Стефановка Просторненского сельского поселения: - замена задвижек - 2 шт.; - замена участков трубы - 26 м; - установка чугунной крышки с люком - 7 шт.	2018 год	83,40
62.	Ремонт водопроводных сетей с. Светлое Светловского сельского поселения: - замена задвижек - 14 шт.; - замена участков трубы - 27 м; - установка чугунной крышки с люком - 25 шт.	2018 год	293,12
63.	Ремонт водопроводных сетей с. Благодатное Светловского сельского поселения: - замена задвижек - 2 шт.; - установка чугунной крышки с люком - 9 шт.	2018 год	61,84
	Итого 2018 год	2018 год	9011,44

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Ремонт насосов погружных (3 шт.)	2018 год	97,8
2.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Азовское; Установка станции управления "Каскад" 60-120 - 1 шт.	2018 год	50,75
3.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Изумрудное; Установка станции управления "Каскад" 40-60 - 1 шт.	2018 год	22,72
4.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Новостепное; Установка станции управления "Каскад" 60-120 - 1 шт.	2018 год	39,28
5.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Овощное; Установка станции управления "Каскад" 60-120 - 1 шт.	2018 год	37,11
6.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Кондратьево	2018 год	8,24
7.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Рубиновка	2018 год	3,58
8.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Советское	2018 год	2,46
9.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Ларино; Установка станции управления "Каскад" 60-120 - 1 шт.	2018 год	37,72
10.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Майское	2018 год	16,17
11.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Октябрь; Установка станции управления "Каскад" 60-120 - 1 шт.	2018 год	41,73
12.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Полевое	2018 год	3,60
13.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Новая Жизнь	2018 год	1,09
14.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Победное	2018 год	17,06
15.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Антоновка	2018 год	12,67
16.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Апрелевка; Установка станции управления "Каскад" 40-60 - 1 шт.	2018 год	24,95
17.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Бородино, с. Просторное	2018 год	9,34
18.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Нижние Отрожки; Установка станции управления "Каскад" 40-60 - 1 шт.	2018 год	22,72
19.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Славянское	2018 год	7,14
20.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Стефановка	2018 год	5,38
21.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Краснодольное	2018 год	2,10
22.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Ближнегородское и Озерное	2018 год	3,21
23.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Рощино	2018 год	10,97
24.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Серноводское	2018 год	0,99
25.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Благодатное	2018 год	0,99
26.	Замена электрического оборудования на скважинах с. Светлое	2018 год	2,97
	Итого:	-	482,74

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м.	1361,20	5335,49

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2017	2018
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0,00	0,00
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,00	0,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	6,25	6,23
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/куб. м*	0,43	0,52

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год).

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.
		Плановые	Фактические
1.	Расходные материалы для ремонта центральных сетей водоснабжения	4,559	4,559
2.	Замена части водопровода ул. Стадионная с. Табачное полиэтиленовая труба D -110. L-240 м.п.	61,7	0
3.	Закольцовка водопровода в с. Табачное полиэтиленовая труба D -110. L-240 м.п. ул. Садовая с ул. Заводской	54,02	0
4.	Закольцовка водопровода в с. Новосельцево полиэтиленовая труба D -90. L-250 м.п. ул. Пролетарская с ул. Гагарина	43,75	43,75
5.	Запорная арматура ул. Гагарина - ул. Стадионная с. Табачное D -100-5 шт	12	12
6.	Колено пластиковое ул. Гагарина - ул. Стадионная с. Табачное D -110-5 шт	2,4	2,4
7.	Хомут пластиковый ул. Гагарина - ул. Стадионная с. Табачное D -110-5 шт	3,1	3,1
8.	Кольца бетонные колодезные ул. Гагарина - ул. Стадионная с. Табачное -4 шт	2,6	2,6
9.	Запорная арматура ул. Гагарина с. Новосельцево D -90-5 шт, хомуты - 5 шт, кольцв. - 5 шт	7,6	7,6
10.	с. Новосельцево ул. Гагарина - Пролетарская кольца бетонные колодезные	1,3	1,3
11.	с. Табачное ул. Садовая - ул. Заводская запорная арматура D -10 - 2 шт, колено - 2 шт, хомуты -2 шт	7	7
12.	Замена водопр. с. Озерки 147 м.п.		49,139
13.	Установка запорн. арматуры с. Стальное скв.619, 622		17,1
14.	Установка запорн. арматуры с. Новопаловка скв.620, 626		17,1
15.	Замена водопровода с. Стальное, ул. Набережная 186 м.п.		61,721
	итого	200,029	229,369

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	0,00