Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу Государственного
комитета по ценам
и тарифам Республики Крым
от 20.11.2017 N 47/3

(в редакции приказа
от 22.01.2018 г. N 1/4)

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия Джанкойского района Республики Крым "Райбытсервис" в сфере водоотведения на 2017 - 2018 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Джанкойского района Республики Крым "Райбытсервис"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Карла Маркса, 9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонт участка канализационных сетей в с. Победное, ул. Ленина - ул. Победы: - замена участков трубы - 20 м; - устройство ж/б плиты перекрытия - 2 шт.; - установка чугунной крышки с люком - 2 шт.	2018 год	44,63
2	Ремонт участка канализационных сетей в с. Победное на напорном канализационном коллекторе: - замена участков трубы - 8 м; - устройство ж/б плиты перекрытия - 1 шт.; - установка чугунной крышки с люком - 1 шт.	2018 год	17,23
	Итого		61,86

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Станция управления "Каскад" (5 - 20А) на КНС 1 - 2 шт.	2018 год	23,98
2	Станция управления "Каскад" (5 - 20А) на КНС 2 - 1 шт.	2018 год	11,99
	Итого:	-	35,97

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м.	53,12	103,28

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2017	2018
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) систему водоотведения, %	0	0
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт*ч/куб. м	0,20	0,22

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год).

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

NN п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. куб. м.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Ремонт канализационных сетей в с. Победное Джанкойского района Республики Крым	37,01	43,014	6,004	Производственная необходимость ремонтных работ

Показатели объема принятых сточных вод

NN п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. куб. м.		Отклонение, тыс. куб. м.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов всего, в том числе:	11,18	14,3	3,12	Увеличился объем потребления услуги в среднем по абонентам. Количество абонентов не изменилось
1.1.	- население	8,34	11,04	2,7
1.2.	- бюджетные организации	2,74	3,16	0,42
1.3.	- иные потребители	0,1	0,1	0
2.	Объем транспортируемых сточных вод	11,18	14,3	3,12
3.	Объем сточных вод, прошедших очистку	11,18	14,3	3,12

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

NN п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. куб. м.		Отклонение, кВт/куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемой сточной воды, кВт*ч/куб. м	0,55	0,242	0,308	В связи с отсутствием финансовых средств не проводился профилактический ремонт, не включалось дополнительное оборудование.

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	0,00