Приложение 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на 2018 - 2020 гг. по источникам финансирования

Приложение 3
к Государственной программе
Республики Крым "Развитие
транспортно-дорожного комплекса
Республики Крым" на 2018 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на 2018 - 2020 годы по источникам финансирования

Статус	Ответственный исполнитель, заказчик	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (млн. рублей)
				2018	2019	2020
Государственная программа	Министерство транспорта Республики Крым	"Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на 2018 - 2020 годы	всего,	47 709,941	64 540,686	77 604,394
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	32 534,095	50 440,634	62 820,541
			бюджет РК	12 591,921	11 155,352	11 533,714
			местный бюджет	42,626	39,259	42,569
			средства дорожного фонда	2 541,300	2 905,442	3 207,569
Подпрограмма 1.	Министерство транспорта Республики Крым	"Развитие транспорта Республики Крым" на 2018 - 2020 годы	всего,	7 110,093	2 620,593	3 407,523
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	3 491.155	1 123,537	1 881,000
			бюджет РК	3 618,938	1 497,057	1 526,523
Основное мероприятие 1	Министерство транспорта Республики Крым	Руководство и управление в сфере транспорта	всего,	38,307	38,307	38,307
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	38.307	38,307	38,307
Основное мероприятие 2	Министерство транспорта Республики Крым; ФГУП "КЖД"	Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение части затрат, связанных с организацией пассажирских перевозок железнодорожным транспортом пригородного сообщения	всего,
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК
Основное мероприятие 3	Министерство транспорта Республики Крым; предприятия Республики Крым, имеющие наземный электрический транспорт	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу	всего,	347,310	348,681	352,234
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	347,310	348,681	352,234
Основное мероприятие 4	Министерство транспорта Республики Крым	Субсидии из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей	всего,	1 272,451	933,056	919,103
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	1 272,451	933,056	919,103
Мероприятие 4.1	Министерство транспорта Республики Крым; государственные унитарные предприятия Республики Крым, подведомственные Министерству	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на уплату лизинговых платежей	всего,	730,862	533,968	520,015
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	730,862	533,968	520,015
Мероприятие 4.2	Министерство транспорта Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республики Крым	Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на уплату лизинговых платежей	всего,	541,590	399,088	399,088
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	541,590	399,088	399,088
Основное мероприятие 5	Министерство транспорта Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республики Крым	Субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым на развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры	всего,	9,932	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	9,932
Основное мероприятие 6	Министерство транспорта Республики Крым; ГАУ РК "Автоучкомбинат"	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	всего,	0,710	0,710	0,710
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	0,710	0,710	0,710
Основное мероприятие 7	Министерство транспорта Республики Крым; предприятия и учреждения, являющиеся операторами АСОП	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на мероприятия по оснащению общественного транспорта валидаторами и изготовлению пластиковых смарт-карт с чипом для валидаторов.	всего,
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК
Основное мероприятие 8	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Строительство объектов портовой инфраструктуры Республики Крым	всего,	1 618,330	1 182,670	1 980,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	1 537,414	1 123,537	1 881,000
			бюджет РК	80,917	59,134	99,000
Мероприятие 8.1	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этап.	всего,	505,000	540,000	440,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	479,750	513,000	418,000
			бюджет РК	25,250	27,000	22,000
Мероприятие 8.2	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта г. Ялты	всего,	600,000	500,000	1 450,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	570,000	475,000	1 377,500
			бюджет РК	30,000	25,000	72,500
Мероприятие 8.3	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории	всего,	383,330	92,670	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	364,164	88,037
			бюджет РК	19,167	4,634
Мероприятие 8.4	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Феодосии	всего,	130,000	50,000	90,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	123,500	47,500	85,500
			бюджет РК	6,500	2,500	4,500
Основное мероприятие 9	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; ООО "Международный аэропорт "Симферополь"; АО "Международный аэропорт "Симферополь"	Мероприятия по созданию объектов аэропортовой инфраструктуры	всего,	2 056,570
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	1 953,742
			бюджет РК	102,829
Мероприятие 9.1	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; АО "Международный аэропорт "Симферополь"	Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым	всего,	2 056,570
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	1 953,7415
			бюджет РК	102,8285
Мероприятие 9.2	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; ООО "Международный аэропорт "Симферополь"	Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым. Строительство аэровокзального комплекса аэропорта "Симферополь" (за счет средств частных инвесторов)	всего,
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК
Мероприятие 10	Министерство транспорта Республики Крым; учреждения и предприятия, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на обеспечение безопасности на транспортно-дорожном комплексе	всего,	1 686,482	117,169	117,169
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	1 686,482	117,169	117,169
Мероприятие 11	Министерство транспорта Республики Крым; государственные унитарные предприятия Республики Крым, подведомственные Министерству	Мероприятия по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)	всего,	80,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	80,000
Подпрограмма 2.	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым	"Развитие дорожного хозяйства Республики Крым" на 2018 - 2020 годы	всего,	40 599,849	61 920,094	74 196,870
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	29 042,940	49 317,098	60 939,541
			бюджет РК	8 972,983	9 658,295	10 007,191
			местный бюджет	42,626	39,259	42,569
			средства дорожного фонда	2 541,300	2 905,442	3 207,569
Основное мероприятие 1	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым	Строительство, ремонт, содержание, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего и (или) необщего пользования регионального и(или) межмуниципального, местного значения Республики Крым	всего,	9 524,873	9 826,537	9 934,536
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	18,504	13,959	14,530
			бюджет РК	7 322,443	6 962,878	6 704,078
			местный бюджет	42,626	39,259	42,569
			средства дорожного фонда	2 141,300	2 810,442	3 173,359
Мероприятие 1.1	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и(или) межмуниципального значения	всего,	500,000	500,000	287,144
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	381,408	0,000	0,000
			средства дорожного фонда	118,592	500.000	287,144
Мероприятие 1.2	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения	всего,	2 071,907	1 845,000	1 257,856
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	1 813,744	1 645.000	1 018,856
			средства дорожного фонда	258,163	200.000	239,000
Мероприятие 1.3	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения	всего,	6 028,093	6 560,000	7 420,790
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	4 263,548	4 449,558	4 773,575
			средства дорожного фонда	1 764,545	2 110,442	2 647,215
Мероприятие 1.4	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог необщего пользования регионального значения Республики Крым	всего,	131,232	135,120	139,047
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	131,232	135,120	139,047
			средства дорожного фонда
Мероприятие 1.5	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым	Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым	всего,	734,300	771,015	808,024
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	697,585	732,464	767,623
			местный бюджет	36,715	38,551	40,401
			средства дорожного фонда
Мероприятие 1.6	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым	Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на строительство и реконструкцию автомобильных дорог с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	всего,	59,341	15,402	21,676
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	18,504	13,959	14,530
			бюджет РК	34,926	0,735	4,978
			местный бюджет	5,911	0,708	2,168
			средства дорожного фонда
Основное мероприятие 2	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Расходы по обеспечению безопасности на транспортно-дорожном комплексе	всего,	26,500	4,500
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	26,500	4,500
Мероприятие 2.1	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в оперативном управлении ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"	всего,	26,500	4,500
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	26,500	4,500
Основное мероприятие 3	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым	Руководство и управление в сфере дорожного хозяйства	всего,	26,534	26,534	26,534
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	26,534	26,534	26,534
Основное мероприятие 4	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	всего,
			всего,	69,905	69,482	70,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	69,905	69,482	70,000
Мероприятие 4.1	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами	всего,	65,565	65,565	65,565
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	65,565	65,565	65,565
Мероприятие 4.2	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	всего,	2,839	2,416	2,934
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	2,839	2,416	2,934
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.3	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Иные бюджетные ассигнования	всего,	1,501	1,501	1,501
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	1,501	1,501	1,501
Основное мероприятие 5	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив	всего,	3 676,661
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	3 492,828
			бюджет РК	183,833
Основное мероприятие 6	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив. Организация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности	всего,	1 434,300
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	1 362,585
			бюджет РК	71,715
Основное мероприятие 7	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского района)	всего,	17 957,580	47 573,530	62 667,210
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	17 059,701	45 194,854	59 533,850
			бюджет РК	897,879	2 378,676	3 133,360
Основное мероприятие 8	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной, км 108 + 000 - км 111 + 000	всего,	1 254,000	491,610
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	1 191,300	467,030
			бюджет РК	62,700	24,580
Основное мероприятие 9	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный	всего,	2 114,700	3 000,000	763,500
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	2 008,965	2 850,000	725,325
			бюджет РК	105,735	150,000	38,175
Основное мероприятие 10	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым, в том числе:	всего,	4 114,796	832,900	700,880
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	3 909,057	791,255	665,836
			бюджет РК	205,739	41,645	35,044
Мероприятие 10.1	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Строительство объездной дороги г. Симферополя на участке Дубки - Левадки	всего,	3 455,320
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	3 282,554
			бюджет РК	172,766
Мероприятие 10.2	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"; администрация города Керчи Республики Крым	Иные мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым	всего,	659,476	832,900	700,880
			в т.ч. по отдельным источникам
			финансирования:
			федеральный бюджет	626,503	791.255	665,836
			бюджет РК	32,973	41.645	35,044
Мероприятие 10.2.1	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь - Евпатория и автомобильной дороги Симферополь - Мирное - Дубки	всего,	470,586
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	447,057
			бюджет РК	23,529
Мероприятие 10.2.2	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; администрация города Керчи Республики Крым	Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода на шоссе Героев Сталинграда, г. Керчь	всего,	30,710	477,900	700,880
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	29,175	454,005	665,836
			бюджет РК	1,535	23,895	35,044
Мероприятие 10.2.3	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Строительство пешеходных переходов в разных уровнях км 664, 674, 679 автомобильной дороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта	всего,	138,180
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	131,271
			бюджет РК	6,909
Мероприятие 10.2.4	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Строительство нового участка автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-336 Керчь - Чистополье - Новоотрадное на участке пересечения с железнодорожным подходом к мосту через Керченский пролив	всего,	20,000	355,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	19,000	337,250
			бюджет РК	1,000	17,750
Основное мероприятие 11	Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Расходы по корректировке документации по планировке территории и проведению землеустроительных, кадастровых и оценочных работ	всего,	400,000	95,000	34,210
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК
			местный бюджет
			средства дорожного фонда	400,000	95,000	34.210