Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Правительства Севастополя от 22 февраля 2018 г. N 104-ПП "О бюджетном прогнозе города Севастополя на период до 2030 года" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Бюджетный прогноз города Севастополя на период до 2030 г.
- Приложение N 2. Показатели финансового обеспечения государственных программ города Севастополя
Приложение N 2. Показатели финансового обеспечения государственных программ города Севастополя
Приложение N 2
к Бюджетному прогнозу
города Севастополя
на период до 2030 года
Показатели
финансового обеспечения государственных программ города Севастополя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(млн рублей) |
|
|
Показатель |
Текущий 2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
Расходы, всего |
37 557,5 |
39 459,8 |
41 689,2 |
42 080,4 |
26 229,0 |
27 042,0 |
27 826,5 |
28 604,9 |
29 349,0 |
30 082,4 |
30 773,9 |
31 419,6 |
32 048,7 |
32 690,3 |
|
1. Программные расходы, всего |
34 854,5 |
36 140,5 |
34 414,3 |
31 156,4 |
24 319,0 |
25 432,3 |
25 831,9 |
26 537,9 |
27 411,7 |
28 077,4 |
28 704,1 |
29 148,1 |
29 716,8 |
30 297,9 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
13 697,8 |
12 997,3 |
15 1 13.2 |
12 002,5 |
1 138,0 |
1 105,7 |
1 137,7 |
1 169.6 |
1 200,1 |
1 230,1 |
1 258,5 |
1 284,9 |
1 310,9 |
1 338,1 |
|
собственных средств |
21 156,7 |
23 143,2 |
19 301,1 |
19 153.9 |
23 181.0 |
24 326,6 |
24 694,2 |
25 368,3 |
26 211,6 |
26 847,3 |
27 445,6 |
27 863,2 |
28 405,9 |
28 959,8 |
|
Удельный вес (проценты) |
92,8% |
91,6% |
82,5% |
74,0% |
92,7% |
94,0% |
92,8% |
92,8% |
93,4% |
93,3% |
93,3% |
92,8% |
92,7% |
92,7% |
|
1.1. Государственная программа города Севастополя "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017 - 2022 годы" |
8 202,4 |
5 852,3 |
5 976.3 |
4 785,7 |
4 158,8 |
4 038,2 |
4 255,3 |
4 371,6 |
4 481,8 |
4 591,3 |
4 693,9 |
4 765,4 |
4 858,0 |
4 952,7 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
4 613,6 |
2 202,2 |
3 423,7 |
2 520,5 |
97,0 |
101,0 |
103,9 |
106,8 |
109,6 |
112,3 |
114,9 |
117,3 |
119,6 |
122,0 |
|
собственных средств |
3 588,8 |
3 650,1 |
2 552,6 |
2 265,2 |
4 061,8 |
3 937,2 |
4 151,4 |
4 264,8 |
4 372,2 |
4 479,0 |
4 579,0 |
4 648,1 |
4 738,4 |
4 830,7 |
|
1.2. Государственная программа города Севастополя "Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на 2017 - 2022 годы" |
7 380,6 |
7 486,7 |
8 965,4 |
6 562,4 |
3 363,7 |
4 247,4 |
3 946,9 |
4 057,4 |
4 412,9 |
4 517,0 |
4 615.2 |
4 706,4 |
4 795,5 |
4 886,5 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
5 299,1 |
4 326,0 |
6 203,9 |
4 037,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств |
2 081,5 |
3 160,7 |
2 761,5 |
2 524,9 |
3 363,7 |
4 247,4 |
3 946,9 |
4 057,4 |
4 412,9 |
4 517,0 |
4 615,2 |
4 706.4 |
4 795.5 |
4 S86.5 |
|
1.3. Государственная программа города Севастополя "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя" на 2017 - 2022 годы" |
252,9 |
240,0 |
244,2 |
244,2 |
256,8 |
275,0 |
283,0 |
290,9 |
298,4 |
305,9 |
312,9 |
319,5 |
326,3 |
333,7 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
192,1 |
188,1 |
182,4 |
182,4 |
159,0 |
159,0 |
163,6 |
168,2 |
172,6 |
176,9 |
181,0 |
184,8 |
188,9 |
193,6 |
|
собственных средств |
60,8 |
51,9 |
61,8 |
61,8 |
97,8 |
116,0 |
119,4 |
122,7 |
125,8 |
129,0 |
131,9 |
134,7 |
137,4 |
140,1 |
|
1.4. Государственная программа города Севастополя "Развитие промышленности города Севастополя" на 2017 - 2022 годы" |
14,8 |
11,8 |
15,0 |
15,0 |
21,4 |
24,1 |
24,8 |
25,5 |
26,2 |
26,9 |
27,5 |
28,1 |
28,7 |
29,3 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств |
14,8 |
11,8 |
15,0 |
15.0 |
21,4 |
24,1 |
24,8 |
25,5 |
26,2 |
26,9 |
27,5 |
28,1 |
28,7 |
29,3 |
|
1.5. Государственная программа города Севастополя "Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы" |
247,9 |
128,5 |
101,5 |
182,8 |
120,0 |
125,0 |
128,6 |
132,2 |
135,6 |
139,0 |
142,2 |
145,2 |
148,1 |
151,1 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
5,0 |
7,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств |
242,9 |
121,4 |
101,5 |
182,8 |
120,0 |
125,0 |
128,6 |
132,2 |
135,6 |
139,0 |
142,2 |
145,2 |
148,1 |
151,1 |
|
1.6. Государственная программа города Севастополя "Жилище" на 2017 - 2022 годы" |
401,2 |
405,3 |
279,5 |
231,1 |
335,3 |
361,6 |
372,1 |
382,5 |
392,5 |
402,3 |
411,5 |
420,2 |
428,5 |
437,2 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
101,7 |
84,9 |
27,6 |
28,3 |
28,4 |
31,8 |
32,7 |
33,6 |
34,5 |
35.4 |
36,2 |
37,0 |
37,7 |
38,5 |
|
собственных средств |
299,5 |
320,4 |
251,9 |
202,8 |
306.9 |
329,8 |
339,4 |
348,9 |
358,0 |
366,9 |
375,3 |
383,2 |
390,8 |
398,7 |
|
1.7. Государственная программа города Севастополя "Развитие здравоохранения в городе Севастополе" на 2017 - 2022 годы" |
1 820,2 |
3 605,5 |
2 887,7 |
358,8 |
1 978,6 |
1 697,9 |
1 747,2 |
1 796,1 |
1 842,8 |
1 888,9 |
1 932,3 |
1 956,1 |
1 995,2 |
2 035,1 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
763,3 |
2 505,5 |
2 423,8 |
35,3 |
168,3 |
173,5 |
178,5 |
183,5 |
188,3 |
193,0 |
197,4 |
201,5 |
205,5 |
209,6 |
|
собственных средств |
1 056,9 |
1 100,0 |
463,9 |
323,5 |
1 810,3 |
1 524,4 |
1 568,7 |
1 612,6 |
1 654,5 |
1 695.9 |
1 734,9 |
1 754,6 |
1 789,7 |
1 S25.5 |
|
1.8. Государственная программа города Севастополя "Развитие образования в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы" |
6 042,5 |
6 793,5 |
5 375,4 |
5 242,0 |
4 472,3 |
4 681,3 |
4 802,6 |
4 923,1 |
4 938,1 |
5 051,6 |
5 158,6 |
5 158,5 |
5 255,7 |
5 354,8 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
915,3 |
1 503,2 |
932,2 |
614,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств |
5 127,2 |
5 290.3 |
4 443,2 |
4 627,7 |
4 472,3 |
4 681,3 |
4 802,6 |
4 923,1 |
4 938,1 |
5 051,6 |
5 158,6 |
5 158,5 |
5 255.7 |
5 354,8 |
|
1.9. Государственная программа города Севастополя "Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе" на 2017 - 2022 годы" |
2 753,9 |
2 870,8 |
2 741,0 |
2 840,9 |
2 348,4 |
2 517,7 |
2 590,8 |
2 663,4 |
2 732,6 |
2 800,9 |
2 865,4 |
2 925,6 |
2 984,1 |
3 043,8 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
438,4 |
387,2 |
318,9 |
329,2 |
400,0 |
412,4 |
424,4 |
436,3 |
447,6 |
458,8 |
469,4 |
479,3 |
488,9 |
498,7 |
|
собственных средств |
2 315,5 |
2 483,6 |
2 422,1 |
2511,7 |
1 948,4 |
2 105,3 |
2 166,4 |
2 227,1 |
2 285,0 |
2 342,1 |
2 396,0 |
2 446,3 |
2 495,2 |
2 545,1 |
|
1.10. Государственная программа города Севастополя "Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017 - 2022 годы" |
1 594,1 |
2 183,1 |
1 135,1 |
1 403,6 |
1 591,1 |
1 400,9 |
1 441,5 |
1 481,9 |
1 520,4 |
1 558,4 |
1 594,2 |
1 627,7 |
1 660,3 |
1 693,5 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
667,7 |
976,4 |
181,2 |
402,3 |
60,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств |
926,4 |
1 206,7 |
953,9 |
1 001,3 |
1 531,0 |
1 400,9 |
1 441,5 |
1 481,9 |
1 520,4 |
1 558,4 |
1 594,2 |
1 627,7 |
1 660,3 |
1 693,5 |
|
1.11. Государственная программа города Севастополя "Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе" на 2017 - 2022 годы" |
642,8 |
890,3 |
502,7 |
520,7 |
537,9 |
554,6 |
570,7 |
586,7 |
602,0 |
617,1 |
631,3 |
644,6 |
657,5 |
670,7 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
74,5 |
168,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств |
568,3 |
721,4 |
502,7 |
520,7 |
537,9 |
554,6 |
570,7 |
586,7 |
602,0 |
617,1 |
631,3 |
644,6 |
657,5 |
670,7 |
|
1.12. Государственная программа города Севастополя "Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы" |
288,8 |
540,3 |
193,5 |
199,7 |
206,3 |
212,7 |
218,9 |
225,0 |
230,9 |
236,7 |
242,1 |
247,2 |
252,1 |
257,1 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
104,0 |
230,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств |
184,8 |
309,8 |
193,5 |
199,7 |
206,3 |
212,7 |
218,9 |
225,0 |
230,9 |
236,7 |
242,1 |
247,2 |
252,1 |
257,1 |
|
1.13. Государственная программа города Севастополя "Экология и охрана окружающей среды города Севастополя" на 2017 - 2022 годы" |
117,4 |
113,1 |
106,9 |
110,7 |
115,3 |
128,4 |
132,1 |
135,8 |
139,3 |
142,8 |
146,1 |
149,2 |
152,2 |
155,2 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств |
117,4 |
107,6 |
101,4 |
105,2 |
115,3 |
128,4 |
132,1 |
135,8 |
139,3 |
142,8 |
146,1 |
149,2 |
152,2 |
155,2 |
|
1.14. Государственная программа города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2022 годы" |
2 403,5 |
2 103,1 |
2 063,4 |
2 053,3 |
2 213,7 |
2 457,2 |
2 528,5 |
2 599,3 |
2 667,2 |
2 733,9 |
2 796,8 |
2 855,5 |
2 912,6 |
2 970,9 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
337,9 |
153,2 |
92,7 |
90,6 |
155,5 |
155,5 |
160,0 |
164,5 |
168,8 |
173,0 |
177,0 |
180,7 |
184,3 |
188,0 |
|
собственных средств |
2 065,6 |
1 949,9 |
1 970,7 |
1 962,7 |
2 058,2 |
2 301,7 |
2 368,5 |
2 434,8 |
2 498,4 |
2 560,9 |
2 619,8 |
2 674,8 |
2 728,3 |
2 782,9 |
|
1.15. Государственная программа города Севастополя "Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы" |
467,9 |
448,3 |
147,5 |
151,0 |
183,7 |
204,5 |
210,4 |
216,3 |
221,9 |
227,5 |
232,7 |
237,6 |
242,4 |
247,3 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
85,8 |
111,6 |
6,9 |
6,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств |
382,1 |
336,7 |
140,6 |
144,1 |
183,7 |
204,5 |
210,4 |
216,3 |
221,9 |
227,5 |
232,7 |
237,6 |
242,4 |
247,3 |
|
1.16. Государственная программа города Севастополя "Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы" |
216,1 |
291,2 |
179,8 |
145,8 |
111,5 |
124,1 |
127,7 |
131,3 |
134,7 |
138,1 |
141,3 |
144,3 |
147,2 |
150,1 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
58,7 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
собственных средств |
157,4 |
279,2 |
179,8 |
145,8 |
111,5 |
124,1 |
127,7 |
131,3 |
134,7 |
138,1 |
141,3 |
144,3 |
147,2 |
150,1 |
|
1.17. Государственная программа города Севастополя "Развитие информационного общества Севастополя в 2017 - 2022 годах" |
349,0 |
305,3 |
290,5 |
296,7 |
306,5 |
316,0 |
325,2 |
333,7 |
342,4 |
351,0 |
359.1 |
366,6 |
373,9 |
381,4 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
4,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств |
349,0 |
300,5 |
290,5 |
296,7 |
306,5 |
316,0 |
325,2 |
333.7 |
342,4 |
351,0 |
359,1 |
366,6 |
373,9 |
381,4 |
|
1.18. Государственная программа города Севастополя "Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы" |
38,0 |
185,6 |
1 418,9 |
3 982,9 |
31,6 |
34,0 |
35,0 |
36,0 |
36,9 |
37,8 |
38,7 |
39,5 |
40,3 |
41,1 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
130,2 |
1 314,4 |
3 749,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств |
38,0 |
55,4 |
104,5 |
233,2 |
31,6 |
34,0 |
35,0 |
36,0 |
36,9 |
37,8 |
38,7 |
39,5 |
40.3 |
41,1 |
|
1.19.1 Государственная программа города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2017 год" |
46,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
40,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств |
5,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.19.2 Государственная программа города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018 - 2022 годы" |
|
11,6 |
7,3 |
7,2 |
75,2 |
78.6 |
80,9 |
83,2 |
85,4 |
87,6 |
89,7 |
91,6 |
93,5 |
95,4 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
69,7 |
72,5 |
74,6 |
76,7 |
78.7 |
80,7 |
82,6 |
84,3 |
86,0 |
87,7 |
|
собственных средств |
|
11.6 |
7,3 |
7,2 |
5,5 |
6,1 |
6.3 |
6,5 |
6,7 |
6,9 |
7,1 |
7,3 |
7,5 |
7,7 |
|
1.20. Государственная программа города Севастополя "Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя на 2017 - 2022 годы" |
43,3 |
35,0 |
25,3 |
26,3 |
36,0 |
40,7 |
41,9 |
43,1 |
44,2 |
45,3 |
46,3 |
47,3 |
48,2 |
49,2 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств |
43.3 |
35,0 |
25,3 |
26,3 |
36,0 |
40.7 |
41,9 |
43,1 |
44.2 |
45,3 |
46,3 |
47,3 |
48,2 |
49,2 |
|
1.21. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в городе Севастополе |
1 531,1 |
1 639,2 |
1 757,4 |
1 795,6 |
1 854,9 |
1 912,4 |
1 967,8 |
2 022,9 |
2 125,5 |
2 177,4 |
2 226,3 |
2 272,0 |
2 316,5 |
2 361,8 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств |
1 531,1 |
1 639,2 |
1 757,4 |
1 795,6 |
1 854.9 |
1 912,4 |
1 967,8 |
2 022,9 |
2 125,5 |
2 177,4 |
2 226,3 |
2 272,0 |
2 316,5 |
2 361,8 |
|
2. Непрограммные расходы, всего |
2 703,0 |
3 319,3 |
7 274,9 |
10 924,0 |
1 910,0 |
1 609,7 |
1 994,6 |
2 067,9 |
1 937,3 |
2 005,0 |
2 069,8 |
2 271,5 |
2 331,9 |
2 392,4 |
|
Удельный вес (%) |
7,2% |
8,4% |
17,5% |
26,0% |
7,3% |
6,0% |
7,2% |
7,2% |
6,6% |
6,7% |
6,7% |
7,2% |
7,3% |
7,3% |