Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Правительства Севастополя
от 22.02.2018 N 131-ПП

Приложение N 4
к Государственной программе
города Севастополя "Развитие
государственного управления
города Севастополя на 2017 - 2022 годы"
(в редакции постановления Правительства
Севастополя от 22.02.2018 N 131-ПП)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы" по источникам финансирования

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. руб.)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2022 годы"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; Департамент финансов города Севастополя	Всего	2403491,6	2129075,8	2063373,2	2053272,6	3016478,7	3126864,9	14792556,8
		федеральный бюджет	337859,2	153228,3	92669,9	90612,2	155453,2	155453,2	985276,0
		бюджет города Севастополя	2065632,4	1975847,5	1970703,3	1962660,4	2861025,5	2971411,7	13807280,8
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе"		Всего	2056770,7	1978864,6	1902457,6	1902799,8	2875970,4	2984791,1	13701654,2
		федеральный бюджет	155453,2	153228,3	92669,9	90612,2	155453,2	155453,2	802870,0
		бюджет города Севастополя	1901317,5	1825636,3	1809787,7	1812187,6	2720517,2	2829337,9	12898784,2
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	1611004,5	1564460,6	1545952,5	1544725,5	2379992,4	2475192,1	11121327,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	1611004,5	1564460,6	1545952,5	1544725,5	2379992,4	2475192,1	11121327,6
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Организация деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных уполномоченному органу в сфере материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя; ГКУ "Севастопольское административно-коммунальное хозяйство"	Всего	171463,8	150667,0	154962,3	158966,6	222004,8	230885,0	1088949,5
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	171463,8	150667,0	154962,3	158966,6	222004,8	230885,0	1088949,5
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю"	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, исполняющие полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю	Всего	258308,9	251094,4	189654,9	187597,2	259406,3	263666,9	1409728,6
		федеральный бюджет	155453,2	153228,3	92669,9	90612,2	155453,2	155453,2	802870,0
		бюджет города Севастополя	102855,7	97866,1	96985,0	96985,0	103953,1	108213,7	606858,6
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4 "Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	5993,5	7993,1	7993,1	7993,1	12004,9	12485,1	54462,8
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	5993,5	7993,1	7993,1	7993,1	12004,9	12485,1	54462,8
		внебюджетные средства		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5 "Разработка системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; Главное контрольное управление города Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	10000,0	-	-	-	-	-	10000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	10000,0	-	-	-	-	-	10000,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6 "Реализация наградной политики в городе Севастополе"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	-	4649,5	3894,8	3517,4	2562,0	2562,0	17185,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	4649,5	3894,8	3517,4	2562,0	2562,0	17185,7
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7 "Комплексный капитальный ремонт административного здания, ул. Портовая, 1а, строительство административного здания, ул. Портовая"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; Департамент капитального строительства города Севастополя	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 8 "Создание и обеспечение функционирования системы управления эффективностью достижения целей, стоящих перед Правительством Севастополя и исполнительными органами государственной власти города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	116992,3	103755,0	118040,3	104553,8	98476,9	100042,4	641860,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	116992,3	103755,0	118040,3	104553,8	98476,9	100042,4	641860,7
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1 "Предоставление лицензионного обслуживания и консультационно-технического сопровождения единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	18460,7	18844,1	19534,4	20901,8	22364,9	23930,4	124036,3
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	18460,7	18844,1	19534,4	20901,8	22364,9	23930,4	124036,3
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1 "Предоставление консультационно-технического сопровождения ЕСУБП города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	18460,7	18844,1	10434,4	11164,8	11946,3	12782,5	83632,8
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	18460,7	18844,1	10434,4	11164,8	11946,3	12782,5	83632,8
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.2 "Предоставление лицензий на право использовать ЕСУБП города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	-	9100,0	9737,0	10418,6	11147,9	40403,5
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	9100,0	9737,0	10418,6	11147,9	40403,5
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя и во внутригородских округах, в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	3850,0	5750,0	-	-	-	9600,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	3850,0	5750,0	-	-	-	9600,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Предоставление лицензионного обслуживания, консультационно-технического сопровождения и модернизация прикладных программных продуктов в части ведения бухгалтерского и бюджетного учета"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	15638,7	13400,0	27100,0	19540,0	12000,0	12000,0	99678,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	15638,7	13400,0	27100,0	19540,0	12000,0	12000,0	99678,7
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.1 "Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов 1C и Парус"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	3000,0	3000,0	1000,0	-	-	-	7000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	3000,0	3000,0	1000,0	-	-	-	7000,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.2 "Модернизация прикладных программных продуктов 1C и Парус в соответствии с региональной и отраслевой спецификой"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	5849,5	4000,0	6000,0	-	-	-	15849,5
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	5849,5	4000,0	6000,0	-	-	-	15849,5
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.3 "Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения 1C и Парус"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	6789,2	6400,0	2000,0	-	-	-	15189,2
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	6789,2	6400,0	2000,0	-	-	-	15189,2
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.4 "Приобретение и внедрение ПО технологии единого сервера 1C и/или Парус"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	-	16100,0	7540,0	-	-	23640,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	16100,0	7540,0	-	-	23640,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.5 "Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания программного обеспечения единого сервера"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	-	2000,0	12000,0	12000,0	12000,0	38000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	2000,0	12000,0	12000,0	12000,0	38000,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4 "Развитие существующей системы исполнения консолидированного бюджета города Севастополя на базе централизованных технологий обработки данных"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	2150,0	7000,0	5000,0	-	-	-	14150,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	2150,0	7000,0	5000,0	-	-	-	14150,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.1 "Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя в части обеспечения возможности финансового контроля закупок по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ на базе web-технологии"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	2150,0	-	-	-	-	-	2150,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	2150,0	-	-	-	-	-	2150,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.2 "Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя и во внутригородских округах, в рамках исполнения бюджета в части полного перехода на web-технологии"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	7000,0	5000,0	-	-	-	12000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	7000,0	5000,0	-	-	-	12000,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5 "Обеспечение функционирования портала "Открытый бюджет города Севастополя" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включающего в себя раздел "Бюджет для граждан", и размещение информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6 "Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	804,8	1000,0	1000,0	2326,0	2326,0	2326,0	9782,8
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	804,8	1000,0	1000,0	2326,0	2326,0	2326,0	9872,8
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7 "Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя; органы местного самоуправления города Севастополя	Всего	79938,1	59660,9	59655,9	61786,0	61786,0	61786,0	384612,9
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	79938,1	59660,9	59655,9	61786,0	61786,0	61786,0	384612,9
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	18656,1	9008,3	9317,6	9509,4	5621,8	5621,8	57735,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	18656,1	9008,3	9317,6	9509,4	5621,8	5621,8	57735,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1 "Приобретение и внедрение программных комплексов (модулей), обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	12484,4	4170,0	4170,0	4170,0	-	-	24994,4
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	12484,4	4170,0	4170,0	4170,0	-	-	24994,4
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Обеспечение технического сопровождения и обслуживания программного комплекса "Региональная контрактная система"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	1904,4	2005,3	2101,6	2213,0	2330,0	2330,0	12884,3
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	1904,4	2005,3	2101,6	2213,0	2330,0	2330,0	12884,3
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Модернизация подсистемы обеспечения информационной безопасности региональной информационной системы в сфере закупок на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	1000,1	91,4	172,7	100,8	105,9	105,9	1576,8
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	1000,1	91,4	172,7	100,8	105,9	105,9	1576,8
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4 "Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам контрактной системы в сфере закупок, в том числе в режиме онлайн-трансляции"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	2936,2	2592,1	2716,6	2860,6	3012,2	3012,2	17129,9
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	2936,2	2592,1	2716,6	2860,6	3012,2	3012,2	17129,9
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5 "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников Управления государственного заказа Департамента финансов города Севастополя в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	331,0	149,5	156,7	165,0	173,7	173,7	1149,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-			-
		бюджет города Севастополя	331,0	149,5	156,7	165,0	173,7	173,7	1149,6
		внебюджетные средства	-	-	-	-			-
Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела в городе Севастополе"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя	Всего	211072,5	37447,9	33557,7	36409,6	36409,6	36409,6	391306,9
		федеральный бюджет	182406,0	-	-	-	-	-	182406,0
		бюджет города Севастополя	28666,5	37447,9	33557,7	36409,6	36409,6	36409,6	208900,9
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1 "Государственный архив города Севастополя, проспект Генерала Острякова, 36-А, II ПК"	Департамент капитального строительства города Севастополя; ГКУ "Капитальное строительство"	Всего	182406,0	-	-	-	-	-	182406,0
		федеральный бюджет	182406,0	-	-	-	-	-	182406,0
		бюджет города Севастополя	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ГКУ "Архив города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ "Архив города Севастополя"	Всего	22234,3	26631,1	25725,5	28577,4	28577,4	28577,4	160323,1
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	22234,3	26631,1	25725,5	28577,4	28577,4	28577,4	160323,1
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", и эффективной системы научно-справочного аппарата"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ "Архив города Севастополя"	Всего	6432,2	6432,2	6432,2	6432,2	6432,2	6432,2	38593,2
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	6432,2	6432,2	6432,2	6432,2	6432,2	6432,2	38593,2
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4 "Капитальный ремонт помещений здания по адресу: проспект Героев Сталинграда, дом 64 (установка системы вентиляции, кондиционирования, автоматической системы пожаротушения)"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ "Архив города Севастополя"	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5 "Упорядочение архивных документов, созданных в процессе деятельности органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, ликвидированных или прекративших деятельность в Севастополе в связи с вхождением Севастополя в состав Российской Федерации"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ "Архив города Севастополя"	Всего	-	2984,6	-	-	-	-	2984,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	2984,6	-	-	-	-	2984,6
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 6 "Возмещение затрат, произведенных негосударственными организациями, связанных с обеспечением отбора и передачей в государственные архивные учреждения города Севастополя в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя	Всего	-	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	7000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	7000,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-