Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Правительства Севастополя
от 22.02.2018 N 131-ПП

Приложение N 4
к Государственной программе
города Севастополя "Развитие
государственного управления
города Севастополя на 2017 - 2022 годы"
(в редакции постановления Правительства
Севастополя от 22.02.2018 N 131-ПП)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы" по источникам финансирования

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. руб.)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2022 годы"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; Департамент финансов города Севастополя	Всего	2403491,6	2129075,8	2063373,2	2053272,6	3016478,7	3126864,9	14792556,8
		федеральный бюджет	337859,2	153228,3	92669,9	90612,2	155453,2	155453,2	985276,0
		бюджет города Севастополя	2065632,4	1975847,5	1970703,3	1962660,4	2861025,5	2971411,7	13807280,8
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе"		Всего	2056770,7	1978864,6	1902457,6	1902799,8	2875970,4	2984791,1	13701654,2
		федеральный бюджет	155453,2	153228,3	92669,9	90612,2	155453,2	155453,2	802870,0
		бюджет города Севастополя	1901317,5	1825636,3	1809787,7	1812187,6	2720517,2	2829337,9	12898784,2
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	1611004,5	1564460,6	1545952,5	1544725,5	2379992,4	2475192,1	11121327,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	1611004,5	1564460,6	1545952,5	1544725,5	2379992,4	2475192,1	11121327,6
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Организация деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных уполномоченному органу в сфере материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя; ГКУ "Севастопольское административно-коммунальное хозяйство"	Всего	171463,8	150667,0	154962,3	158966,6	222004,8	230885,0	1088949,5
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	171463,8	150667,0	154962,3	158966,6	222004,8	230885,0	1088949,5
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю"	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, исполняющие полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю	Всего	258308,9	251094,4	189654,9	187597,2	259406,3	263666,9	1409728,6
		федеральный бюджет	155453,2	153228,3	92669,9	90612,2	155453,2	155453,2	802870,0
		бюджет города Севастополя	102855,7	97866,1	96985,0	96985,0	103953,1	108213,7	606858,6
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4 "Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	5993,5	7993,1	7993,1	7993,1	12004,9	12485,1	54462,8
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	5993,5	7993,1	7993,1	7993,1	12004,9	12485,1	54462,8
		внебюджетные средства		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5 "Разработка системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; Главное контрольное управление города Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	10000,0	-	-	-	-	-	10000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	10000,0	-	-	-	-	-	10000,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6 "Реализация наградной политики в городе Севастополе"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	-	4649,5	3894,8	3517,4	2562,0	2562,0	17185,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	4649,5	3894,8	3517,4	2562,0	2562,0	17185,7
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7 "Комплексный капитальный ремонт административного здания, ул. Портовая, 1а, строительство административного здания, ул. Портовая"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; Департамент капитального строительства города Севастополя	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 8 "Создание и обеспечение функционирования системы управления эффективностью достижения целей, стоящих перед Правительством Севастополя и исполнительными органами государственной власти города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	116992,3	103755,0	118040,3	104553,8	98476,9	100042,4	641860,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	116992,3	103755,0	118040,3	104553,8	98476,9	100042,4	641860,7
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1 "Предоставление лицензионного обслуживания и консультационно-технического сопровождения единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	18460,7	18844,1	19534,4	20901,8	22364,9	23930,4	124036,3
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	18460,7	18844,1	19534,4	20901,8	22364,9	23930,4	124036,3
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1 "Предоставление консультационно-технического сопровождения ЕСУБП города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	18460,7	18844,1	10434,4	11164,8	11946,3	12782,5	83632,8
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	18460,7	18844,1	10434,4	11164,8	11946,3	12782,5	83632,8
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.2 "Предоставление лицензий на право использовать ЕСУБП города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	-	9100,0	9737,0	10418,6	11147,9	40403,5
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	9100,0	9737,0	10418,6	11147,9	40403,5
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя и во внутригородских округах, в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	3850,0	5750,0	-	-	-	9600,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	3850,0	5750,0	-	-	-	9600,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Предоставление лицензионного обслуживания, консультационно-технического сопровождения и модернизация прикладных программных продуктов в части ведения бухгалтерского и бюджетного учета"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	15638,7	13400,0	27100,0	19540,0	12000,0	12000,0	99678,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	15638,7	13400,0	27100,0	19540,0	12000,0	12000,0	99678,7
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.1 "Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов 1C и Парус"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	3000,0	3000,0	1000,0	-	-	-	7000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	3000,0	3000,0	1000,0	-	-	-	7000,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.2 "Модернизация прикладных программных продуктов 1C и Парус в соответствии с региональной и отраслевой спецификой"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	5849,5	4000,0	6000,0	-	-	-	15849,5
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	5849,5	4000,0	6000,0	-	-	-	15849,5
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.3 "Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения 1C и Парус"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	6789,2	6400,0	2000,0	-	-	-	15189,2
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	6789,2	6400,0	2000,0	-	-	-	15189,2
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.4 "Приобретение и внедрение ПО технологии единого сервера 1C и/или Парус"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	-	16100,0	7540,0	-	-	23640,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	16100,0	7540,0	-	-	23640,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.5 "Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания программного обеспечения единого сервера"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	-	2000,0	12000,0	12000,0	12000,0	38000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	2000,0	12000,0	12000,0	12000,0	38000,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4 "Развитие существующей системы исполнения консолидированного бюджета города Севастополя на базе централизованных технологий обработки данных"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	2150,0	7000,0	5000,0	-	-	-	14150,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	2150,0	7000,0	5000,0	-	-	-	14150,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.1 "Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя в части обеспечения возможности финансового контроля закупок по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ на базе web-технологии"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	2150,0	-	-	-	-	-	2150,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	2150,0	-	-	-	-	-	2150,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.2 "Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя и во внутригородских округах, в рамках исполнения бюджета в части полного перехода на web-технологии"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	7000,0	5000,0	-	-	-	12000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	7000,0	5000,0	-	-	-	12000,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5 "Обеспечение функционирования портала "Открытый бюджет города Севастополя" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включающего в себя раздел "Бюджет для граждан", и размещение информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6 "Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	804,8	1000,0	1000,0	2326,0	2326,0	2326,0	9782,8
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	804,8	1000,0	1000,0	2326,0	2326,0	2326,0	9872,8
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7 "Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя; органы местного самоуправления города Севастополя	Всего	79938,1	59660,9	59655,9	61786,0	61786,0	61786,0	384612,9
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	79938,1	59660,9	59655,9	61786,0	61786,0	61786,0	384612,9
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	18656,1