Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Севастополя
от 12.04.2018 N 227-ПП

Приложение N 4
к Государственной программе
города Севастополя "Развитие
государственного управления
города Севастополя
на 2017 - 2022 годы" (в редакции
постановления Правительства
Севастополя от 12.04.2018 N 227-ПП)

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы" по источникам финансирования

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. руб.)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2022 годы"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; Департамент финансов города Севастополя	Всего	2 403 491,6	2 142 059,0	2 063 373,2	2 053 272,6	3 016 478,7	3 126 864,9	14 805 540,0
		федеральный бюджет	337 859,2	153 228,3	92 669,9	90 612,2	155 453,2	155 453,2	985 276,0
		бюджет города Севастополя	2 065 632,4	1 988 830,7	1 970 703,3	1 962 660,4	2 861 025,5	2 971 411,7	13 820 264,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе"		Всего	2 056 770,7	1 991 847,8	1 902 457,6	1 902 799,8	2 875 970,4	2 984 791,1	13 714 637,4
		федеральный бюджет	155 453,2	153 228,3	92 669,9	90 612,2	155 453,2	155 453,2	802 870,0
		бюджет города Севастополя	1 901 317,5	1 838 619,5	1 809 787,7	1 812 187,6	2 720 517,2	2 829 337,9	12 911 767,4
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	1 611 004,5	1 579 392,6	1 545 952,5	1 544 725,5	2 379 992,4	2 475 192,1	11 136 259,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	1 611 004,5	1 579 392,6	1 545 952,5	1 544 725,5	2 379 992,4	2 475 192,1	11 136 259,6
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Организация деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных уполномоченному органу в сфере материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя; ГКУ "Севастопольское административно-коммунальное хозяйство"	Всего	171 463,8	150 667,0	154 962,3	158 966,6	222 004,8	230 885,0	1 088 949,5
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	171 463,8	150 667,0	154 962,3	158 966,6	222 004,8	230 885,0	1 088 949,5
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю"	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, исполняющие полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю	Всего	258 308,9	249 145,6	189 654,9	187 597,2	259 406,3	263 666,9	1 407 779,8
		федеральный бюджет	155 453,2	153 228,3	92 669,9	90 612,2	155 453,2	155 453,2	802 870,0
		бюджет города Севастополя	102 855,7	96 917,3	96 985,0	96 985,0	103 953,1	108 213,7	604 909,8
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4 "Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	5 993,5	7 993,1	7 993,1	7 993,1	12 004,9	12 485,1	54 462,8
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	5 993,5	7 993,1	7 993,1	7 993,1	12 004,9	12 485,1	54 462,8
		внебюджетные средства		-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5 "Разработка системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; Главное контрольное управление города Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	10 000,0	-	-	-	-	-	10 000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	10 000,0	-	-	-	-	-	10 000,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6 "Реализация наградной политики в городе Севастополе"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	-	4 649,5	3 894,8	3 517,4	2 562,0	2 562,0	17 185,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	4 649,5	3 894,8	3 517,4	2 562,0	2 562,0	17 185,7
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7 "Комплексный капитальный ремонт административного здания ул. Портовая, 1а, строительство административного здания, ул. Портовая"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; Департамент капитального строительства города Севастополя	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	116 992,3	103 755,0	118 040,3	104 553,8	98 476,9	100 042,4	641 860,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	116 992,3	103 755,0	118 040,3	104 553,8	98 476,9	100 042,4	641 860,7
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1 "Предоставление лицензионного обслуживания и консультационно-технического сопровождения единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	18 460,7	18 844,1	19 534,4	20 901,8	22 364,9	23 930,4	124 036,3
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	18 460,7	18 844,1	19 534,4	20 901,8	22 364,9	23 930,4	124 036,3
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1 "Предоставление консультацион но-технического сопровождения ЕСУБП города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	18 460,7	18 844,1	10 434,4	11 164,8	11 946,3	12 782,5	83 632,8
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	18 460,7	18 844,1	10 434,4	11 164,8	11 946,3	12 782,5	83 632,8
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.2 "Предоставление лицензий на право использовать ЕСУБП города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	-	9 100,0	9 737,0	10418,6	11 147,9	40 403,5
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	9 100,0	9 737,0	10418,6	11 147,9	40 403,5
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя и во внутригородских округах, в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	3 850,0	5 750,0	-	-	-	9 600,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	3 850,0	5 750,0	-	-	-	9 600,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Предоставление лицензионного обслуживания, консультационно-технического сопровождения и модернизация прикладных программных продуктов в части ведения бухгалтерского и бюджетного учета"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	15 638,7	13 400,0	27 100,0	19 540,0	12 000,0	12 000,0	99 678,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	15 638,7	13 400,0	27 100,0	19 540,0	12 000,0	12 000,0	99 678,7
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.1 "Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	3 000,0	3 000,0	1 000,0	-	-	-	7 000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	3 000,0	3 000,0	1 000,0	-	-	-	7 000,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.2 "Модернизация прикладных программных продуктов 1С и Парус в соответствии с региональной и отраслевой спецификой"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	5 849,5	4 000,0	6 000,0	-	-	-	15 849,5
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	5 849,5	4 000,0	6 000,0	-	-	-	15 849,5
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.3 "Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения 1С и Парус"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	6 789,2	6 400,0	2 000,0	-	-	-	15 189,2
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	6 789,2	6 400,0	2 000,0	-	-	-	15 189,2
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.4 "Приобретение и внедрение ПО технологии единого сервера 1С и/или Парус"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	-	16 100,0	7 540,0	-	-	23 640,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	16 100,0	7 540,0	-	-	23 640,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.5 "Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания программного обеспечения единого сервера"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	-	2 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	38 000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	2 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	38 000,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4 "Развитие существующей системы исполнения консолидированного бюджета города Севастополя на базе централизованных технологий обработки данных"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	2 150,0	7 000,0	5 000,0	-	-	-	14 150,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	2 150,0	7 000,0	5 000,0	-	-	-	14 150,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.1 "Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя в части обеспечения возможности финансового контроля закупок по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ на базе web-технологии"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	2 150,0	-	-	-	-	-	2 150,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	2 150,0	-	-	-	-	-	2 150,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.2 "Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя и во внутригородских округах, в рамках исполнения бюджета в части полного перехода на web-технологии"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	7 000,0	5 000,0	-	-	-	12 000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	7 000,0	5 000,0	-	-	-	12 000,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5 "Обеспечение функционирования портала "Открытый бюджет города Севастополя" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включающий в себя раздел "Бюджет для граждан", и размещение информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6 "Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	804,8	1 000,0	1 000,0	2 326,0	2 326,0	2 326,0	9 782,8
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	804,8	1 000,0	1 000,0	2 326,0	2 326,0	2 326,0	9 872,8
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7 "Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя; органы местного самоуправления города Севастополя	Всего	79 938,1	59 660,9	59 655,9	61 786,0	61 786,0	61 786,0	384 612,9
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	79 938,1	59 660,9	59 655,9	61 786,0	61 786,0	61 786,0	384 612,9
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	18 656,1	9 008,3	9 317,6	9 509,4	5 621,8	5 621,8	57 735,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	18 656,1	9 008,3	9 317,6	9 509,4	5 621,8	5 621,8	57 735,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1 "Приобретение и внедрение программных комплексов (модулей), обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	12 484,4	4 170,0	4 170,0	4 170,0	-	-	24 994,4
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	12 484,4	4 170,0	4 170,0	4 170,0	-	-	24 994,4
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Обеспечение технического сопровождения и обслуживания программного комплекса "Региональная контрактная система"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	1 904,4	2 005,3	2 101,6	2 213,0	2 330,0	2 330,0	12 884,3
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	1 904,4	2 005,3	2 101,6	2 213,0	2 330,0	2 330,0	12 884,3
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Модернизация подсистемы обеспечения информационной безопасности региональной информационной системы в сфере закупок на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	1 000,1	91,4	172,7	100,8	105,9	105,9	1 576,8
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	1 000,1	91,4	172,7	100,8	105,9	105,9	1 576,8
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4 "Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам контрактной системы в сфере закупок, в том числе в режиме онлайн-трансляции"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	2 936,2	2 592,1	2 716,6	2 860,6	3 012,2	3 012,2	17 129,9
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	2 936,2	2 592,1	2 716,6	2 860,6	3 012,2	3 012,2	17 129,9
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5 "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников Управления государственного заказа Департамент финансов города Севастополя в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации"	Департамент финансов города Севастополя	Всего	331,0	149,5	156,7	165,0	173,7	173,7	1 149,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-			-
		бюджет города Севастополя	331,0	149,5	156,7	165,0	173,7	173,7	1 149,6
		внебюджетные средства	-	-	-	-			-
Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела в городе Севастополе"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя	Всего	211 072,5	37 447,9	33 557,7	36 409,6	36 409,6	36 409,6	391 306,9
		федеральный бюджет	182 406,0	-	-	-	-	-	182 406,0
		бюджет города Севастополя	28 666,5	37 447,9	33 557,7	36 409,6	36 409,6	36 409,6	208 900,9
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1 "Государственный архив города Севастополь, проспект Генерала Острякова, 36-А, П ПК"	Департамент капитального строительства города Севастополя; ГКУ "Капитальное строительство"	Всего	182 406,0	-	-	-	-	-	182 406,0
		федеральный бюджет	182 406,0	-	-	-	-	-	182 406,0
		бюджет города Севастополя	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ГКУ "Архив города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ "Архив города Севастополя"	Всего	22 234,3	26 631,1	25 725,5	28 577,4	28 577,4	28 577,4	160 323,1
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	22 234,3	26 631,1	25 725,5	28 577,4	28 577,4	28 577,4	160 323,1
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", и эффективной системы научно-справочного аппарата"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ "Архив города Севастополя"	Всего	6 432,2	6 432,2	6 432,2	6 432,2	6 432,2	6 432,2	38 593,2
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	6 432,2	6 432,2	6 432,2	6 432,2	6 432,2	6 432,2	38 593,2
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4 "Капитальный ремонт помещений здания по адресу проспект Героев Сталинграда, дом 64 (установка системы вентиляции, кондиционирования, автоматической системы пожаротушения)"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ "Архив города Севастополя"	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5 "Упорядочение архивных документов, созданных в процессе деятельности органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, ликвидированных или прекративших деятельность в Севастополе в связи с вхождением Севастополя в состав Российской Федерации"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ "Архив города Севастополя"	Всего	-	2 984,6	-	-	-	-	2 984,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	2 984,6	-	-	-	-	2 984,6
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 6 "Возмещение затрат, произведенных негосударственными организациями, связанных с обеспечением отбора и передачей в государственные архивные учреждения города Севастополя в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности города Севастополя"	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя	Всего	-	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	7 000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет города Севастополя	-	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	7 000,0
		внебюджетные средства	-	-	-	-		-