Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 5 апреля 2018 г. N 678-п

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры муниципального
образования городской округ Ялта
Республики Крым на 2018 - 2020 годы"

7. Расчет значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие показатели:

1. "Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования" рассчитывается в единицах, ежегодно, дискретно и отражает количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования.

Источник информации - годовые статистические отчеты "Сведения об учреждении дополнительного образования детей" (форма 1-ДО) муниципальных казённых образовательных учреждений дополнительного образования: "Ялтинская музыкальная школа им. А.А. Спендиарова", "Ялтинская школа искусств", "Ялтинская художественная школа им. Ф.Л. Васильева", "Алупкинская детская школа искусств", "Гурзуфская детская школа искусств им. Николая и Милии Полуденных", "Массандровская детская школа искусств" - муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, входящих в сферу Управления культуры Администрации города Ялта Республики Крым.

На данный показатель прямо и косвенно влияют следующие основные мероприятия программы: N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 7 "Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание эффективной системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Крыму".

Общее финансирование данных мероприятий в 2018 - 2020 годах составляет 326 546,23 тыс. руб. Количество обучающихся детей в 2016 году составило 1923 человека, к концу 2020 года значение показателя увеличится на 56 человек и составит 2 017 человек.

За период реализации муниципальной программы соотношение достигаемого результата и ресурса средств местного бюджета, затрачиваемого на его достижение, составит 161 897 руб. на одного ученика.

2. "Количество посещений библиотек" рассчитывается в посещениях читателями библиотек, исходя из норматива нагрузки на 1 библиотекаря, установленного Приказом Министерства культуры РФ "О введении в действие временных типовых штатов централизованных библиотечных систем" от 16.02.1979 N 60, по числу пользователей, ежегодно дискретно. Отражает сумму посещений в год.

Источник информации: Дневники работы библиотек МКУК "Ялтинская централизованная библиотечная система".

На данный показатель влияет основное мероприятие программы N 1 "Модернизация библиотечной сети на основе её информатизации и формирования единой электронной библиотеки".

Общее финансирование по вышеуказанным мероприятиям в 2018 - 2020 годах составляет 81 958,03 тыс. руб. Общее количество посещений за 2018 - 2020 годы - 636 000 посещений.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 1 29 руб. на одно посещение читателем.

3. Количество книговыдач в библиотеках рассчитывается в единицах, исходя из норматива нагрузки на 1-го работника, осуществляющего книговыдачи, установленного Приказом Министерства культуры РФ "О введении в действие временных типовых штатов централизованных библиотечных систем" от 16.02.1979 N 60, числа пользователей, диапазона услуг, интенсивности посещений, ежегодно, дискретно. Отражает количество книговыдач читателю одного экземпляра документа (книг, периодических изданий, других документов, включая машиночитаемые материалы) для временного пользования в читальном зале или на абонементе.

Источник информации: Дневники работы библиотек МКУК "Ялтинская централизованная библиотечная система".

На данный показатель влияет основное мероприятие N 1 "Модернизация библиотечной сети на основе её информатизации и формирования единой электронной библиотеки".

К концу реализации программы ожидается увеличение количества книговыдач с 559 080 единиц до 569 080 единиц. Общее количество книговыдач за 2018 - 2020 годы составит 1 694 240 единиц.

Финансирование вышеуказанного мероприятия в 2018 - 2020 годах составляет 81 958,03 тыс. руб.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 48 руб. на осуществление одной книговыдачи.

4. Количество записей в сводном электронном каталоге рассчитывается в единицах и отражает сумму записей нарастающим итогом.

Источник информации: программное обеспечение "Ирбис" МКУК "Ялтинская централизованная библиотечная система".

На данный показатель прямо влияет основное мероприятие программы N 1 "Модернизация библиотечной сети на основе её информатизации и формирования единой электронной библиотеки".

В 2016 году сводный электронный каталог состоял из 20 589 единиц записей, к концу 2020 года будет состоять из 29 000 единиц.

Финансирование по вышеуказанному мероприятию в 2018 - 2020 годах составляет 1 973,92 тыс. руб. За период реализации программы ожидаемое количество записей увеличиться на 5 900 единиц.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 335 руб. на создание одной записи.

5. Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий рассчитывается в абсолютных единицах и отражает количество зданий учреждений культуры и дополнительного образования, требующих проведения капитального ремонта, ремонтно-реставрационных работ, убывающим итогом.

Источник информации: акты сезонного осмотра зданий, проектно-сметная документация, дефектные акты, технические заключения по результатам технического состояния конструкций зданий муниципальных казённых учреждений, входящих в сферу Управления культуры Администрации города Ялта.

На данный показатель прямое влияние оказывает мероприятие N 4 "Ремонты". Финансирование на 2018 - 2020 годы не выделено.

6. Количество участников самодеятельных клубных формирований народного творчества и спорта рассчитывается в единице измерения "человек", ежегодно с приростом, нарастающим итогом. Отражает количество участников, посещающих студии, кружки, любительские объединения МКУК "Ялтинская централизованная клубная система".

Источник информации - годовые статистические отчеты "Сведения об организации культурно-досугового типа" (форма 7 НК) МКУК "Ялтинская централизованная клубная система".

На данный показатель прямо и косвенно влияют мероприятия программы N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 7 "Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Крыму", N 8 "Создание положительного имиджа города Ялты как города курорта".

Финансирование данных мероприятий в 2018 - 2020 годах составляет 222 142,49 тыс. руб. К концу 2020 года количество участников составит 2635 человек.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 84 305 руб. на одного участника.

7. Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями рассчитывается в единицах и отражает количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ежегодно, дискретно.

Источник информации - годовой статистический отчет "7 НК", Журналы учета культурно-массовой работы структурных подразделений МКУК "ЯЦКС".

На данный показатель прямо и косвенно влияют основные мероприятия N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 7 "Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Крыму", N 8 "Создание положительного имиджа города Ялты как города курорта".

Общее финансирование в 2018 - 2020 годах составляет 222 142,49 тыс. руб., Общее количество мероприятий, проведенных культурно - досуговыми учреждениями за 3 года составит 6 705 единиц. Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 33 131 руб.

8. Количество проведенных основных культурно-зрелищных мероприятий рассчитывается в единицах, ежегодно, дискретно. Отражает количество мероприятий, проводимых муниципальными казёнными учреждениями, входящими в сферу Управления культуры Администрации города Ялта.

Источник информации - План основных культурно-зрелищных мероприятий в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на текущий год.

На данный показатель влияют мероприятия N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 7 "Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Крыму", N 8 "Создание положительного имиджа города Ялты как города курорта".

Финансирование мероприятий 24 762,6 тыс. руб. Общее количество основных культурно-зрелищных мероприятий за 3 года составит 174 единицы.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 142 314 руб.

9. Количество выставок в музейных учреждениях рассчитывается в абсолютных единицах, ежегодно, дискретно. Отражает количество временно действующих музейных экспозиций.

Источник информации: годовые статистические отчеты "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК) МКУК "Ялтинский историко-литературный музей".

Снижение данного показателя с 2018 по 2020 годы относительно 2016 - 2017 годов на 9 выставок обусловленного количеством зданий, требующих капитального ремонта: закрытие здания музея Леси Украинки по ул. Екатерининской, 8, на проведение в 2018 году ремонтно-реставрационных работ за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральной целевой программой, а также необходимостью проведения ремонтно-реставрационных работ здания музея по ул. Пушкинская, 5 в 2020 году.

На данный показатель оказывают влияние мероприятие N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 7 "Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Крыму".

Общее финансирование в 2018 - 2020 годах составляет 64 426,74 тыс. руб. За указанный период количество выставок составит 26 единиц.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 2 477 952 руб. на одну выставку.

10. Количество посещений музейных учреждений рассчитывается в единицах, ежегодно, дискретно. Отражает количество посещений посетителями музейных учреждений.

Источник информации: годовые статистические отчеты "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК) МКУК "Ялтинский историко-литературный музей".

Снижение данного показателя с 2018 по 2020 годы относительно ожидаемого в 2017 году на 3 тысячи единиц обусловленного количеством зданий, требующих капитального ремонта: закрытие здания музея Леси Украинки по ул. Екатерининской, 8, на проведение в 2018 году ремонтно-реставрационных работ за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральной целевой программой, а также необходимостью проведения ремонтно-реставрационных работ здания музея по ул. Пушкинская, 5, в 2020 году.

На данный показатель оказывают влияние мероприятия N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 7 "Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Крыму".

Общее финансирование в 2018 - 2020 годах составляет 64 426,74 тыс. руб. Ожидаемое количество посещений к концу реализации программы составит к концу 2020 года 30 тысяч единиц. Общее количество посещений за период реализации программы ожидается на уровне 80 000 единиц.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 805 руб. на одно посещение.

Эффективность достижения запланированных показателей (индикаторов) рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и запланированных результатов реализации муниципальной программы.

Начальник Управления культуры

Л.Л. Ковальчук