Приложение. План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 г.

Приложение
к распоряжению
Администрации города
Симферополя Республики Крым
от 29.03.2018 N 147-р

План
мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год

I. Перечень мероприятий
N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя, ед. измерения
					2018 год
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по повышению эффективности использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
1.1.	Обеспечение и контроль за соблюдением условий Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от 29.12.2017 N 5, заключенного между Министерством финансов Республики Крым и администрацией города Симферополя	Постоянно	Администрация города	Указать сокращение/увеличение расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	Соблюдение условий
1.1.1	Экономия средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, полученная в результате оптимизации сети муниципальных учреждений в бюджетной сфере путем ликвидации или преобразования в иную организационно-правовую форму, а также экономия средств, образовавшаяся по результатам торгов	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Выявление неэффективных муниципальных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь, оптимизация расходов бюджета	118,0 млн. руб. - экономия средств, образовавшаяся по результатам торгов
1.1.2	Доля расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь в общем объеме расходов на обеспечение деятельности организации местного самоуправления бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым должна составлять не более	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	недопущение превышения целевого показателя	80%
1.1.3	Недопущение увеличения численности работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, кроме случаев увеличения численности работников в результате ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в муниципальной собственности	2018 год	Главные распорядители бюджетных средств	Соблюдение показателей численности работников муниципальных учреждений финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования, сложившейся на 01.01.2018	по каждому ГРБС утверждается дополнительно
1.1.4	Недопущение, по состоянию на 1-е число каждого месяца, возникновения просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования и муниципальных учреждений городского округа Симферополь по заработной плате, по начислениям на выплаты по оплате труда, по расходам на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	постоянно	Главные распорядители бюджетных средств	Своевременная выплата заработной платы, оплата за потребленные энергоносители, согласно выставленных счетов	-
1.1.5	Принятие мер по своевременному погашению задолженности по долговым обязательствам муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	В течение года	Департамент финансов администрации города	Недопущение возникновения долговых обязательств	-
1.1.6	Соблюдение предельного размера дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от утвержденного годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	В течение года	Департамент финансов администрации города	Соблюдение предельного размера	не более 5%
1.1.7	Соблюдение предельного объема муниципального долга в отношении к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	В течение года	Департамент финансов администрации города	Соблюдение предельного объема	не более 50%
1.2	Недопущение увеличения расходов на оплату труда муниципальных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым без оснований, подтвержденных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Приведение Положений об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, в соответствие с решением сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.02.2016 N 616	-
1.3	Оптимизация расходов на материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Сокращение прочих расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, от аналогичного показателя, утвержденного на 2017 год	порядка 10%
1.4	Проведение оценки эффективности предоставления из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым субсидий юридическим лицам	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Проведение оценки эффективности	-
1.5	Проведение анализа использования субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетными учреждениями и осуществление контроля за своевременным перераспределением средств для более эффективного их использования	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Повышение эффективности использования бюджетных средств	-
1.6	Количество муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, которым установлены муниципальные задания	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Достижение выполнения плана муниципального задания	100%
1.7	Количество муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, выполнивших муниципальные задания на 100 процентов (шт.)	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Достижение выполнения плана муниципального задания	100%
1.8	Удельный вес муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, выполнивших муниципальных задание на 100 процентов, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Достижение выполнения плана муниципального задания	100%
1.9	Объем расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в сферах образования, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта (тыс. рублей)	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Достижение выполнения плана муниципального задания	по каждому ГРБС утверждается дополнительно
1.10	Дальнейшее развитие и рост поступлений от приносящей доход деятельности в муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Сокращение расходов бюджета города на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	-
1.11	Проведение постоянного анализа кредиторской и дебиторской задолженности	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Разработка комплекса мероприятий по сокращению дебиторской задолженности, недопущение по состоянию на первое число каждого месяца кредиторской задолженности, недопущение возникновения просроченной дебиторской задолженности. Повышение эффективности использования бюджетных средств	ГРБС утверждаются дополнительно
1.12	Инвентаризация муниципального недвижимого имущества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, выявление неиспользуемого имущества или имущества, использование которого не связано с исполнением муниципальными учреждениями своих полномочий, принятие решений по дальнейшему использованию данного имущества	В течение года	Департамент развития муниципальной собственности администрации города, Управление муниципального контроля администрации города, Главные распорядители бюджетных средств	Увеличение количества имущества, поставленного на учет. Повышение эффективности использования бюджетных средств	-
1.13	Проведение мониторинга ценовых предложений, недопущение приобретения товаров (работ, услуг) по ценам, значительно превышающим среднерыночные	В течение года	Управление муниципальных закупок администрации города, Главные распорядители бюджетных средств	Расчет начальной максимальной цены контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", данные Роскомстата, утверждение нормативов затрат	-
1.14	Недопущение приобретения основных средств (в т.ч. автомобилей) и материальных запасов сверх норм обеспечения	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Проведение оценки эффективности	-
1.15	Недопущение необоснованного накопления остатков денежных средств на счетах (лицевых счетах) учреждений	В течение года	Департамент финансов администрации города, Главные распорядители бюджетных средств	Проведение оценки эффективности	-
1.16	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и недопущение отвлечения бюджетных средств на реализацию неэффективных программ	В установленные сроки	Департамент экономического развития администрации города, Главные распорядители бюджетных средств	Достижение выполнения целей и индикаторов муниципальных программ, выявление муниципальных программ с низкими показателями эффективности	-
1.17	Недопущение необоснованного отвлечения средств на расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации на объекты, не предусмотренные перечнями капитальных вложений и капремонтов	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Повышение эффективности использования бюджетных средств	-
1.18	Недопущение перераспределения заработной платы в пределах субсидии на выполнение муниципального задания без согласования с департаментом финансов администрации города	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Повышение эффективности использования бюджетных средств	-
1.19	При проведении ежегодного комплектования не допускать открытие классов с низкой наполняемостью в образовательных учреждениях	май-июнь 2018 года	Управление образования администрации города	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь	-
1.20	Проведение анализа потребления энергоносителей с целью недопущения превышения установленных лимитов	Ежемесячно в течение всего периода	Главные распорядители бюджетных средств	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь	ГРБС утверждаются дополнительно
1.21	Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях	В течение года	Главные распорядители бюджетных средств	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь	ГРБС утверждаются дополнительно
1.22	Приостановка работы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в летний период сроком на один месяц согласно графику	июнь-август 2018 года	Управление образования администрации города	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь	ГРБС утверждаются дополнительно
2.	Меры, направленные на обеспечение эффективности использования средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на капитальные вложения и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
2.1	Проведение инвентаризации и анализа целесообразности завершения ранее начатого строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности	1 раз в квартал до 30 марта до 30 июня до 30 сентября до 30 декабря	Департамент капитального строительства администрации города, Департамент городского хозяйства администрации города	Сокращение объектов незавершенного строительства (реконструкции) (при наличии)	-
2.2	Выделение в первоочередном порядке средств на завершение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов муниципальной собственности	Постоянно	Главные распорядители бюджетных средств, Департамент финансов администрации города	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	-
2.3	Отказ от принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовым ресурсом	Постоянно	Главные распорядители и получатели бюджетных средств, Департамент финансов администрации города	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	-
2.4	Внесение предложений по привлечению внебюджетных источников (в том числе за счет инвестиций)	В течение года	Департамент экономического развития администрации города	Привлечение дополнительных доходных источников, снижение бюджетной нагрузки	-
2.5	Своевременное размещение плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с целью расходования средств местного бюджета в течение финансового года в соответствии с кассовым планом	В установленные сроки	Управление муниципальных закупок администрации города, Главные распорядители бюджетных средств	Выполнение кассового плана, недопущение внесений необоснованных изменений в кассовый план	-
3.	Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
3.1.	Достижение положительной динамики по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за счет: - проведения мониторинга динамики поступлений - принятия мер по расширению налогооблагаемой базы, погашению и взысканию задолженностей;	В течение года	Департамент финансов администрации города Департамент развития муниципальной собственности администрации города Управление наружной рекламы и информации администрации города Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации города	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование муниципальной собственностью Увеличение доходов, получаемых по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (торги, госпошлина, плата по договорам) Увеличение доходов, получаемых по договорам на размещение нестационарных торговых объектов	101,2%
3.2.	Достижение положительной динамики по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым к предыдущему году	В течение года		Прирост поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования к предыдущему году	8,4%
3.3.	Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, представленных в Симферопольский городской совет	В установленные сроки	Департамент экономического развития администрации города	Своевременное принятие мер по отмене или корректировке неэффективных налоговых льгот Соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Симферопольским городским советом, к общему объему поступивших местных налогов	3,3%
4.	Мероприятия по увеличению налоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
4.1.	Проведение в пределах полномочий мероприятий по соблюдению хозяйствующими субъектами требований трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы и установления ее размера не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством, а также своевременности и полноты уплаты налога на доходы физических лиц Осуществление мероприятий по легализации заработной платы, недопущению использования предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами - субъектами хозяйственной деятельности наемной рабочей силы без соответствующего оформления трудовых отношений	До 20 декабря 2018 года	Департамент труда и социальной защиты администрации города Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Симферополю (по согласованию)	Дополнительные поступления по налогу на доходы физических лиц	Не менее 50% объема, достигнутого в 2017 году
4.2.	Осуществление взаимодействия относительно обязательной постановки на учет в налоговом органе Республики Крым обособленных структурных подразделений или филиалов организаций, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации, которые выполняют работы (создают рабочие места) на срок не более одного месяца	Постоянно	Департамент финансов администрации города Главные распорядители бюджетных средств Муниципальные унитарные предприятия Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Симферополю (по согласованию)	Дополнительные поступления по налогу на доходы физических лиц	Не менее 0,1% объема показателей НДФЛ, предусмотренных в бюджете муниципального образования
4.3.	Вовлечение в инвестиционный процесс земельных участков, незавершенных объектов капитального строительства, имущества предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности	Постоянно	Департамент экономического развития администрации города Департамент развития муниципальной собственности администрации города	Стимулирование инвестиционной деятельности на территории муниципального образования городской округ Симферополь, создание дополнительных рабочих мест и увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	-
4.4.	Проведение анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, в целях обеспечения наиболее полной уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь, консолидированный бюджет Республики Крым, принятие мер по повышению эффективности их работы и недопущению убыточности	По утвержден ному плану	Департамент экономического развития администрации города Департамент городского хозяйства администрации города Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Управление культуры и культурного наследия администрации города Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации города Управление транспорта и связи администрации города		Реорганизация (слияние, ликвидация) муниципальных унитарных предприятий
4.5.	Проведение мероприятий по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата: - мероприятия финансовой поддержки предпринимательства (содействие субъектам предпринимательства города участию в региональных программах поддержки)	Постоянно	Департамент экономического развития администрации города	- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную финансовую поддержку	8 субъектов
5.	Мероприятия по увеличению неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
5.1.	Осуществление анализа и контроля за полнотой и своевременностью перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	Ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным	Департамент развития муниципальной собственности администрации города Департамент экономического развития администрации города	Поступление в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	0,1%
5.2.	Реализация мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой "Совершенствование земельных отношений и повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016 - 2018 годы"	В течение года	Департамент развития муниципальной собственности администрации города	- Количество земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости, шт.	297
				- Количество земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по состоянию на конец отчетного года, шт.	77
				- Количество заключенных договоров в отношении земельных участков по состоянию на конец отчетного года, шт.	3000
				- Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками, %	10%
5.3.	Реализация мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016 - 2018 годы"	В течение года	Департамент развития муниципальной собственности администрации города	- Увеличение количества объектов, внесенных в Реестр муниципального имущества, %	до 50%
				- Увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, %	31,8%
				- Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, %	40%
5.4.	Проведение претензионно-исковой работы в отношении арендаторов имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, имеющих задолженность по арендной плате	Постоянно	Департамент развития муниципальной собственности администрации города, Правовой департамент аппарата администрации города, Управление муниципального контроля администрации города	Сокращение задолженности по платежам в бюджет	Не менее 30% задолженности, сложившейся на 01.01.2018
5.5.	Поступления административных штрафов, налагаемых административной комиссией муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	Постоянно	Департамент административно-технического контроля администрации города	Увеличение поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь	0,3 млн. руб.
5.6.	Поступления административных штрафов, налагаемых комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	Постоянно	Департамент по делам детей администрации города	Увеличение поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь	0,1 млн. руб.
5.7.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (сумм за оплату компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений, а также за повреждение дорожных ограждений, расположенных на территории муниципального образования)	В течение года	Департамент городского хозяйства администрации города	Увеличение поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь	0,2 млн. руб.
5.8.	Организация работы по взысканию задолженности по налогам и сборам, полностью или частично зачисляемым в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь	Постоянно	Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Симферополю (с согласия)	Увеличение поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь	Не менее 20% задолженности, сложившейся на 01.01.2018
5.9.	Обеспечение функционирования парковок, определенных для содержания муниципальным унитарным предприятием муниципального образования городской округ Симферополь "Гор Транс Сервис"	В течение года	Управление транспорта и связи администрации города	Увеличение поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь	0,5 млн. руб.
II. График принятия нормативных правовых актов, необходимых для реализации Плана мероприятий
Наименование нормативного правового акта		Основание разработки		Срок утверждения	Ответственный исполнитель
1		2		3	4
"Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования городской округ Симферополь"		Налоговый кодекс Российской Федерации		Будет уточнен после наличия в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Крым сформированной налоговой базы в отношении всех объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Крым	Департамент экономического развития администрации города Симферополя

Заместитель главы администрации города - руководитель аппарата администрации города Симферополя

С.С. Батова

Начальник департамента финансов администрации города

В.Е. Надолинская