Приложение 3. Журнал учета информации о результатах внутреннего финансового контроля в Государственном комитете по делам архивов Республики Крым

Приложение 3
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита в
Государственном комитете по делам
архивов Республики Крым

                       Журнал учета информации

          о результатах внутреннего финансового контроля

         _________________________________________________

         (наименование структурного подразделения (отдела)

    в Государственном комитете по делам архивов Республики Крым

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (внутренняя бюджетная процедура)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия	Метод проведения контрольных действий	Способ проведения контрольных действий	Периодичность контрольных действий	Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур	Сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Сведения о предлагаемых мерах по их устранению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Должность и ФИО руководителя соответствующего

структурного подразделения

_______________________________                Подпись