Приложение. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение
к Порядку формирования,
утверждения и актуализации
карт внутреннего финансового
контроля в Департаменте
труда и социальной защиты
населения города Севастополя

                                                           Утверждаю

                                               Директор Департамента

                                               труда и социальной

                                               защиты населения

                                               города Севастополя

                                               ________ ____________

                                                Подпись     ФИО

                                               "___"__________ 20 г.

              Карта внутреннего финансового контроля

                       на _________ г.

            __________________________________________

            (Наименование структурного подразделения)

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, с указанием Ф.И.О., должности	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О., должности	Методы контроля	Вид/способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись должностного лица, осуществляющего контрольное действие
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель структурного

подразделения                     ___________  ______________________

                                   (подпись)    (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник управления              ___________  ______________________

                                   (подпись)    (расшифровка подписи)

                                  "__" _________ 20__ г.