Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства Севастополя
от 24.05.2018 N 321-ПП

Приложение
к постановлению Правительства
Севастополя от 05.10.2017 N 740-ПП
(в редакции постановления Правительства
Севастополя от 24.05.2018 N 321-ПП

Прогноз
социально-экономического развития города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Показатели	Единица измерения	Отчет 2015 г.	Отчет 2016 г.	Оценка 2017 г.	Прогноз
					2018 г.			2019 г.			2020 г.
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
					1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант
Численность населения. Все население (средне годовая)	тыс. чел.	407,6	422,5	432,7	443,5	443,5	443,5	452,6	452,6	452,6	461,3	461,3	461,3
Производство товаров и услуг
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего	млн руб.	48 663,3	64 163,2 (оценка)	75 327,6	86 249,0	87 591,3	87 673,1	95 158,4	95 619,1	95 622,3	103 772,4	104 274,4	104 276,4
Индекс физического объема валового регионального продукта	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,5	107,7	102,0	104,5	105,1	105,3	102,4	102,5	102,8	102,0	102,1	102,2
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	165,5	109,9	89,2	105,4	106,4	106,4	103,7	106,2	106,6	105,5	106,3	107,1
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	83,4	102,6	101,5	100,0	104,0	104,0	100,9	104,0	104,0	101,0	104,3	104,4
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"	в ценах: соответствующих лет; млн руб.	9 479,3	18461,1	11 139,5	16 274,8	17 218,2	17218,2	19 024,8	20 227,2	20255,1	21218,2	22 602,4	22 805,4
Индекс производства по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,5	165,9	62,2	138,7	146,8	146,8	111,3	111,9	112,0	106,4	106,6	107,4
Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен за период с начала года	% к соответствующему периоду предыдущего года	124,3	109,8	105,5	105,6	105,4	105,4	105,3	105,0	105,0	104,0	104,0	104,0
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн руб.	38 462,7	61 506,5	77 053,7	82 219,4	82 219,4	82 459,8	86 792,8	87 477,3	88 246,0	91 889,2	92 980,7	94 621,6
Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	82,0	150,3	123,4	102,6	102,6	102,9	102,5	103,0	103,3	102,4	103,2	103,5
Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров	млн долл. США	18,00	6,00	5,4	5,4	5,4	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,8	6,0
Импорт товаров	млн долл. США	38,10	33,40	14,9	15,4	15,6	15,6	15,8	16,2	16,2	16,4	16,9	17,2
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн руб.	6 557,8	18 547,0	30 381,9	37 344,9	38 103,6	38 568,3	42 298,9	44 028,2	44 195,5	48 531,1	51 030,6	51 816,1
Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения	млн руб.	87 470,3	116183,8	136 777,2	144 983,8	146 898,7	147 172,2	156002,6	158 063,0	158 357,3	167 858,8	170 075,8	170 392,5
Средний размер назначенных пенсий	руб.	12 544,41	17 827,0	13 231,62	13 353,64	13 353,64	13 378,27	13 760,93	13 760,93	13 814,40	14183,39	14 183,39	14 237,12
Величина прожиточного минимума (в среднем надушу населения)	руб. в месяц	8 771	9 757	10 105,5	10 432	10 402	10 405	11302	11 233	11 252	11 710	11557	11 602
Расходы населения	млн руб.	92485,76	124 069,99	132314,77	137920,51	139090,68	139268,01	147 663,64	149 396,05	150211,05	158 267,26	160 787,65	162 527,15
Труд и занятость
Численность экономически активного населения	тыс. чел.	199	193 ДО	195,0	198,0	198,0	198,0	202,0	202,0	202,0	206,0	206,0	206,0
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	167,9	171,3	183,1	186,0	186,2	186,5	190,0	190,5	191,0	194,0	194,7	196,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону	руб.	21848	24 259	27 374	29400	29 700	29 700	30 900	31300	31400	32600	33 000	33 500
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях,}' индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	руб.	19 754	21 719	24 500	26 500	26 700	26 700	27 800	28 100	28 300	29300	29 700	30 200
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн руб.	21 363,1	30 938,3	34 045,4	35 985,6	37 044,0	37 044,0	38 934,0	39 804,0	39 932,4	41 858,4	43 032,0	43 824,0
Потребность в привлечении иностранных работников, всего, в том числе:	тыс. человек		3,6	2,5	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы	тыс. человек		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Базовый вариант прогноза социально-экономического развития города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов является основным вариантом прогноза.

Приложение
к прогнозу социально-экономического
развития города Севастополя
на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов (в редакции
постановления Правительства
Севастополя от 24.05.2018 N 321-ПП

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития города Севастополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов основан на Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, утвержденной Законом города Севастополя от 21.07.2017 N 357-ЗС, макроэкономических показателях социально-экономического развития города Севастополя за 2016 год, предварительных итогах развития города в 2017 году, сценарных условиях, основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в 3-х вариантах:

- вариант 1 - консервативный, разработан на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий;

- вариант 2 ~ базовый, характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов. Базовый вариант является основным в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации;

- вариант 3 - целевой, основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития, учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических условиях.

Основные направления развития города Севастополя определены Стратегией социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 N 790 с изменениями (далее - Федеральная целевая программа), позволяющей сконцентрировать финансовые, материальные и трудовые ресурсы

для обеспечения согласованности решений федеральных и региональных задач, достижения требуемых конечных результатов в установленные сроки.

В целях обеспечения повышения уровня жизни населения на основе создания условий для сбалансированного социально-экономического, экологического и культурного развития города, повышения его инвестиционной привлекательности и модернизации инфраструктуры, создания новых рабочих мест развитие города прогнозируется по нескольким направлениям: развитие промышленного комплекса и портового хозяйства; обслуживание потребностей Министерства обороны Российской Федерации (судоремонт, научное приборостроение, микроэлектроника); развитие сельского хозяйства;

экологическое оздоровление; развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры; туризм; энергосбережение; упорядочение градостроительной и земельной документации; развитие гуманитарной и социально-культурной сферы.

При разработке прогноза использовались данные Севастопольстата, Росстата, исполнительных органов государственной власти города Севастополя, территориальных органов федеральных органов государственной власти, заинтересованных организаций.

Демография

Численность населения города Севастополя в среднем за 2016 год составила 422,5 тыс. человек, что на 3,7% больше чем в предыдущем году.

В 2016 году в город прибыло 22,6 тыс. человек, выехало 9,6 тыс. человек. Коэффициент миграционного прироста в расчете на 10,0 тыс. человек населения снизился с 438,7 в 2015 году до 308,2 в 2016 году, но оставался самым высоким среди субъектов Российской Федерации (среднероссийский коэффициент миграции за 2016 год - 17,9).

Естественная убыль населения в 2016 году составила 0,5 тыс. человек.

По предварительной оценке на 01.01.2018 численность постоянного населения составила 436,8 тыс. человек, увеличившись за прошедший год на 7,9 тыс. человек в основном за счет миграционного прироста (8,7 тыс. человек) при естественной убыли населения 0,8 тыс. человек. Среднегодовая численность населения в 2017 году - 432,7 тыс. человек.

В 2018 - 2020 годах демографическая ситуация будет развиваться под влиянием сложившихся процессов воспроизводства и миграции населения.

В прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика миграционных процессов, однако их темпы будут сокращаться, что связано со стабилизацией миграции. В 2020 году ожидается коэффициент миграционного

прироста в размере 199,4 на 10 тыс. человек населения; среднегодовая численность населения составит 461,3 тыс. человек.

Валовой региональный продукт

Прогноз валового регионального продукта (далее - ВРП) формировался исходя из общих тенденций экономического развития города Севастополя и основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития.

Структура ВРП города Севастополя в 2016 году складывалась в основном за счет оптово-розничной торговли и отраслей, связанных с предоставлением услуг, доля которых составляет 50,1%. На промышленное производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство и сельское хозяйство пришлось 21,2% ВРП. На государственное управление, обеспечение военной безопасности и социальное страхование - 19,1%.

Экономика региона специализируется на судостроении и судоремонте, виноградарстве и виноделии, рыболовстве.

На оценку ВРП в прогнозируемом периоде повлияли макроэкономические условия: увеличение темпов роста и инновационного обновления промышленного производства, положительная динамики инвестиций в основной капитал, модернизация транспортной и энергетической инфраструктуры, укрепление кредитно-денежной политики, общая геополитическая обстановка и продолжающиеся санкции в отношении Крыма и Севастополя.

Развитие промышленного производства связано с включением предприятий города в вертикально-интегрированные структуры Российской Федерации, расширением сферы сотрудничества предприятий Севастополя с производителями из других регионов страны, созданием новых производств.

Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в прогнозируемом периоде будет осуществляться за счет повышения производительности имеющихся мощностей и инновационного развития аграрного сектора.

Рост инвестиций в основной капитал обеспечит реализацию государственной политики на региональном уровне в следующих направлениях:

- технологическая модернизация и развитие производства, расширение финансирования разработок перспективных технологий во всех сферах экономики;

- привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных инвестиций во все отрасли экономики региона и обеспечение их эффективного использования;

- запуск и реализация инвестиционных инфраструктурных проектов;

- развитие строительного комплекса;

- реализация мероприятий федеральных целевых программ, в первую очередь - федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденных к выполнению с 2015 года, и обеспечение полного освоения плановых лимитов государственных капитальных вложений.

Валовой региональный продукт за 2016 год предварительно оценивается в размере 64,1 млрд руб. В 2017 году ожидается увеличение физического объема ВРП на 2,0% к предыдущему году, в 2018 году - на 4,5%-5,3%; в 2019 году - на 2,4%-2,8%, в 2020 году - на 2,0%-2,2%.

Промышленное производство

В 2016 году по сравнению с 2015 годом индекс промышленного производства составил 109,9%.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом производство уменьшилось на 10,8%, в том числе в обрабатывающих производствах - на 12,4%, в отрасли "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - на 8,1%; в отрасли "водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - увеличилось на 26,8%.

Динамика производства прогнозируется с учетом сложившихся условий развития высоко- и среднетехнологичных производств, выхода на внешние и внутренние рынки с новой конкурентоспособной продукцией, прежде всего в традиционных для города Севастополя производствах, а также при сохранении ограничений политико-экономического характера.

Учитывая существующую перспективу работы основных промышленных предприятий, исходя из имеющихся данных по объемам производства, в 2018 году прогнозируется рост производства на 5,4%-6,4% к предыдущему году.

Прогнозные показатели в 2019 и 2020 годах рассчитаны с учетом общероссийских прогнозов изменения индексов по соответствующим сценариям развития на указанный период: в 2019 году индекс промышленного производства будет на уровне 103,7%-106,6% к 2018 году, в 2020 году - постепенный рост промышленного производства до 105,5%-107,1%, что связано с постепенной стабилизацией производства, ростом инвестиционных вложений в модернизацию промышленности города.

Сельское хозяйство

Специализация крупных сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории города Севастополя, определяется такими отраслями, как виноградарство, садоводство и виноделие (производство виноматериалов), рыбохозяйственная отрасль.

Отрасли полеводства и животноводства не получили широкого распространения, продукция этих отраслей используется хозяйствами для собственных нужд.

В 2016 году производство продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2015 годом увеличилось на 2,6%. В 2017 году по сравнению с 2016 годом, по предварительным данным, - увеличилось на 1,5%, в том числе в растениеводстве - на 2,6%; в животноводстве уменьшилось на 2,9%.

При условии реализации государственных программ города Севастополя, направленных на развитие агропромышленного комплекса, возврате неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность в 2018 году прогнозируется рост объема сельскохозяйственного производства по сравнению с предыдущим годом на 4,0% (производство продукции растениеводства - на 4,0%, животноводства - на 4,1%). В 2019 году ожидается рост производства продукции сельского хозяйства на 0,9%-4,0%, в 2020 году - на 1,0%-4,4%.

Строительство

В 2016 году хозяйствующими субъектами города Севастополя выполнено строительных работ на сумму 18,5 млрд руб., что на 65,9% больше, чем за 2015 год. В 2017 году по предварительным данным - на 11,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 37,8% меньше, чем в предыдущем году. В эксплуатацию были введены 327 жилых домом общей площадью 229,3 тыс. кв. м, в том числе 41 многоквартирный жилой дом и 286 индивидуальных жилых домов.

Мероприятия Федеральной целевой программы, направленные на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, строительство и модернизацию дорог, создают условия для увеличения объемов строительных работ в 2018 году на 38,7% - 46,8%, в 2019 году - на 11,3% - 12,0%, в 2020 году - на 6,4% - 7,4% к предыдущему году.

Торговля и услуги населению. Цены и тарифы

В 2016 году оборот розничной торговли составил 61,5 млрд руб. (в сопоставимых ценах больше на 50,3%, чем в 2015 году); оборот общественного питания - 9,3 млрд руб. (больше в 2,5 раза, чем в 2015 году), объем платных услуг, оказанных населению - 30,1 млрд руб. (больше на 29,6%, чем в 2015 году). Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2016 году к 2015 году составил 109,8%.

Оборот розничной торговли в 2017 году сложился в размере 77,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах больше на 23,4%, чем в предыдущем году; оборот общественного питания - 10,5 млрд руб. (больше на 4,0%, чем в 2016 году); объем оказанных населению платных услуг - 34,7 млрд руб. (больше на 26,3%, чем в 2016 году).

Потребительские цены на товары и услуги в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 5,5%.

Основной вклад в инфляцию в 2018 году (как и в предыдущие годы) будет вносить удорожание жилищно-коммунальных услуг и энергоносителей, что обусловлено выравниванием тарифов с общероссийским уровнем.

Инфляцию будет сдерживать стабилизация курса национальной валюты, происходящее импортозамещение отечественными продуктами, в результате которого доля продовольственного импорта в товарообороте сократится, и влияние курсовой динамики на продовольственную инфляцию станет слабее.

В 2018 году цены на товары и услуги вырастут на 5,4%-5,6% по сравнению с 2017 годом.

В условиях постепенного повышения реальных доходов и роста потребления населением в 2019 году инфляция составит 105,0%-105,3%, в 2020 году - замедлится до 104,0%.

Тарифы. Действующие тарифы для населения не покрывают затрат ресурсоснабжающих организаций на предоставление услуг, в связи с чем продолжена практика установления двух видов тарифов в сферах реализации электрической энергии и природного газа, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, утилизации ТБО - для потребителей и для ресурсоснабжающих организаций. Разница в указанных тарифах погашается из бюджета. В 2017 году тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для населения достигли экономически обоснованного уровня. На экономически обоснованном уровне с 01.01.2018 для категории потребителей "население" установлены тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Внешнеэкономическая деятельность

Несмотря на продолжающиеся санкции ряда стран по торговле с Крымом и городом Севастополем, севастопольские предприниматели вышли на рынки стран Ближнего Востока, Африки и Азии, Южной Америки, где наблюдается спрос на продукцию российских производителей и заинтересованность в экспорте на российский рынок продукции этих стран.

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот города Севастополя по странам-контрагентам участников внешнеэкономической деятельности в 2016 году сложился в размере 39,4 млн долларов США.

В 2016 году экспортировано товаров на сумму 6,0 млн долларов США, что в 3 раза меньше к 2015 году. На страны дальнего зарубежья пришлось 31,6% общего объема экспорта товаров из города Севастополя (1,9 млн долларов США), на страны СНГ - 68,4% (4,1 млн долларов США).

Импортировано товаров на сумму 33,4 млн долларов США, что на 12,3% меньше, чем в предыдущем году. Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта товаров значительно превысила импорт из государств-участников СНГ и составила 90,6% (30,3 млн долларов США) против 9,4% (3,1 млн долларов США).

В связи с сохраняющимися тенденциями в области санкционной политики, развивающимся импортозамещением в 2017 году объем экспорта по сравнению с 2016 годом сократился на 10,0% и составил 5,4 млн долларов США, объем импорта сократился в 2,2 раза и составил 14,9 млн долларов США.

В 2018 - 2020 годах за счет принимаемых мер поддержки экспортной деятельности ожидается некоторый рост экспорта (до 3,6%-3,7% в год), импорт будет расти до 4,7% в год.

Инвестиции

В 2016 году предприятиями и организациями освоено инвестиций в основной капитал в размере 18,5 млрд руб., что в сопоставимых ценах в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. В 2017 году освоено 30,4 млрд руб. инвестиций - на 65,0% больше, чем в 2016 году.

С целью модернизации инфраструктуры региона реализуется Федеральная целевая программа.

Результативные показатели ее выполнения за 2017 год характеризуются вводом в эксплуатацию 16 объектов: 6 объектов коммунальной инфраструктуры; школа в бухте Казачьей; 5 модульных врачебных амбулаторий в селах; реконструкция и благоустройство территорий у заповедника Херсонес ("Парк имени Анны Ахматовой", прибрежная зона пляжа "Солнечный", улица Древняя), у Инкерманского монастыря; другие.

Финансирование мероприятий федеральной целевой программы будет осуществляться на условиях софинансирования (95% из федерального бюджета, 5% из бюджета города Севастополя).

К концу 2020 года планируется реализовать 90 мероприятий, в том числе ввести в эксплуатацию крупные объекты:

- "Строительство и реконструкция автомобильной до