Приложение 4. Расшифровка к проекту бюджетной сметы расходов ГКУ РК "Крымздрав" на руководство и выполнение возложенных на ГКУ "Крымздрав" функций учредителем Министерством здравоохранения Республики Крым на 2019 г. и на плановый период 2020 - 2021 гг.

Приложение 4
к приказу Министерства
здравоохранения Республики Крым
от 10.07.2018 N 1275

Расшифровка к проекту бюджетной сметы расходов ГКУ РК "Крымздрав" на руководство и выполнение возложенных на ГКУ "Крымздрав" функций учредителем Министерством здравоохранения Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов

____________________________________________________________________ __

Численность, ед.

Раздел, подраздел

Целевые статьи

Наименование

КОСГУ

Исполнено за 2016 год

Исполнено за 2017 год

Предусмотрено бюджетной сметой расходов на 2018 год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.07.2018 года

Ожидаемое исполнение по состоянию на 31.12.2018 года

Потребность по расчетам учреждения, в том числе

Отклонение прогнозных показателей на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов от утвержденных показателей на 2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2019 г. в отношении к 2018 г.

2020 г. в отношении к 2018 г.

2021 г. в отношении к 2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I. Объём бюджетных ассигнований на руководство и управление в сфере установленных функций без учёта объёма материальных затрат, обусловленных отраслевыми особенностями функционирования

КВР 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений", КВР 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных органов"

Численность по штатному расписанию, ед.

Среднесписочная численность, ед

Заработная плата

211

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

Начисления на выплаты по оплате труда

213

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

Итого зарплата с начислениями (211 + 213)

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда, всего

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

в том числе: суточные во время служебных командировок

212

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

оплата проезда к месту служебной командировки

226

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

найм жилых помещений при служебных командировках

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

Итого по КВР 110 (120)

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

КВР 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

Услуги связи, всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

оплата услуг почтовой связи (в том числе оплата услуг фельдъегерской и специальной связи);

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

оплата услуг телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров, всего

221

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

из них: абонентская и повременная плата за использование линий связи

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

другое (с приложением расшифровок)

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

Транспортные услуги, всего

222

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

в том числе: оплата услуг по проезду к месту служебной командировки и обратно

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

Коммунальные услуги, всего

223

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

в том числе: оплата услуг отопления

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

оплата услуг предоставления газа

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

оплата услуг предоставления электроэнергии

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

прочие коммунальные услуги (с приложением расшифровок)

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

Арендная плата за пользование имуществом, всего

224

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

в том числе: аренда помещений

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

Услуги по содержанию имущества

225

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

в том числе: содержание в чистоте зданий, помещений

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

оплата работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

энергетическое обследование

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

заправка картриджей

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

другие аналогичные расходы (с приложением расшифровок)

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

Прочие услуги, всего

226

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

в том числе: периодическая проверка (аттестация) объекта информатизации на соответствие требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

типографские работы и услуги

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

медицинские услуги (в т.ч. диспансеризация работников)

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

подписка на периодические и справочные издания

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

услуги охраны

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

представительские расходы

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

другое (с приложением расшифровок)

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

Увеличение стоимости основных средств, всего

310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

в том числе: легковые автотранспортные средства

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

мебель

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

бытовая техника

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

компьютерная техника

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

оргтехника

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

телефонные аппараты (в т.ч. сотовые)

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

другое (с приложением расшифровок)

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

Увеличение стоимости материальных запасов, всего

340

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

в том числе: приобретение ГСМ

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

приобретение канцелярских товаров

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи; бланочной продукции

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

другое (с приложением расшифровок)

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

Итого по КВР 240

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

КВР 830 "Исполнение судебных актов"

Оплата судебных исков

290

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

КВР 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"

Налоги

290

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

из них: налог на имущество

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

прочие налоги (с приложением расшифровок)

X

X

#ДЕЛ/0!

X

X

Итого по разделу I.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

II. Объём материальных затрат на оплату поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных нужд, дополнительно необходимый для организации деятельности с учётом отраслевых особенностей функционирования

КВР 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Итого по разделу II.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Всего расходов:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Руководитель               ___________________________

                                    (подпись)

Главный бухгалтер          ___________________________

                                    (подпись)