Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации г. Ялта Республики Крым от 3 августа 2018 г. N 1397-п "Об опубликовании отчета об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2018 г."
- Приложение N 3. Исполнение расходов бюджета по целевым статьям и видам расходов за 1 полугодие 2018 г.
Приложение N 3. Исполнение расходов бюджета по целевым статьям и видам расходов за 1 полугодие 2018 г.
Приложение N 3
к постановлению
Администрации города Ялта
от 3 августа 2018 г. N 1397-п
Исполнение расходов бюджета по целевым статьям и видам расходов за 1 полугодие 2018 года
|
(рублей) | |||||
|
Наименование |
Целевая статья расходов |
Вид расходе в |
Уточненный план |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
Муниципальная программа "Поддержка средств массовой информации муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
02 0 00 00000 |
|
8 320 400,00 |
3 897 985,16 |
46,8% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
02 0 00 00590 |
|
5 020 400,00 |
1 869 493,52 |
37,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
02 0 00 00590 |
110 |
3 034 500,00 |
1 323 850,80 |
43,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 00 00590 |
240 |
1 985 900,00 |
545 642,72 |
27,5% |
|
Расходы по реализации мероприятий по развитию журналистики и поддержка СМИ |
02 0 00 20020 |
|
3 300 000,00 |
2 028 491,64 |
61,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 00 20020 |
240 |
3 300 000,00 |
2 028 491,64 |
61,5% |
|
Муниципальная программа "Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
04 0 00 00000 |
|
71 010 300,00 |
34 754 767,54 |
48,9% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
04 0 00 00590 |
|
55 462 500,00 |
25 619 380,54 |
46,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 0 00 00590 |
110 |
53 777 600,00 |
25 312 578,92 |
47,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 00 00590 |
240 |
1 684 900,00 |
306 801,62 |
18,1% |
|
Расходы по реализации мероприятий по информационному и материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления |
04 0 00 20040 |
|
15 547 800,00 |
9 135 387,00 |
58,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечении государственных (муниципальных) нужд |
04 0 00 20040 |
240 |
15 388 000,00 |
9 069 689,00 |
58,9% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 0 00 20040 |
850 |
159 800,00 |
65 698,00 |
41,1% |
|
Муниципальная программа "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
05 0 00 00000 |
|
6 279 200,00 |
2 838 913,67 |
45,2% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
05 0 00 00590 |
|
6 279 200,00 |
2 838 913,67 |
45,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждении |
05 0 00 00590 |
110 |
5 507 400,00 |
2 526 160,67 |
45,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 00590 |
240 |
758 600,00 |
299 679,50 |
39,5% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 0 00 00590 |
850 |
13 200,00 |
13 073,50 |
99,0% |
|
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым и осуществление международных и межрегиональных связей на 2018 - 2020 годы" |
06 0 00 00000 |
|
706 900,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы по реализации мероприятий направленных на повышение инвестиционной привлекательности и осуществление международных и межрегиональных связей |
06 0 00 20060 |
|
706 900,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 0 00 20060 |
240 |
706 900,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Обеспечение защиты трудовых прав граждан, улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
07 0 00 00000 |
|
470 600,00 |
197 982,20 |
42,1% |
|
Премия главы администрации города Ялты |
07 0 00 12330 |
|
200 000,00 |
100 000,00 |
50,0% |
|
Премии и гранты |
07 0 00 12330 |
350 |
200 000,00 |
100 000,00 |
50,0% |
|
Расходы по реализации мероприятий направленных на защиту трудовых прав граждан |
07 0 00 20070 |
|
70 600,00 |
35 681,50 |
50,5% |
|
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 0 00 20070 |
240 |
70 600,00 |
35 681,50 |
50,5% |
|
Расходы по предоставлению субсидий на создание рабочих мест для трудоустройства определенных категорий граждан муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
07 0 00 60400 |
|
200 000,00 |
62 300,70 |
31,2% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ услуг |
07 0 00 60400 |
810 |
200 000,00 |
62 300,70 |
31,2% |
|
Муниципальная программа "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
08 0 00 00000 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы по предоставлению субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства |
08 0 00 60110 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08 0 00 60110 |
810 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
09 0 00 00000 |
|
3 088 300,00 |
106 040,84 |
3,4% |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
09 1 00 00000 |
|
500 000,00 |
16 740,92 |
3,3% |
|
Расходы по реализации мероприятий по профилактике правонарушений |
09 1 00 20090 |
|
500 000,00 |
16 740,92 |
3,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 1 00 20090 |
240 |
500 000,00 |
16 740,92 |
3,3% |
|
Подпрограмма "Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
09 2 00 00000 |
|
2 500 000,00 |
89 299,92 |
3,6% |
|
Расходы по реализации мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
09 2 00 20091 |
|
2 000 000,00 |
89 299,92 |
4,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 00 20091 |
240 |
2 000 000,00 |
89 299,92 |
4,5% |
|
Расходы на формирование и поддержание материального резерва |
09 2 00 20092 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 00 20092 |
240 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений и суицидов среди несовершеннолетних на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
09 3 00 00000 |
|
88 300,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы по реализации мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и суицидов среди несовершеннолетних |
09 3 00 20093 |
|
88 300,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 3 00 20093 |
240 |
88 300,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Этнокультурное развитие народов России и обустройство репрессированных граждан, проживающих на территории муниципального образ звания городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
12 0 00 00000 |
|
14 719 610,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.) |
12 0 00 90860 |
|
14 719 610,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
12 0 00 90860 |
410 |
14 719 610,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
14 0 00 00000 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы по предоставлению субсидий органам территориального общественного самоуправления |
14 0 00 60500 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
14 0 00 60500 |
630 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие казачьих обществ в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
16 0 00 00000 |
|
3 500 000,00 |
1 330 750,00 |
38,0% |
|
Расходы по предоставлению субсидий казачьим обществам |
16 0 00 60300 |
|
3 500 000,00 |
1 330 750,00 |
38,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
16 0 00 60300 |
630 |
3 500 000,00 |
1 330 750,00 |
3,8% |
|
Муниципальная программа "Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
17 0 00 00000 |
|
206 100,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы по реализации мероприятий по развитию курорта и туризма |
17 0 00 20170 |
|
206 100,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 0 00 20170 |
240 |
206 100,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
20 0 00 00000 |
|
1 201 213 944,25 |
664 162 854,60 |
55,3% |
|
Подпрограмма: Дошкольное детство Ялты на 2018 - 2120 годы |
20 1 00 00000 |
|
309 719 643,00 |
166 410 080,34 |
53,7% |
|
Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования на выполнение муниципального задания |
20 1 01 00000 |
|
259 621 649,00 |
151 860 999,79 |
58,5% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
20 1 01 00590 |
|
49 708 849,00 |
39 062 774,79 |
78,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 1 01 00590 |
610 |
49 708 849,00 |
39 062 774,79 |
78,6% |
|
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
20 1 01 71320 |
|
209 912 800,00 |
112 798 225,00 |
53,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 1 01 71320 |
610 |
209 912 800,00 |
112 798 225,00 |
53,7% |
|
Основное мероприятие: Меры социального обеспечения и социальные гарантии |
20 1 02 00000 |
|
43 191 154,00 |
10 301 735,05 |
23,9% |
|
Расходы на обеспечение государственных гарантий муниципальным образованиям на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы |
20 1 02 71480 |
|
43 191 154,00 |
10 301 735,05 |
23,9% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
20 1 02 71480 |
310 |
43 191 154,00 |
10 301 735,05 |
23,9% |
|
Основное мероприятие: Расходы бюджетных учреждений не связанные с выполнением муниципального задания |
20 1 03 00000 |
|
6 906 840,00 |
4 247 345,50 |
61,5% |
|
Расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности |
20 1 03 71310 |
|
670 000,00 |
333 000,00 |
49,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 1 03 71310 |
610 |
670 000,00 |
333 000,00 |
49,7% |
|
Расходы на мероприятия Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
20 1 03 L0270 |
|
1 300 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 1 03 L0270 |
610 |
1 300 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях |
20 1 03 S1490 |
|
3 361 500,00 |
2 706 902,50 |
80,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 1 03 S1490 |
610 |
3 361 500,00 |
2 706 902,50 |
80,5% |
|
Расходы на приобретение и установку систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях |
20 1 03 S1580 |
|
I 575 340,00 |
1 207 443,00 |
76,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 1 03 S1580 |
610 |
1 575 340,00 |
1 207 443,00 |
76,6% |
|
Подпрограмма: Развитие системы общего образования на 2018 - 2020 годы |
20 2 00 00000 |
|
795 553 665,25 |
445 981 493,03 |
56,1% |
|
Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего основного общего, среднего (полного) общего образования на выполнение муниципального задания |
20 2 01 00000 |
|
706 330 123,50 |
439 493 461,30 |
62,2% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
20 2 01 00590 |
|
82 606 587,50 |
59 403 607,28 |
71,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 2 01 00590 |
610 |
82 606 587,50 |
59 403 607,28 |
71,9% |
|
Расходы на обеспечение питанием учащихся льготной категории |
20 2 01 20100 |
|
19 376 600,00 |
11 690 750,00 |
60,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 2 01 20100 |
610 |
19 376 600,00 |
11 690 750,00 |
60,3% |
|
Расходы на обеспечение питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов за счет средств местного бюджета |
20 2 01 20101 |
|
13 801 536,00 |
7 882 784,00 |
57,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 2 01 20101 |
610 |
13 801 536,00 |
7 882 784,00 |
57,1% |
|
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
20 2 01 71330 |
|
564 074 900,00 |
346 945 420,02 |
61,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 2 01 71330 |
610 |
564 074 900,00 |
346 945 420,02 |
61,5% |
|
Расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |
20 2 01 S1520 |
|
26 470 500,00 |
13 570 900,00 |
51,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 2 01 S1520 |
610 |
26 470 500,00 |
13 570 900,00 |
51,3% |
|
Основное мероприятие: Меры социального обеспечения и социальные гарантии: |
20 2 02 00000 |
|
33 327 646,00 |
5 342 773,23 |
16,0: |
|
Расходы на выплату денежной компенсации многодетным семьям на приобретение школьной и спортивной формы, заменяющих комплектов детской одежды, обучающихся в муниципальных образовательных организациях |
20 2 02 11280 |
|
7 210 000,00 |
50 000,00 |
0,7% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
20 2 02 11280 |
310 |
7 210 000,00 |
50 000,00 |
0,7% |
|
Расходы на обеспечение государственных гарантий муниципальным образованиям на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы |
20 2 02 71480 |
|
26 117 646,00 |
5 292 773,23 |
20,3% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
20 2 02 71480 |
310 |
26 117 646,00 |
5 292 773,23 |
20,3% |
|
Основное мероприятие: Расходы бюджетных учреждений не связанные с выполнением муниципального задания |
20 2 03 00000 |
|
34 982 295,75 |
1 145 258,50 |
3,3% |
|
Расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности |
20 2 03 71310 |
|
2 103 000,00 |
1 050 000,00 |
49,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 2 03 71310 |
610 |
2 103 000,00 |
1 050 000,00 |
49,9% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.) |
20 2 03 90860 |
|
99 900,00 |
29 970,00 |
30,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 03 90860 |
240 |
99 900,00 |
29 970,00 |
30,0% |
|
Расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях |
20 2 03 S1490 |
|
1 305 770,00 |
65 288,50 |
5,0% |
|
Субсидии бюджетные учреждениям |
20 2 03 S1490 |
610 |
1 305 770,00 |
65 288,50 |
5,0% |
|
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение движимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016 - 2025 годы" |
20 2 03 S2990 |
|
31 473 625,75 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 03 S2990 |
240 |
31 473 625,75 |
0,00 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности городского округа Ялта для размещения муниципальных общеобразовательных учреждений города Ялты |
20 2 04 00000 |
|
20 913 600,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности |
20 2 04 90820 |
|
17 925 450,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 04 90820 |
240 |
17 925 450,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.) |
20 2 04 90860 |
|
73 600,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 04 90860 |
240 |
73 600,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. |
20 2 04 L0970 |
|
2 914 550,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 2 04 L0970 |
610 |
2 914 550,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Подпрограмма: Развитие системы дополнительного образования на 2018 - 2020 годы |
20 3 00 00000 |
|
63 854 889,00 |
37 294 052,00 |
58,4% |
|
Основное мероприятие: Реализация дополнительных общеразвивающих программ на выполнение муниципального задания |
20 3 01 00000 |
|
63 854 889,00 |
37 294 052,00 |
58,4% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
20 3 01 00590 |
|
63 854 889,00 |
37 294 052,00 |
58,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 3 01 00590 |
610 |
63 854 889,00 |
37 294 052,00 |
58,4% |
|
Подпрограмма: Обеспечение деятельности и развитие отрасли образования на 2018 - 2020 годы |
20 4 00 00000 |
|
32 085 747,00 |
14 477 229,23 |
45,1% |
|
Основное мероприятие: Методическое обеспечение образовательной деятельности |
20 4 01 00000 |
|
8 381 393,00 |
4 008 422,63 |
47,8% |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению методической работы и другие вопросы в области образования |
20 4 01 0М590 |
|
8 381 393,00 |
4 008 422,63 |
47,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
20 4 01 0М590 |
110 |
5 990 248,00 |
2 731 676,31 |
45,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 4 01 0М590 |
240 |
2 359 205,00 |
1 257 818,03 |
53,3% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
20 4 01 0М590 |
850 |
31 940,00 |
18 928,29 |
59,3% |
|
Основное мероприятие: Прочие расходы, в т.ч. расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Центр финансового и материально-технического сопровождения деятельности образовательных учреждений" |
20 4 02 00000 |
|
23 704 354,00 |
10 468 806,60 |
44,2% |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Центр финансового и материально-технического сопровождения деятельности образовательных учреждений" |
20 4 02 0Ц590 |
|
23 704 354,00 |
10 468 806,60 |
44,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
20 4 02 0Ц590 |
110 |
16 414 368,00 |
7 512 589,67 |
45,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 4 02 0Ц590 |
240 |
7 262 386,00 |
2 951 505,44 |
40,6% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
20 4 02 0Ц590 |
850 |
27 600,00 |
4 711,49 |
17,1% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
25 0 00 00000 |
|
263 302 317,13 |
141 465 770,95 |
53,7% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, предоставление населению услуг библиотечными учреждениями |
25 0 00 0Б590 |
|
28 596 842,00 |
13 377 533,84 |
46,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
25 0 00 0Б590 |
110 |
23 934 000,00 |
12 068 186,09 |
50,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 0Б590 |
240 |
4 646 442,00 |
1 305 599,34 |
28,1% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 0 00 0Б590 |
850 |
16 400,00 |
3 748,41 |
22,9% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание уел/г) муниципальных учреждений, предоставление населению услуг дворцами и домами культуры, клубными учреждениями |
25 0 00 0К590 |
|
80 486 086,22 |
41 724 173,37 |
51,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
25 0 00 0К590 |
110 |
60 789 840,00 |
31 993 729,69 |
52,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 0К590 |
240 |
19 604 246,22 |
9 707 693,68 |
45,5% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 0 00 0К590 |
850 |
92 000,00 |
22 750,00 |
24,7% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, обслуживание населения театральными учреждениями |
25 0 00 0Т590 |
|
14 412 547,00 |
7 371 587,31 |
51,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
25 0 00 0Т590 |
110 |
14 109 347,00 |
7 166 458,48 |
50,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 0Т590 |
240 |
300 200,00 |
203 628,83 |
67,8% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 0 00 0Т590 |
850 |
3 000,00 |
1 500,00 |
50,0% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, предоставление населению услуг музейными учреждениями |
25 0 00 0У590 |
|
24 549 896,85 |
11 738 363,38 |
47,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
25 0 00 ОУ590 |
110 |
20 140 200,00 |
9 897 647,18 |
49,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 0У590 |
240 |
4 301 428,85 |
1 816 466,20 |
42,2% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 0 00 0У590 |
850 |
108 268,00 |
24 250,00 |
22,4% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, предоставление населению услуг в школах эстетического воспитания |
25 0 00 01И590 |
|
114 593 327,93 |
67 137 113,05 |
58,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
25 0 00 0Ш590 |
110 |
108 348 276,00 |
64 727 563,88 |
59,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 0Ш590 |
240 |
6 152 922,93 |
2 388 998,82 |
38,8% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 0 00 0Ш590 |
850 |
92 129,00 |
20 550,35 |
22,3% |
|
Выплата премии им. А.П. Чехова |
25 0 00 1К320 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Премии и гранты |
25 0 00 1К320 |
350 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности |
25 0 00 71310 |
|
234 000,00 |
117 000,00 |
50,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
25 0 00 71310 |
ПО |
234 000,00 |
117 000,00 |
50,0% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.) |
25 0 00 90860 |
|
23 600,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 90860 |
240 |
23 600,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры |
25 0 00 L4670 |
|
309 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 L4670 |
240 |
309 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на подключение с сети "Интернет" и развитие библиотечного дела, а также на укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек. |
25 0 00 L5190 |
|
47 017,13 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 L5190 |
240 |
47 017,13 |
0,00 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Молодежь Ялты на 2018 - 2020 годы" |
30 0 00 00000 |
|
13 075 640,00 |
6 113 075,36 |
46,8% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
30 0 00 00590 |
|
12 839 440,00 |
5 995 565,51 |
46,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
30 0 00 00590 |
110 |
9 540 640,00 |
4 732 482,44 |
49,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 00 00590 |
240 |
3 232 200,00 |
1 235 774,58 |
38,2% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
30 0 00 00590 |
850 |
66 600,00 |
27 308,49 |
41,0% |
|
Расходы на гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи, формирование традиционных семейных ценностей |
30 0 00 21400 |
|
16 500,00 |
16 500,00 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 00 21400 |
240 |
16 500,00 |
16 500,00 |
100,0% |
|
Расходы на формирование здорового образа жизни и социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства |
30 0 00 21500 |
|
219 700,00 |
101 009,85 |
46,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 00 21500 |
240 |
219 700,00 |
101 009,85 |
46,0% |
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт на 2018 - 2020 годы" |
31 0 00 00000 |
|
153 669 582,00 |
22 888 845,15 |
14,9% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
31 0 00 00590 |
|
31 054 500,00 |
15 686 205,24 |
50,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
31 0 00 00590 |
110 |
14 080 500,00 |
8 239 444,35 |
58,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31 0 00 00590 |
240 |
1 994 900,00 |
596 312,83 |
29,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
31 0 00 00590 |
610 |
14 574 600,00 |
6 666 691,32 |
45,7% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
31 0 00 00590 |
850 |
404 500,00 |
183 756,74 |
45,4% |
|
Расходы на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий, проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований |
31 0 00 21200 |
|
1 950 000,00 |
822 066,96 |
42,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
31 0 00 21200 |
110 |
1 750 000,00 |
756 163,96 |
43,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31 0 00 21200 |
240 |
200 000,00 |
65 903,00 |
33,0% |
|
Расходы на организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы спортивных школ |
31 0 00 21300 |
|
3 420 000,00 |
1 361 590,60 |
39,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
31 0 00 21300 |
110 |
3 370 000,00 |
1 361 590,60 |
40,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31 0 00 21300 |
240 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
31 0 00 90820 |
|
17 245 082,00 |
5 018 982,35 |
29,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31 0 00 90820 |
240 |
17 245 082,00 |
5 018 982,35 |
29,1% |
|
Расходы на реконструкцию объектов муниципальной собственности |
31 0 00 90830 |
|
100 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
31 0 00 90830 |
410 |
100 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Дополнительные меры поддержки общественных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
35 0 00 00000 |
|
2 500 000,00 |
1 020 000,00 |
40,8% |
|
Расходы на предоставление субсидий общественным организациям ветеранов и инвалидов |
35 0 00 60200 |
|
2 500 000,00 |
1 020 000,00 |
40,8% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
35 0 00 60200 |
630 |
2 500 000,00 |
1 020 000,00 |
40,8% |
|
Муниципальная программа "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
36 0 00 00000 |
|
365 490 439,00 |
262 587 581,25 |
71,8% |
|
Подпрограмма 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Ялта Республики на 2018 - 2020 годы" |
36 1 00 00000 |
|
365 490 439,00 |
262 587 581,25 |
71,8% |
|
Основное мероприятие: Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
36 1 01 00000 |
|
1 085 500,00 |
651 911,56 |
60,1% |
|
Расходы на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
36 1 01 11210 |
|
1 085 500,00 |
651 911,56 |
60,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 01 11210 |
240 |
18 000,00 |
3 663,42 |
20,4% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 01 11210 |
310 |
1 067 500,00 |
648 248,14 |
60,7% |
|
Основное мероприятие: Оказание материальной поддержки Почетным гражданам г. Ялты |
36 1 02 00000 |
|
495 700,00 |
77 167,41 |
15,6% |
|
Расходы на оказание материальной поддержки Почетным гражданам г. Ялты |
36 1 02 11220 |
|
495 700,00 |
77 167,41 |
15,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 02 11220 |
240 |
10 000,00 |
867,41 |
8,7% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 02 11220 |
310 |
485 700,00 |
76 300,00 |
15,7% |
|
Основное мероприятие: Установление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
36 1 03 00000 |
|
978 437,00 |
414 923,93 |
42,4% |
|
Расходы на дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
36 1 03 11230 |
|
392 237,00 |
30 615,12 |
7,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 03 11230 |
240 |
20 340,00 |
1 511,89 |
7,4% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 03 11230 |
310 |
371 897,00 |
29 103,23 |
7,8% |
|
Расходы на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет муниципальным служащим города Ялты |
36 1 03 11270 |
|
586 200,00 |
384 308,81 |
65,6% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 03 11270 |
310 |
586 200,00 |
384 308,81 |
65,6% |
|
Основное мероприятие: Оказание материальной помощи семьям в экстремальных ситуациях |
36 1 04 00000 |
|
124 263,00 |
124 026,88 |
99,8% |
|
Расходы на оказание материальной помощи семьям в экстремальных ситуациях |
36 1 04 11240 |
|
124 263,00 |
124 026,88 |
99,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 04 11240 |
240 |
963,00 |
726,88 |
75,5% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 04 11240 |
310 |
123 300,00 |
123 300,00 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: Обеспечение процесса организации условий предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
36 1 05 00000 |
|
895 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Обеспечение процесса предоставления дополнительных мер социальной поддержки |
36 1 05 20030 |
|
895 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 05 20030 |
240 |
895 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Социальная защита населения осуществляемая за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым и федерального бюджета |
36 1 06 00000 |
|
361 911 539,00 |
261 319 551,47 |
72,2% |
|
Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерацией по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
36 1 06 51370 |
|
454 400,00 |
436 235,64 |
96,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 51370 |
240 |
3 256,33 |
3 256,33 |
100,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 51370 |
310 |
451 143,67 |
432 979,31 |
96,0% |
|
Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
36 1 06 52200 |
|
6 695 796,00 |
6 685 825,86 |
99,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 52200 |
240 |
30 674,00 |
30 674,00 |
100,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 52200 |
310 |
6 665 122,00 |
6 655 151,86 |
99,9% |
|
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
36 1 06 52500 |
|
27 587 029,00 |
21 833 912,36 |
79,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 52500 |
240 |
5 697,08 |
5 697,08 |
100,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 52500 |
310 |
372 817,96 |
372 817,96 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
36 1 06 52500 |
320 |
27 208 513,96 |
21 455 397,32 |
78,9% |
|
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
36 1 06 52600 |
|
430 000,00 |
314 119,31 |
73,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 52600 |
240 |
843,00 |
465,00 |
55,2% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 52600 |
310 |
429 157,00 |
313 654,31 |
73,1% |
|
Расходы бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
36 1 06 52700 |
|
122 505,00 |
118 243,14 |
96,5% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 52700 |
310 |
122 505,00 |
118 243,14 |
96,5% |
|
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
36 1 06 52800 |
|
2 465,00 |
2 458,77 |
99,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 52800 |
240 |
61,00 |
54,87 |
90,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 52800 |
310 |
2 404,00 |
2 403,90 |
100,0% |
|
Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
36 1 06 53800 |
|
12 632 280,00 |
12 613 423,15 |
99,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 53800 |
240 |
4 022,35 |
4 022,35 |
100,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 53800 |
310 |
12 628 257,65 |
12 609 400,80 |
99,9% |
|
Расходы на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
36 1 06 55730 |
|
162 718,00 |
162717,65 |
100,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 55730 |
310 |
162718,00 |
162717,65 |
100,0% |
|
Компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро-, и железнодорожном транспорте |
36 1 06 70010 |
|
128 431 621,00 |
87 480 748,85 |
68,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 70010 |
240 |
7,08 |
7,08 |
100,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 70010 |
310 |
175,00 |
175,00 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ услуг |
36 1 06 70010 |
810 |
128 431 438,92 |
87 480 566,77 |
68,1% |
|
Расходы на обеспечение полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей |
36 1 06 70820 |
|
7 200 000,00 |
4 595 816,08 |
63,8% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 70820 |
310 |
7 200 000,00 |
4 595 816,08 |
63,8% |
|
Расходы на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа |
36 1 06 70840 |
|
18 826,00 |
18 546,45 |
98,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 70840 |
240 |
114,22 |
114,22 |
100,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 70840 |
310 |
18 711,78 |
18 432,23 |
98,5% |
|
Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми |
36 1 06 70850 |
|
35 750 963,00 |
35 618 130,57 |
99,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 70850 |
240 |
91 116,62 |
91 116,62 |
100,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 70850 |
310 |
35 659 846,38 |
35 527 013,95 |
99,6% |
|
Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан |
36 1 06 70860 |
|
969 519,00 |
192 400,00 |
19,8% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
36 1 06 70860 |
320 |
969 519,00 |
192 400,00 |
19,8% |
|
Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
36 1 06 70890 |
|
109 350 587,00 |
68 780 795,01 |
62,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 70890 |
240 |
314 617,32 |
314 617,32 |
100,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 70890 |
310 |
29 195 121,68 |
28 761 459,58 |
98,5% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
36 1 06 70890 |
320 |
79 840 848,00 |
39 704 718,11 |
49,7% |
|
Расходы на социальное пособие на погребение |
36 1 06 71860 |
|
878 825,00 |
326 728,96 |
37,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 71860 |
240 |
17 878,00 |
7 837,34 |
43,8% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 71860 |
310 |
660 715,00 |
318 891,62 |
48,3% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
36 1 06 71860 |
320 |
200 232,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на меры социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 N 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты; поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым" |
36 1 06 73860 |
|
9 858 470,00 |
4 398 791,56 |
44,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 73860 |
240 |
162 672,00 |
89 561,25 |
55,1% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 73860 |
310 |
9 695 798,00 |
4 309 230,31 |
44,4% |
|
Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Республики Крым от 17 февраля 2017 года N 357-ЗРК/2017 "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Республике Крым". |
36 1 06 74620 |
|
1 254 940,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
36 1 06 74620 |
320 |
1 254 940,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет государственным гражданским служащим республики Крым |
36 1 06 74860 |
|
14 212,00 |
14 211,34 |
100,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 74860 |
310 |
14 212,00 |
14 211,34 |
100,0% |
|
Расходы на выплату ежемесячных пожизненных государственных стипендий |
36 1 06 76960 |
|
11 764,00 |
11 764,00 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 76960 |
240 |
205,00 |
205,00 |
100,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 76960 |
310 |
11 559,00 |
11 559,00 |
100,0% |
|
Расходы на предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим право на их получение по состоянию на 31 декабря 2014 года |
36 1 06 78810 |
|
1 595 925,00 |
1 589 449,69 |
99,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 78810 |
240 |
16 411,52 |
16 411,52 |
100,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 78810 |
310 |
1 579 513,48 |
1 573 038,17 |
99,6% |
|
Расходы на выплату помощи малообеспеченным семьям |
36 1 06 79920 |
|
2 455 811,00 |
2 455 143,69 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 79920 |
240 |
981,61 |
981,61 |
100,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 79920 |
310 |
2 454 829,39 |
2 454 162,08 |
100,0% |
|
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
36 1 06 R0840 |
|
13 223 413,00 |
13 212 978,57 |
99,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 R0840 |
240 |
5 306,00 |
5 296,09 |
99,8% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 R0840 |
310 |
13 218 107,00 |
13 207 682,48 |
99,9% |
|
Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. |
36 1 06 R4620 |
|
2 809 470,00 |
457 110,82 |
16,3% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
36 1 06 R4620 |
320 |
2 809 470,00 |
457 110,82 |
16,3% |
|
Муниципальная программа '"Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
40 0 00 00000 |
|
508 238 521,07 |
153 387 395,81 |
30,2% |
|
Подпрограмма: Повышение уровня благоустройства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы |
40 1 00 00000 |
|
189 733 321,77 |
11 856 911,58 |
6,2% |
|
Основное мероприятие: Повышение уровня благоустройства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015 - 2018 годы |
40 1 01 00000 |
|
16 690 169,21 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на реконструкцию объектов муниципальной собственности |
40 1 01 90830 |
|
11 536 927,50 |
0,00 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
40 1 01 90830 |
410 |
11 536 927,50 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.) |
40 1 01 90860 |
|
5 153 241,71 |
0,00 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
40 1 01 90860 |
410 |
5 153 241,71 |
0,00 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Строительство, капитальный ремонт и реконструкция инженерной, общественной инфраструктуры, берегоукрепительных и берегозащитных сооружений, составление проектно-сметной документации |
40 1 02 00000 |
|
51 420 306,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на реконструкцию берегоукрепительных сооружений пляжа "Солнечный" г. Ялта Республики Крым |
40 1 02L1880 |
|
50 120 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
40 1 02L1880 |
410 |
50 120 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на берегоукрепительную и инженерную защиту территорий муниципального образования городской округ Ялта |
40 1 02 S4990 |
|
1 300 306,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
40 1 02 S4990 |
410 |
1 300 306,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Содержание объектов благоустройства. |
40 1 04 00000 |
|
119 548 711,56 |
11 538 281,58 |
9,7% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
40 1 04 00590 |
|
23 000 000,00 |
11 496 000,00 |
50,0% |
|
Субсидии бюджетный учреждениям |
40 1 04 00590 |
610 |
23 000 000,00 |
11 496 000,00 |
50,0% |
|
Расходы на содержание объектов благоустройства. |
40 1 04 90330 |
|
190 300,00 |
42 281,58 |
22,2% |
|
Иные закупки товаре в, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 1 04 90330 |
240 |
190 300,00 |
42 281,58 |
22,2% |
|
Расходы на мероприятия связанные со сносом самовольных построек |
40 1 04 S3990 |
|
96 358 411,56 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 1 04 S3990 |
240 |
96 358 411,56 |
0,00 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Расходы на отлов и содержание бездомных животных |
40 1 06 00000 |
|
2 074 135,00 |
318 630,00 |
15,4% |
|
Расходы на отлов и содержание бездомных животных |
40 1 06 71410 |
|
2 074 135,00 |
318 630,00 |
15,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 1 06 71410 |
240 |
2 074 135,00 |
318 630,00 |
15,4% |
|
Подпрограмма: Развитие наружного освещения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы |
40 2 00 00000 |
|
70 000 000,00 |
35 406 483,27 |
50,6% |
|
Основное мероприятие: Содержание наружного освещения |
40 2 05 00000 |
|
70 000 000,00 |
35 406 483,27 |
50,6% |
|
Расходы по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением услуг и работ по ремонту и текущему содержанию муниципальных объектов наружного освещения муниципального образования |
40 2 05 60700 |
|
70 000 000,00 |
35 406 483,27 |
50,6% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
40 2 05 60700 |
810 |
70 000 000,00 |
35 406 483,27 |
50,6% |
|
Подпрограмма: Озеленение и текущее содержание зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Ялте Республики Крым на 2018 - 2020 годы |
40 3 00 00000 |
|
70 000 000,00 |
35 000 000,00 |
50,0% |
|
Основное мероприятие: Озеленение и текущее содержание зеленых насаждений на территории муниципального образования |
40 3 01 00000 |
|
70 000 000,00 |
35 000 000,00 |
50,0% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
40 3 01 00590 |
|
70 000 000,00 |
35 000 000,00 |
50,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
40 3 01 00590 |
610 |
70 000 000,00 |
35 000 000,00 |
50,0% |
|
Подпрограмма: Развитие и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы |
40 4 00 00000 |
|
178 505 199,30 |
71 124 000,96 |
39,8% |
|
Основное мероприятие: Проектные работы по разработке схемы дорожного движения на территории муниципального образования городской округ Ялты Республики Крым |
40 4 01 00000 |
|
8 905 839,54 |
8 200 000,00 |
92,1% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.) |
40 4 01 90860 |
|
8 905 839,54 |
8 200 000,00 |
92,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 4 01 90860 |
240 |
8 905 839,54 |
8 200 000,00 |
92,1% |
|
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности дорожного хозяйства |
40 4 04 00000 |
|
143 282 000,00 |
62 924 000,96 |
43,9% |
|
Расходы по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением услуг и работ по ремонту и текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения территории муниципального образования |
40 4 04 60600 |
|
140 000 000,00 |
62 924 000,96 |
44,9% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ услуг |
40 4 04 60600 |
810 |
140 000 000,00 |
62 924 000,96 |
44,9% |
|
Расходы на развитие и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
40 4 04 90610 |
|
3 282 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 4 04 90610 |
240 |
3 282 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Капитальный ремонт и реконструкция дорог, лестниц, подпорных стен муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
40 4 05 00000 |
|
9 586 898,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности |
40 4 05 90820 |
|
9 586 898,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 4 05 90820 |
240 |
9 586 898,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Расходы дорожного фонда |
40 4 06 00000 |
|
12 890 461,76 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на развитие и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
40 4 06 90610 |
|
7 494 391,76 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 4 06 90610 |
240 |
7 494 391,76 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на развитие и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
40 4 06 ЭД880 |
|
5 396 070,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 4 06 ЭД880 |
240 |
5 396 070,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Оптимизация маршрутной сети общественного и туристического транспорта в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым |
40 4 07 00000 |
|
3 840 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на оптимизацию маршрутной сети общественного и туристического транспорта в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым |
40 4 07 90860 |
|
3 840 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 4 07 90860 |
240 |
3 840 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Формирование и повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
50 0 00 00000 |
|
2 725 716,00 |
32 000,00 |
1,2% |
|
Расходы на оценку земельных участков и другого муниципального имущества |
50 0 00 90040 |
|
512 016,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд |
50 0 00 90040 |
240 |
512 016,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на инвентаризационно-технические работа по изготовлению технических планов (технических паспортов, дубликатов свидетельств о праве собственности) |
50 0 00 90050 |
|
530 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 00 90050 |
240 |
530 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на земельно-кадастровые работы по формированию земельных участков и изготовлению межевых планов |
50 0 00 90060 |
|
825 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 00 90060 |
240 |
825 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на проведение торгов по передаче земельных участков и другого муниципального имущества в аренду |
50 0 00 90070 |
|
118 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 00 90070 |
240 |
118 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на проведение торгов (аукционов) по отчуждению (приватизации) земельных участков и другого муниципального имущества |
50 0 00 90071 |
|
23 600,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 00 90071 |
240 |
23 600,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на техническое обследование (экспертиза) муниципального имущества |
50 0 00 90090 |
|
137 100,00 |
32 000,00 |
23,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 00 90090 |
240 |
137 100,00 |
32 000,00 |
23,3% |
|
Расходы на страхование муниципального имущества |
50 0 00 90091 |
|
580 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 00 90091 |
240 |
580 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие архитектуры и градостроительства в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" |
56 0 00 00000 |
|
4 616 574,46 |
0,00 |
0,0% |
|
Подпрограмма N 2 "Регулирование объектов градостроительной деятельности муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" |
56 2 00 00000 |
|
4 616 574,46 |
0,00 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Разработка программного комплекса развития системы социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
56 2 02 00000 |
|
4 616 574,46 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на разработку программного комплекса развития системы социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
56 2 02 S7020 |
|
4 616 574,46 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
56 2 02 S7020 |
240 |
4 616 574,46 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
91 0 00 00000 |
|
218 138 123,00 |
99 450 197,40 |
45,6% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Ялтинского городского совета Республики Крым |
91 1 00 00000 |
|
1 343 190,00 |
469 864,37 |
35,0% |
|
Расходы на обеспечение выплат работникам органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Председателя Ялтинского городского совета Республики Крым" |
91 1 00 00120 |
|
1 343 190,00 |
469 864,37 |
35,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 1 00 00120 |
120 |
1 343 190,00 |
469 864,37 |
35,0% |
|
Расходы на обеспечение деятельности заместителя Председателя Ялтинского городского совета Республики Крым, председателей комитетов (комиссий) и депутатов Ялтинского городского совета Республики Крым, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе |
91 2 00 00000 |
|
1 893 334,00 |
910 700,74 |
48,1% |
|
Расходы на обеспечение выплат работникам органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности заместителя Председателя Ялтинского городского совета Республики Крым осуществляющего свои полномочия на постоянной основе" |
91 2 00 00120 |
|
1 893 334,00 |
910 700,74 |
48,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 2 00 00120 |
120 |
1 893 334,00 |
910 700,74 |
48,1% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Ялтинского городского совета Республики Крым |
91 3 00 00000 |
|
10 058 241,00 |
4 168 116,77 |
41,4% |
|
Расходы на обеспечение выплат работникам органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата Ялтинского городского совета Республики Крым" |
91 3 00 00120 |
|
8 565 241,00 |
3 713 598,78 |
43,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 3 00 00120 |
120 |
8 565 241,00 |
3 713 598,78 |
30,4% |
|
Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата Ялтинского городского совета Республики Крым" |
91 3 00 00190 |
|
1 493 000,00 |
454 517,99 |
30,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 3 00 00190 |
240 |
1 488 000,00 |
452 346,99 |
30,4% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 3 00 00190 |
850 |
5 000,00 |
2 171,00 |
43,4% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Администрации города Ялты Республики Крым |
91 А 00 00000 |
|
112 651 863,00 |
52 649 503,70 |
46,7% |
|
Расходы на обеспечение выплат работникам органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Администрации города Ялты Республики Крым" |
91 А 00 00120 |
|
108 559 160,00 |
51 146 193,46 |
47,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 А 00 00120 |
120 |
108 559 160,00 |
51 146 193,46 |
47,1% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Администрации города Ялты Республики Крым" |
91 А 00 00190 |
|
4 041 753,00 |
1 452 360,97 |
35,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 А 00 00190 |
240 |
3 989 353,00 |
1 435 321,97 |
36,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 А 00 00190 |
850 |
52 400,00 |
17 039,00 |
32,5% |
|
Расходы на обеспечение выплат уволенным служащим (работникам) среднего месячного заработка за период трудоустройства на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации в рамках непрограммного направления расходов на обеспечение деятельности Администрации города Ялты Республики Крым |
91 А 00 90990 |
|
50 950,00 |
50 949,27 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
91 А 00 90990 |
320 |
50 950,00 |
50 949,27 |
100,0% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ялты Республики Крым |
91 Г 00 00000 |
|
14 563 012,00 |
6 705 171,82 |
46,0% |
|
Расходы на обеспечение выплат работникам органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ялты Республики Крым" |
91 Г 00 00120 |
|
12 019 012,00 |
4 819 136,54 |
40,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 Г 00 00120 |
120 |
12 019 012,00 |
4 819 136,54 |
40,1% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности управления Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ялты Республики Крым" |
91 Г 00 00190 |
|
2 544 000,00 |
1 886 035,28 |
74,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 Г 00 00190 |
240 |
2 538 033,00 |
1 886 035,28 |
74,3% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 Г 00 00190 |
850 |
5 967,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ялты Республики Крым |
91 Ж 00 00000 |
|
13 095 250,00 |
5 889 924,12 |
45,0% |
|
Расходы на обеспечение выплат работникам органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ялты Республики Крым" |
91 Ж 00 00120 |
|
11 283 250,00 |
5 298 422,49 |
47,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 Ж 00 00120 |
120 |
11 283 250,00 |
5 298 422,49 |
47,0% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ялты Республики Крым" |
91 Ж 00 00190 |
|
1 812 000,00 |
591 501,63 |
32,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 Ж 00 00190 |
240 |
1 412 000,00 |
513 769,63 |
36,4% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 Ж 00 00190 |
850 |
400 000,00 |
77 732,00 |
19,4% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Департамента имущественных и земельных отношений администрации города Ялты Республики Крым |
91 И 00 00000 |
|
20 018 683,00 |
8 110 321,03 |
40,5% |
|
Расходы на обеспечение выплат работникам органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Департамента имущественных и земельных отношений администрации горой Ялты Республики Крым" |
91 И 00 00120 |
|
17 680 183,00 |
7 785 196,18 |
44,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орланов |
91 И 00 00120 |
120 |
17 680 183,00 |
7 785 196,18 |
44,0% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Департамента имущественных и земельных отношений администрации города Ялты Республики Крым" |
91 И 00 00190 |
|
2 338 500,00 |
325 124,85 |
13,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 И 00 00190 |
240 |
2 337 500,00 |
324 934,85 |
13,9% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 И 00 00190 |
850 |
1 000,00 |
190,00 |
19,0% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Ялты Республики Крым |
91 К 00 00000 |
|
5 743 488,00 |
2 894 461,13 |
50,4% |
|
Расходы на обеспечение выплат работникам органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Ялты Республики Крым" |
91 К 00 00120 |
|
5 352 488,00 |
2 664 524,64 |
49,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 К 00 00120 |
120 |
5 352 488,00 |
2 664 524,64 |
49,8% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Ялты Республики Крым" |
91 К 00 00190 |
|
391 000,00 |
229 936,49 |
58,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 К 00 00190 |
240 |
391 000,00 |
229 936,49 |
58,8% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Управления по делам молодежи и спорта администрации города Ялты Республики Крым |
91 М 00 00000 |
|
5 294 455,00 |
2 568 454,79 |
48,5% |
|
Расходы на обеспечение выплат работникам органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи и спорта администрации города Ялты Республики Крым" |
91 М 00 00120 |
|
4 984 455,00 |
2 429 719,78 |
48,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 М 00 00120 |
120 |
4 984 455,00 |
2 429 719,78 |
48,7% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи и спорта администрации города Ялты Республики Крым" |
91 М 00 00190 |
|
310 000,00 |
138 735,01 |
44,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 М 00 00190 |
240 |
308 000,00 |
138 627,01 |
45,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 М 00 00190 |
850 |
2 000,00 |
108,00 |
5,4% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Управления образования администрации города Ялты Республики Крым |
91 О 00 00000 |
|
5 938 781,00 |
2 757 137,46 |
46,4% |
|
Расходы на обеспечение выплат работникам органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления образования администрации города Ялты Республики Крым" |
91 0 ОО 00120 |
|
5 924 001,00 |
2 742 544,62 |
46,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 О 00 00120 |
120 |
5 924 001,00 |
2 742 544,62 |
46,3% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления образования администрации города Ялты Республики Крым" |
91 О 00 00190 |
|
14 780,00 |
14 592,84 |
98,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечении государственных (муниципальных) нужд |
91 О 00 00190 |
240 |
4 100,00 |
4 100,00 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 О 00 00190 |
850 |
10 680,00 |
10 492,84 |
98,2% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа Ялта |
91 П 00 00000 |
|
2 561 625,00 |
1 334 966,04 |
52,1% |
|
Расходы на обеспечение выплат работникам органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа Ялта" |
91 П 00 00120 |
|
1 911 925,00 |
893 264,05 |
46,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 П 00 00120 |
120 |
1 911 925,00 |
893 264,05 |
46,7% |
|
Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа Ялта в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа Ялта" |
91 П 00 00190 |
|
649 700,00 |
441 701,99 |
68,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 П 00 00190 |
240 |
649 700,00 |
441 701,99 |
68,0% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа Ялта, его заместителя и аудиторов |
91 Р 00 00000 |
|
4 306 848,00 |
1 943 556,91 |
45,1% |
|
Расходы на обеспечение выплат работникам органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа Ялта, его заместителя и аудиторов" |
91 Р00 00120 |
|
4 306 848,00 |
1 943 556,91 |
45,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 Р 00 00120 |
120 |
4 306 848,00 |
1 943 556,91 |
45,1% |
|
Расходы на обеспечение деятельности управления капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым |
91 У 00 00000 |
|
6 260 193,00 |
2 896 334,53 |
46,3% |
|
Расходы на обеспечение выплат работникам органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности управления капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым" |
91 У 00 00120 |
|
5 570 066,00 |
2 550 153,98 |
45,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 У 00 00120 |
120 |
5 570 066,00 |
2 550 153,98 |
45,8% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности управления капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым" |
91 У 00 00190 |
|
690 127,00 |
346 180,55 |
50,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 У 00 00190 |
240 |
680 127,00 |
343 180,55 |
50,5% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 У 00 00190 |
850 |
10 000,00 |
3 000,00 |
30,0% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Финансового департамента администрации города Ялты Республики Крым |
91 Ф 00 00000 |
|
14 409 160,00 |
6 151 683,99 |
42,7% |
|
Расходы на обеспечение выплат работникам органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Финансового департамента администрации города Ялты Республики Крым" |
91 Ф 00 00120 |
|
13 403 160,00 |
5 748 536,74 |
42,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 Ф 00 00120 |
120 |
13 403 160,00 |
5 748 536,74 |
42,9% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности управления Финансового департамента администрации города Ялты Республики Крым" |
91 Ф 00 00190 |
|
1 006 000,00 |
403 147,25 |
40,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 Ф00 00190 |
240 |
1 005 000,00 |
403 064,25 |
40,1% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 Ф00 00190 |
850 |
1 000,00 |
83,00 |
8,3% |
|
Отдельные непрограммные расходы бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
92 0 00 00000 |
|
35 741 712,00 |
11 635 828,93 |
32,6% |
|
Расходы на проведение протокольных и официальных мероприятий, закупку наградной продукции, ценных подарков и сувениров |
92 0 00 21700 |
|
1 156 000,00 |
339 182,05 |
29,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
92 0 00 21700 |
240 |
1 156 000,00 |
339 182,05 |
29,3% |
|
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма из бюджета Республики Крым |
92 0 00 70821 |
|
1 282 051,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
92 0 00 70821 |
410 |
1 282 051,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
92 0 00 80820 |
|
1 259 414,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
92 0 00 80820 |
410 |
1 259 414,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на исполнение судебных актов |
92 0 00 90190 |
|
31 881 247,00 |
11 133 646,88 |
34,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
92 0 00 90190 |
240 |
109 017,00 |
109 015,67 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
92 0 00 90190 |
320 |
21 100,00 |
21 100,00 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
92 0 00 90190 |
410 |
22 211 132,00 |
1 517 917,60 |
6,8% |
|
Исполнение судебных актов |
92 0 00 90190 |
830 |
5 670 196,00 |
5 615 813,44 |
99,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
92 0 00 90190 |
850 |
3 869 802,00 |
3 869 800,17 |
100,0% |
|
Расходы на оплату членских взносов |
92 Ч 00 00000 |
|
163 000,00 |
163 000,00 |
100,0% |
|
Расходы на обеспечение оплаты ежегодного членского взноса в некоммерческую организацию (ассоциацию) |
92 Ч 00 80001 |
|
163 000,00 |
163 000,00 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
92 4 00 80001 |
850 |
163 000,00 |
163 000,00 |
100,0% |
|
Резервные фонды |
95 0 00 00000 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расхода) резервного фонда администрации города Ялты Республики Крым |
95 0 00 90100 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Резервные средства |
95 0 00 90100 |
870 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Обеспечение расходов переданных органам местного самоуправления в Республике Крым, в рамках непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
97 0 00 00000 |
|
38 747 403,06 |
14 824 746,76 |
38,3% |
|
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
97 0 00 51200 |
|
300 422,00 |
85 580,00 |
28,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
97 0 00 51200 |
240 |
300 422,00 |
85 580,00 |
28,5% |
|
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
97 0 00 51760 |
|
606 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
97 0 00 51760 |
310 |
606 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, за счет средств субвенции из федерального бюджета |
97 0 00 54850 |
|
10 165 209,60 |
2 890 425,00 |
28,4% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
97 0 00 54850 |
310 |
10 165 209,60 |
2 890 425,00 |
28,4% |
|
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения |
97 0 00 71100 |
|
19 644 327,00 |
9 187 390,41 |
46,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
97 0 00 71100 |
120 |
17 785 191,00 |
8 379 899,89 |
47,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечении государственных (муниципальных) нужд |
97 0 00 71100 |
240 |
1 859 136,00 |
807 490,52 |
43,4% |
|
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела |
97 0 00 71200 |
|
1 726 932,00 |
765 123,83 |
44,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
97 0 00 71200 |
120 |
1 502 180,00 |
721 424,16 |
48,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
97 0 00 71200 |
240 |
224 752,00 |
43 699,67 |
19,4% |
|
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым по опеке и попечительству |
97 0 00 71300 |
|
3 885 691,00 |
1 862 435,02 |
47,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
97 0 00 71300 |
120 |
3 519 016,00 |
1 716 262,42 |
48,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
97 0 00 71300 |
240 |
366 675,00 |
146 172,60 |
39,9% |
|
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности |
97 0 00 71400 |
|
208 250,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
97 0 00 71400 |
240 |
208 250,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
97 0 00 71500 |
|
979 585,00 |
33 792,50 |
3,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
97 0 00 71500 |
120 |
844 715,00 |
33 792,50 |
4,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
97 0 00 71500 |
240 |
134 870,00 |
0,00 |
0,0% |
|
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субвенции из Федерального бюджета |
97 0 00 R0820 |
|
1 230 986,46 |
0,00 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
97 0 00 R0820 |
410 |
1 230 986,46 |
0,00 |
0,0% |
|
Всего |
2 918 861 381,97 |
1 420 694 735,62 |
48,7% |
||
|
Начальник Финансового департамента |
Л.С. Снитко |