Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства промышленной политики Республики Крым от 28 февраля 2018 г. N 789 "Об утверждении Положения об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Министерстве промышленной политики Республики Крым"
- Приложение. Положение об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита министерства промышленной политики Республики Крым
- Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1
к Положению об организации и
осуществлении внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита (указывается
наименование главного администратора
бюджетных средств)
Карта
внутреннего финансового контроля
_________________________________________________________
(наименование структурного подразделения (указывается
наименование главного администратора бюджетных средств)
|
N |
Предмет внутреннего финансового контроля (операция внутренней бюджетной процедуру) |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия |
Метод проведения контрольных действий |
Способ проведения контрольных действий |
Периодичность контрольных действий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должность и ФИО руководителя соответствующего
структурного подразделения ______________________ Подпись