Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Ялта
от 24.09.2018 N 1811-п

Приложение
к постановлению
администрации города Ялты
от 24 октября 2017 года N 3818-п

Паспорт
муниципальной программы "Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы	Администрация города Ялта Республики Крым
Соисполнители Программы	Отдел по курортам и туризму Администрации города Ялта Республики Крым
Участники Программы	Отсутствуют
Цель Программы	Развитие муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым как современного, конкурентного, круглогодичного, международного туристского центра, который будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Крым, международным стандартам качества
Задачи Программы	- повышение уровня и качества предоставляемых туристских услуг; - поэтапный переход на круглогодичное функционирование; - увеличение объема туристского потока; - создание и популяризация положительного имиджа муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на внутреннем и международном туристских рынках как круглогодичного санаторно-курортного и туристского комплекса; - совершенствование туристского продукта муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Целевые показатели (индикаторы) Программы	- увеличение количества международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных мероприятий в сфере туризма, в которых принято участие
Этапы и сроки реализации Программы	2018 - 2020 годы без деления на этапы
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым составляет 206,1 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 г. - 206,1 тыс. руб.; - 2019 г. - 0 тыс. руб.; - 2020 г. - 0 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Отраслевой специализацией муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым является санаторно-курортная сфера и туризм.

Эффективное функционирование санаторно-курортной отрасли остается одним из приоритетных направлений развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

В целях дальнейшего увеличения туристского потока, соответственно, заполняемости предприятий санаторно-курортного комплекса и популяризации муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым как международного туристского центра, соответствующего основным критериям: круглогодичность, востребованность, конкурентоспособность, необходимо увеличение количества событийно-активных мероприятий в сфере туризма.

Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым приобретает известность и как быстро развивающийся деловой туристический центр. Данное направление является достаточно перспективным. Проведение семинаров, конференций, выставок и других мероприятий в сфере делового туризма также будут способствовать круглогодичному привлечению туристов.

Требует особого внимания развитие зимних видов отдыха в целом. Горнолыжные виды спорта особенно популярны в России. Наличие зимних курортов и уникальных горнолыжных трасс привлечёт в муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым новую аудиторию туристов.

Всё большую популярность приобретают экстремальные виды спорта (альпинизм, скалолазание, горный велосипед, параплан). Организация тренировочных баз и мероприятий различного уровня, в том числе, международных, также будет способствовать развитию муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым как международного туристского центра.

Несмотря на наличие множества предпосылок для развития различных видов туризма, в настоящее время существует ряд общих проблем, тормозящих развитие туристской отрасли муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Одной из основных проблем является сезонность работы санаторно-курортной и туристской отрасли.

Сезонные колебания турпотока отражаются на интенсивности загрузки объектов размещения. В высокий сезон возникает перегрузка туристских центров, цены повышаются, отсутствуют свободные места в средствах размещения. В низкий сезон - наоборот.

С целью преодоления фактора сезонности необходимо разрабатывать и продвигать новые виды турпродуктов, не подверженные сезонным колебаниям. Это, прежде всего, развитие лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, событийного, активного, делового и социального видов туризма.

Также необходима постепенная модернизация средств размещения.

Обеспечение туристской привлекательности муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым напрямую зависит от состояния общей инфраструктуры, что требует значительных затрат, комплексного подхода и межведомственной координации в управлении их развитием, выделения приоритетов в реализации проектов развития. Решение этих задач невозможно без использования государственного стимулирования и программно-целевого подхода.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью настоящей Программы является развитие муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым как современного, конкурентного, круглогодичного, международного туристского центра, который будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Крым, международным стандартам качества.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

- повышение уровня и качества предоставляемых туристских услуг;

- поэтапный переход на круглогодичное функционирование;

- увеличение объема туристского потока;

- создание и популяризация положительного имиджа муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на внутреннем и международном туристских рынках как круглогодичного санаторно-курортного и туристского комплекса;

- совершенствование туристского продукта муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

3. Планируемые результаты реализации Программы

Реализация Программы направлена на долгосрочную стратегию развития туристской индустрии и увеличения вклада туризма в социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Программа позволит увеличить доходную часть городского бюджета, повысить благосостояние и уровень жизни населения, обеспечить прирост новых рабочих мест во вновь создаваемых и расширяющихся объектах инфраструктуры туризма, отдыха и других предприятиях сферы туризма, а также в связанных с туризмом отраслях. Мероприятия Программы будут способствовать сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии туристских ресурсов, в том числе объектов природного и культурного наследия, путем получения дополнительных средств от туристской индустрии.

Программа позволит обеспечить общее развитие курортов и лечебно-оздоровительных местностей с осуществлением охраны и рационального использования имеющихся природных лечебных ресурсов, обустройства мест массового отдыха. Модернизация (реконструкция) имеющегося потенциала туристской индустрии будет способствовать привлечению инвестиционных вливаний в Ялтинский регион, что благотворно отобразится на общей экономической составляющей в целом.

Реализация Программы ведёт к усовершенствованию и расширению туристского продукта, ориентированного на различные сегменты туристского рынка, с развитием различных видов туризма, расширением рамок курортного сезона, увеличением объемов реализации ялтинского туристского продукта.

Необходимо отметить, что повышение качества туристских услуг, эффективности деятельности субъектов туристской индустрии, приведение профессиональной подготовки кадров в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Крым, положительно отразятся на качестве обслуживания в соответствии с международными стандартами.

Индикаторами, характеризующим достижение целей Программы в 2018 году, является (приложение N 1 к Программе):

- увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, по итогам 2020 года до 500 тыс. чел.;

- за 2018 - 2020 годы запланировано принять участие в 27 мероприятиях, в том числе в международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумах и выставках в сфере туризма.

4. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации Программы

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий на основе программно-целевого подхода и содержит направления деятельности, обеспечивающие комплексное развитие туристской дестинации муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Программа включает следующие основные мероприятия, в комплексе обеспечивающие достижение поставленной цели и решение программных задач (приложение N 2 к Программе):

Основное мероприятие 1 "Обеспечение комплексного устойчивого развития доступной и комфортной круглогодичной среды туристско-рекреационного комплекса муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

Мероприятие направлено на комплексное развитие туристской дестинации муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на основе развития санаторно-курортного и туристского комплекса, модернизацию (реконструкцию) имеющегося потенциала туристской индустрии, привлечение инвестиций, рациональное использование и охрану имеющихся природных лечебных ресурсов, развитие пляжной инфраструктуры с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, организацию и проведение массовых досуговых и культурно-зрелищных мероприятий, фестивалей, конкурсов, акций, направленных на обеспечение круглогодичного туристского потока.

Основное мероприятие 2 "Маркетинговая и имиджевая политика".

Мероприятие направлено на продвижение туристско-рекреационного комплекса муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на международном и внутреннем туристских рынках.

Основное мероприятие 3 "Анализ спроса на туристские услуги, качества предоставляемых услуг и перспективных направлений развития туристско-рекреационного потенциала муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

Предусматривается проведение научных, социологических исследований и других мероприятий с целью изучения спроса на туристские услуги, качества предоставляемых услуг и перспективных направлений развития туристско-рекреационного потенциала муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в 2018 - 2020 годы без деления на этапы.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 206,1 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 г. - 206,1 тыс. руб.;

- 2019 г. - 0 тыс. руб.;

- 2020 г. - 0 тыс. руб.;

Все мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на соответствующий финансовый год.

7. Расчет значений показателей эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно, в течение всего срока, на основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

1. "Увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым". Относительный показатель, рассчитывается ежегодно дискретно. За период реализации муниципальной программы планируется увеличение количества отдыхающих в коллективных средствах размещения на 38 892 чел. (до 465 000 человек по итогам 2020 года). На данный показатель влияет мероприятие 2.1. Общие затраты по нему составляют 206,1 тыс. руб. Таким образом, на привлечение 1 дополнительного отдыхающего в рамках данного мероприятия планируется затрачивать 5,3 руб.

2. "Увеличение количества международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных мероприятий в сфере туризма, в которых принято участие". Абсолютный показатель, рассчитывается ежегодно дискретно. За период " реализации муниципальной программы планируется увеличение количества мероприятий на 18 единиц. На данный показатель влияет мероприятия 2.1. Общие затраты по нему составляют 206,1 тыс. руб. Таким образом, на 1 одно дополнительное мероприятие планируется затратить 11 450 руб.

8. Анализ рисков реализации Программы

Программа сопряжена с возникновением внутренних и внешних рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных целей.

Управление рисками направлено на предварительную идентификацию рисков, - оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов Программы, текущий мониторинг наступления рисков, планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

Следует отметить риски, существующие при любом варианте реализации Программы, которые могут серьезно повлиять на развитие сферы туризма.

Финансовые риски.

Возникновение бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточный уровень бюджетного финансирования. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное неисполнение мероприятий и, как следствие - невыполнение Программы.

Управление финансовым риском: целевое использование бюджетных средств; составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий Программы; привлечение дополнительных средств из внебюджетных источников; корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Программы.

Координационные риски.

Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация, несогласованность и отсутствие должной организации действий ответственного исполнителя и участников, могут оказать влияние на реализацию мероприятий данной Программы.

Управление данным риском: назначение постоянных ответственных исполнителей; повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Программы (проведение обучения, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам), привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ; формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг); ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости - замена исполнителей работ (услуг).

Внешние риски.

К внешним рискам можно отнести: международные риски, риски макроэкономические, техногенные и экологические, геополитические риски.

Международные риски: связаны с санкциями со стороны мирового сообщества и формированием образа Республики Крым как региона, неблагоприятного для туризма, снижением численности потока иностранных туристов, снижением инвестиционной привлекательность.

Макроэкономические риски: ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры рынка туризма, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция, кризис банковской системы.

Техногенные и экологические риски: любая природная, технологическая или экологическая катастрофа.

Геополитические риски: на развитие сферы туризма как внутреннего, так и въездного, оказывает большое влияние политическая ситуация внутри страны и в сопряженных государствах.

Управление внешними рисками напрямую зависит от состояния международных отношений Российской Федерации с другими странами. Кроме этого, для сферы туризма имеет значение ситуация на международных рынках, курсы валют, степень взаимной интеграции государств, что особенно важно для регионов приграничного туризма.

Такой подход к реализации Программы обеспечит создание действенного механизма поддержки приоритетных направлений развития курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на основе государственно-частного партнерства, рационального использования бюджетных средств, координации действий участников, следствием чего станет максимальное выполнение поставленных задач Программы.

Начальник отдела по курортам и туризму Администрации города Ялта

Л.Ю. Сумбаева

Приложение N 1
к муниципальной Программе
"Развитие курорта и туризма в
муниципальном образовании
городской округ Ялта Республики
Крым на 2018 - 2020 годы"

Сведения
о показателе (индикаторе) в 2018 году муниципальной программы "Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы"

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
		чел.	426 108	439 000	452 000	465 000
2	Увеличение количества международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных мероприятий в сфере туризма, в которых принято участие
		единиц	3	4	5	6

Начальник отдела по курортам и туризму Администрации города Ялта

Л.Ю. Сумбаева

Приложение N 2
к муниципальной Программе
"Развитие курорта и туризма в
муниципальном образовании
городской округ Ялта Республики
Крым на 2018 - 2020 годы"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы/основного мероприятия	Ответственны и исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия не реализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение комплексного устойчивого развития доступной и комфортной круглогодичной среды туристско-рекреационного комплекса муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Администрация города Ялта Республики Крым (отдел по курортам и туризму)	2018 год	2020 год	Обеспечение комплексного развития туристской дестинации муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на основе привлечения инвестиций, развития санаторно-курортного комплекса, модернизации (реконструкции) имеющегося потенциала туристской индустрии, рационального использования и охраны имеющихся природных лечебных ресурсов, развития пляжной инфраструктуры, с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, организации и проведения массовых досуговых и культурно-зрелищных мероприятий, фестивалей, конкурсов, акций, направленных на обеспечение круглогодичного туристского потока	Неудовлетворительное состояние туристской инфраструктуры, материально-технической базы коллективных средств размещения, некоторых объектов туристского показа, отсутствие пляжной инфраструктуры, что в целом способствует снижению туристского потока, доходности сферы туризма, а также снижает инвестиционную привлекательность туристской отрасли
2	Основное мероприятие 2. Маркетинговая и имиджевая политика	Администрация города Ялта Республики Крым (отдел по курортам и туризму)	2018 год	2020 год	Продвижение туристско-рекреационного комплекса муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на международном и внутреннем туристских рынках, повышение продуктивности и эффективности работы	Недостаточное освещение рекреационного потенциала муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в информационном пространстве, разрозненная и малодоступная информация о регионе
3	Основное мероприятие 3. Анализ спроса на туристские услуги, качества предоставляемых услуг и перспективных направлений развития туристско-рекреационного потенциала муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Администрация города Ялта Республики Крым (отдел по курортам и туризму)	2018 год	2020 год	Повышение качества предоставляемых туристских услуг, эффективности деятельности туристской индустрии, приведение качества обслуживания в соответствие с международными стандартами, повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов гостинично-туристического комплекса	Недостаточное изучение спроса на туристские услуги современного туриста и, как следствие, нерациональное использование имеющегося курортно-туристского потенциала муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; недостаточное развитие системы целенаправленной подготовки кадров для приема и обслуживания туристов, не соответствие уровня обслуживания требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Крым, международным стандартам и, как следствие, уменьшение въездного турпотока

Начальник отдела по курортам и туризму Администрации города Ялта

Л.Ю. Сумбаева

Приложение N 3
к муниципальной Программе
"Развитие курорта и туризма в
муниципальном образовании
городской округ Ялта Республики
Крым на 2018 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей по источникам финансирования муниципальной программы "Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы"

N п/п	Статус	Ответственный исполнитель	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятий	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы
					2018 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Муниципальная программа	Администрация города Ялта Республики Крым (отдел по курортам и туризму)	"Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 - 2020 годы"	Всего в т.ч.	206,1	0	0	206,1
				Федеральный бюджет	0	0	0	0
				Бюджет РК	0
				Бюджет муниципального образования	206,1	0	0	206,1
				Внебюджетные источники	0	0	0	0
1.1	Основное мероприятие 1	Администрация города Ялта Республики Крым (отдел по курортам и туризму)	Обеспечение комплексного устойчивого развития доступной и комфортной круглогодичной среды туристско-рекреационного комплекса муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	0	0	0	0
				Федеральный бюджет	0	0	0	0
				Бюджет РК	0			0
				Бюджет муниципального образования	0	0	0	0
				Внебюджетные источники	0	0	0	0
1.1. 1	Мероприятие 1.1.	Администрация города Ялта Республики Крым (отдел по курортам и туризму)	Работы по подготовке "Дорожной карты" развития туристско-рекреационного комплекса муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	0			0
				Федеральный бюджет	0			0
				Бюджет РК	0			0
				Бюджет муниципального образования	0			0
				Внебюджетные источники	0			0
				Внебюджетные источники	0			0
1.1.3	Мероприятие 1.2.	Администрация города Ялта Республики Крым (отдел по курортам и туризму)	Организация и проведение массовых досуговых и культурно-зрелищных мероприятий, фестивалей, конкурсов, акций в рамках создания туристских продуктов, направленных на обеспечение круглогодичного туристского потока	Всего в т ч.	0	0	0	0
				Федеральный бюджет	0	0	0	0
				Бюджет РК	0	0	0	0
				Бюджет муниципального образования	0	0	0	0
				Внебюджетные источники	0	0	0	0
1.2	Основное мероприятие 2	Администрация города Ялта Республики Крым (отдел по курортам и туризму)	Маркетинговая и имиджевая политика	Всего в т.ч.	206,1	0	0	206,1
				Федеральный бюджет	0	0	0	0
				Бюджет РК	0	0	0	0
				Бюджет муниципального образования	206,1	0	0	206,1
				Внебюджетные источники	0	0	0	0
1.2. 1	Мероприятие 2.1.	Администрация города Ялта Республики Крым (отдел по курортам и туризму)	Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, полиграфической и мультимедийной продукции о возможностях туристско-рекреационного комплекса муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Всего в т.ч.	206,1	0	0	206,1
				Федеральный бюджет	0	0	0	0
				Бюджет РК	0	0	0	0
				Бюджет муниципального образования	206,1	0	0	206,1
				Внебюджетные источники	0	0	0	0
1.2. 2	Мероприятие 2.2.	Администрация города Ялта Республики Крым (отдел по курортам и туризму)	Разработка концепции и создание имиджевых рекламных роликов, направленных на круглогодичное привлечение туристов в Ялтинский регион, размещение на региональных и федеральных каналах	Всего в т.ч.	0	0	0	0
				Федеральный бюджет	0	0	0	0
				Бюджет РК	0	0	0	0
				Бюджет муниципального образования	0	0	0	0
				Внебюджетные источники	0	0	0	0
1.2.3	Мероприятие 2.3.	Администрация города Ялта Республики Крым (отдел по курортам и туризму)	Представление санаторно-курортного и туристско-рекреационного потенциала муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на региональных, общероссийских, международных выставках, ярмарках, конференциях и других мероприятиях туристской тематики	Всего в т.ч.	0	0	0	0
				Федеральный бюджет	0	0	0	0
				Бюджет РК	0	0	0	0
				Бюджет муниципального образования	0	0	0	0
				Внебюджетные источники	0	0	0	0
1.3.	Основное мероприятие 3	Администрация города Ялта Республики Крым (отдел по курортам и туризму)	Анализ спроса на туристские услуги, качества предоставляемых услуг и перспективных направлений развития туристско-рекреационного потенциала муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	0	0	0	0
				Федеральный бюджет	0	0	0	0
				Бюджет РК	0	0	0	0
				Бюджет муниципального образования	0	0	0	0
				Внебюджетные источники	0	0	0	0
1.3.1	Мероприятие 3.1.	Администрация города Ялта Республики Крым (отдел по курортам и туризму)	Проведение научных, социологических исследований и других мероприятий с целью изучения спроса на туристские услуги, качества предоставляемых услуг и перспективных направлении развития туристско-рекреационного потенциала муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Всего в т ч.	0	0	0	0
				Федеральный бюджет	0	0	0	0
				Бюджет РК	0	0	0	0
				Бюджет муниципального образования	0	0	0	0
				Внебюджетные источники	0	0	0	0

Начальник отдела по курортам и туризму Администрации города Ялта

А.Ю. Сумбаева