Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. (основные показатели)

Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Ялта
от 02.10.2018 N 1873-п

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (основные показатели)

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (основные показатели) (далее - прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Ялты от 05 августа 2015 года N 1499-п "О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

Прогноз разработан с учетом целей, поставленных Президентом Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"). В прогнозе социально-экономического развития в настоящий момент заложены предпосылки полной реализации разработанного Правительством Российской Федерации комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов экономического роста и улучшение демографической ситуации.

При разработке прогноза учтены итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за 2017 год, январь - июнь 2018 года (доклады Крымстата: Социально-экономическое положение городского округа Ялта в 2017 году; Социально-экономическое положение городского округа Ялта в январе - июне 2018 года), предварительные показатели прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Основные показатели прогноза рассчитывались на основании статистических данных, материалов, представленных структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Ялта Республики Крым.

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за истекший период 2018 года

Оценивая показатели социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за январь - июнь 2018 года можно отметить высокие темпы роста по ряду показателей. Значительно выросло промышленное производство по видам деятельности: "Обрабатывающие производства", "Водоснабжение, водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений". Увеличился объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство". Отмечается значительный рост принятой в эксплуатацию общей площади жилья. Значительно увеличились грузо- и пассажироперевозки, увеличился оборот розничной торговли. Отмечается рост среднемесячной начисленной заработной платы. Отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях муниципального образования городской округа Ялта Республики Крым на 1 июля 2018 года.

Отрицательным фактором является естественная убыль населения: на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым количество умерших превалирует над количеством рожденных. Положительный прирост населения имеет место из-за превышения числа прибывших над выбывшими (положительное сальдо миграции).

Санаторно-курортный и туристский сектор

Курортно-туристский комплекс муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым представлен 155 предприятиями различных форм собственности и организационно-правовой формы хозяйствования, в том числе: 43 санаториев, 6 детских санаториев, 43 гостиницы, 14 отелей, 26 пансионатов, 8 домов (баз) отдыха, 8 детских оздоровительных лагерей, 3 оздоровительных комплекса и прочие. Количество максимально развернутых сезонных мест организованного отдыха в коллективных средствах размещения составляет 35,8 тыс. ед., из них круглогодичных - 18,2 тыс. ед.

На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за январь - июнь 2018 года отдохнуло 205302 чел., что составляет 85,7% уровня аналогичного периода предыдущего года.

Промышленное производство

В муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым за первые шесть месяцев объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях обрабатывающих производств составил 1306,9 млн рублей, что на 48,3% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

В секторе по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха данный показатель составил 425,8 млн рублей, на 4,9% меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года.

По виду деятельности "Водоснабжение, водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" показатель составил 436,6 млн рублей, что на 27% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", включая работы, выполненные хозяйственным способом, в январе - июне 2018 года предприятиями и организациями муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым составил 512 121,0 тыс. рублей, что в 12 раз больше значения показателя за аналогичный период 2017 года в сопоставимых ценах.

В январе - июне 2018 года в городском округе принято в эксплуатацию 46186 м2 общей площади жилых домов, что составляет 22,0% общего объема жилья, введенного в Республике Крым. Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья за январь - июнь 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличилась в 2,8 раза.

Транспорт

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в январе - июне 2018 года выполнено 1,3% общего объема автомобильных грузоперевозок Республики Крым. Этим видом транспорта перевезено 20,0 тыс. тонн грузов и выполнено 2140,9 тыс. тонно-километров грузооборота, что соответственно на 89,9% и 148,0% больше, чем в январе - июне 2017 года.

За январь - июнь 2018 года услугами автомобильного транспорта общего пользования муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (с учетом перевозок индивидуальными предприятиями) воспользовались 5354,8 тыс. пассажиров, что в 1,8 раза больше объема пассажироперевозок за январь - июнь 2017 года. Пассажирооборот по сравнению с январем - июнем 2017 года увеличился на 54,7% и составил 76051,5 тыс. пассажиро-километров.

Инвестиции в основной капитал

В январе - марте 2018 года организациями муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) использовано 650677 тыс. рублей инвестиций в основной капитал, что на 21,3% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Удельный вес в общем объеме по республике составил 3,3% (третье место после городских округов Керчь и Симферополь).

С октября 2014 года привлечение инвестиций на территорию Республики Крым осуществляется в соответствии с единым Порядком рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 N 368 (с изменениями).

Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, по сравнению с декабрем 2017 года - 102,8%.

Финансовая деятельность организаций

Сальдированный финансовый результат до налогообложения деятельности крупных и средних организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций) в январе - мае 2018 года составил 2393,9 млн рублей убытка.

В отчетном периоде 38,3% организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым работали с прибылью. Ими получено 129,1 млн рублей прибыли, что на 53,1% меньше, чем в январе - мае 2017 года.

Доля убыточных организаций за период январь - май 2018 года составила 61,7% и по сравнению с периодом январь - май 2017 года увеличилась на 1,7 п.п. Сумма допущенных ими убытков по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличилась на 18,1% и составила 2523 млн рублей.

Уровень жизни населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) одного работника организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по муниципальному образованию городской округ Ялта Республики Крым в мае 2018 года составила 32192 рублей (в среднем по Республике Крым - 32227 рублей), что на 16,5% больше по сравнению с маем 2017 года. При этом по сравнению с апрелем 2018 года размер заработной платы уменьшился на 2,8%.

Наибольшее уменьшение начислений номинальной заработной платы в мае 2018 года по сравнению с апрелем 2018 года наблюдалось в строительных организациях - на 17,4%, а также в области гостиничного хозяйства и предприятий общественного питания - на 16,4%. Наряду с этим наблюдается увеличение данного показателя в мае 2018 года на предприятиях финансовой и страховой сферы на 26,6%, сферы оптовой и розничной торговли - на 12,4%.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 1 июля 2018 года отсутствует.

Средняя численность работников за май 2018 года в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым составила 30644 человека, из них 29162 человека или 97,6% составляли работники списочного состава (без учета совместителей). На условиях совместительства привлекалось 615 человек, а по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях - 106 человек (в эквиваленте полной занятости).

Численность пенсионеров по состоянию на 1 апреля 2018 года составила 41083 человека (или 29,5% от общей численности населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым). Средний размер пенсии составил 13013 рублей.

В январе - марте 2018 года населением муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым фактически оплачено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов, 554,5 млн рублей, что составляет 78% общей стоимости начисленных жилищно-коммунальных платежей.

Занятость населения

В период с января по июнь 2018 года было высвобождено 226 работников, до конца 2018 года, согласно предоставленным отчётам, планируется высвобождение ещё 107 человек. Количество обратившихся граждан, уволенных по сокращению численности штата (ликвидации предприятия), составило 89 человек.

Численность безработных граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы в период с января по июнь 2018 года, составила 731 человек, состояло на учёте в целях поиска работы 975 человек, из них трудоустроено по состоянию на 1 июля 2018 года - 504 человека, в том числе 32 инвалида, что составляет 68,9% от обратившихся. Средний срок безработицы составляет 3,6 месяцев.

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2017 года составил 0,25%.

Остается актуальной проблема структурной безработицы - заявленные вакансии работодателей не могут быть заполнены в короткие сроки из-за несоответствия профессионально-квалификационного состава безработных граждан и граждан, ищущих работу, требованиям, предъявляемым работодателями. Существует дефицит квалифицированных кадров - врачей различных специализаций, медицинских сестер, квалифицированных строительных специальностей (инженеры, электрики, энергетики, слесари различной специализации, маляры, электрогазосварщики, облицовщики-плиточники и другие).

Демография

За январь - май 2018 года численность населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым уменьшилась на 71 человека и по состоянию на 01.06.2018 составила 139,1 тыс. человек. Снижение численности населения обусловлено естественной убылью населения - 379 человек, при этом положительное сальдо миграции составило 308 человек.

За январь - май 2018 года в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым родилось 462 человека, умер 841 человек. Объем естественной убыли населения по сравнению с январем - маем 2017 года увеличился на 26 человек, или на 7,4%. По итогам января - мая 2018 г. число родившихся уменьшилось на 7,0%, а число умерших увеличилось на 1,1%. Коэффициент смертности за январь - май 2018 г. составил 14,3 на 1000 постоянного населения (по Республике Крым - 14,8%).

За январь - май 2018 года число прибывших составило 1278 человек, а выбывших - 970 человек. По сравнению с январем - маем 2017 года число прибывших уменьшилось на 2,5%, а число выбывших увеличилось на 23,9%.

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов представлены в приложении N 1.

Население

Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	140,5	140,7	141,0
	в % к предыдущему году	100,3	100,1	100,2
Количество родившихся	тыс. человек	1,355	1,436	1,551
	в % к предыдущему году	104,0	106,0	108,0
Количество умерших	тыс. человек	1,97	1,99	2,02
	в % к предыдущему году	100,8	101,2	101,3
Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	-0,614	-0,556	-0,467
	в % к предыдущему году	94,4	90,6	84,0
Миграция населения	тыс. человек
	прибыло	3,386	3,369	3,352
	выбыло	2,634	2,687	2,700
	в % к предыдущему году
	прибыло	99,5	99,5	99,5
	выбыло	104	102	100,5
Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек	0,752	0,682	0,652
	в % к предыдущему году	86,4	90,7	95,6

Реализация мер демографической политики Российской Федерации в 2018 году в целом способствовала сохранению естественного прироста населения, снижению показателей смертности, увеличению ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Однако в среднесрочной перспективе прогнозируется усиление тенденции старения населения и, как следствие, ухудшение возрастной структуры.

Частично нивелировать негативные тенденции предполагается за счет реализации национальных и региональных проектов в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", направленных на повышение рождаемости, снижение смертности от предотвратимых причин, снижение смертности за счет улучшения условий и охраны труда, улучшение репродуктивного здоровья, формирование мотивации к здоровому образу жизни, стимулирование к занятиям физкультурой и спортом и регулирование миграции.

Прогнозные данные базируются на основе демографического прогноза, разработанного Росстатом и скорректированного с учетом оценки численности населения на начало 2018 года. Демографический прогноз предполагает усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной структуры.

Структурные изменения населения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период будут сдерживать рост суммарного коэффициента рождаемости.

Главные особенности современной демографической ситуации характеризуются низкой рождаемостью, старением населения, миграционными процессами.

На прирост численности населения в прогнозируемом периоде окажет влияние миграционный прирост.

Основной целью демографической политики остается снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация его численности и создание условий для его роста, повышение качества жизни и увеличение ее продолжительности.

Указанные меры позволят к 2021 году увеличить показатель численности населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым до 141,0 тыс. человек со 139,0 тыс. человек в 2017 году.

Денежные доходы

Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера)	руб.	35022	36913	38795
	в % к предыдущему году	105,7	105,4	105,1

В 2019 году ожидается замедление темпов роста реальной заработной платы в первую очередь из-за формирования высокой базы сравнения в 2018 году (в результате доведения до целевого уровня оплаты труда работников социальной сферы, а также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума). Кроме того, в 2019 году индексация прочим категориям работников бюджетной сферы будет проведена с 1 октября (а не с 1 января, как в текущем году).

Ожидается, что по итогам 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по организациям с численностью работников более 15 человек и не относящихся к субъектам малого предпринимательства) в муниципальном образовании составит 33133 рублей, в 2019 - 35022 рублей, в 2020 - 36913 рублей, в 2021 году - 38795 рублей.

Трудовые ресурсы

Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021
Число замещенных рабочих мест в организациях	человек	30307	30913	31531
	в % к предыдущему году	102	102	102

Занятость населения

Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021
Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	73640	72540	72000
Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет)	человек	99000	97500	97000
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,24	0,24	0,24
Численность безработных (по методологии МОТ)	человек	380	380	380
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	чел.	150	150	150
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	чел.	0,33	0,33	0,33

В результате повышения пенсионного возраста возрастет уровень экономической активности населения в старших возрастах, что послужит увеличению численности занятых на 2% ежегодно в прогнозируемом периоде. В результате в среднесрочной перспективе число замещенных рабочих мест в организациях увеличится с 28847 человек в 2017 году до 31531 человек в 2021 году.

Ключевые проблемы развития рынка труда и трудовых ресурсов муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым связаны, прежде всего, с сезонностью использования трудовых ресурсов, наличием структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы, нарушением связи между рынком образовательных услуг и рынком труда.

В прогнозном периоде не ожидается существенного роста безработицы. Росту безработицы будут препятствовать демографический фактор и снижение стоимости трудовых ресурсов.

Пенсионеры

Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021
Численность пенсионеров	человек	42300	42600	42900
	в % от общей численности населения	30,1	30,3	30,4

За счет отмеченных демографических факторов в прогнозном периоде численность пенсионеров будет ежегодно увеличиваться и составит 42900 человек в 2021 году (или 30,4% от общей численности населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым).

Потребительский рынок

Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)	%	104,0	104,0	104,0

В 2019 - 2021 годах индекс потребительских цен прогнозируется на уровне, не превышающем 4,0%.

Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству, по крупным и средним предприятиям в среднесрочной перспективе составит:

Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021
обрабатывающие производства	млн рублей	3018,3	3380,5	3786,2
	в % к предыдущему году	110	112	112
обеспечение электрической энергией, газом и паром;	млн рублей	805	846	896
	в % к предыдущему году	104	105	106
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн рублей	993	1112	1245,7
	в % к предыдущему году	110	112	112

Индекс промышленного производства (в разрезе видов деятельности) прогнозируется на уровне ПО % в 2019 году, 112% в плановом периоде 2020 - 2021 годов, по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - на уровне 104% и 106% соответственно.

Проблемы в сфере производства и реализации продукции обусловлены ограничениями, которые касаются как трудовых ресурсов в силу неблагоприятной демографической ситуации, так и капитальных ресурсов (в силу недостаточного для необходимой модернизации объема и качества инвестиций в основной капитал).

В структуре промышленного производства основную роль играют обрабатывающие производства, в число которых входит ФГУП "ПАО "Массандра", Ялтинский хлебокомбинат - филиал ГУП РК "Крымхлеб". Большую роль в экономике также играет производство и распределение электроэнергии, газа и воды; данный сектор промышленного производства ориентирован в основном на обслуживание населения и туристического потока.

Строительство

Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс. рублей	594466	597310	600168
	в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах	105	105	105
Ввод в эксплуатацию жилых домов	кв. м	118029	124992	131867
	в % к предыдущему году	106,3	105,9	105,5

Прогнозируемый уровень индекса строительной продукции на 2019 - 2021 годы составит 105%.

Повышение объемов строительных работ ожидается за счет:

- реализации муниципальных, государственных и федеральных программ:

- активизации инвестиционной деятельности, оживление рынка недвижимости;

- стабилизации экономической ситуации в целом.

Инвестиции в основной капитал

Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	в ценах соответствующих лет, млн руб.	11268,2	11831,6	12423,2
	в % к предыдущему году	105	105	105

В 2019 - 2021 годах ожидается ежегодный рост инвестиций в основной капитал на 5% и в 2021 году показатель составит 12423,2 млн руб.

Развитие инвестиционной деятельности на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым будет осуществляться по следующим основным направлениям:

- создание благоприятного инвестиционного климата;

- формирование позитивного инвестиционного имиджа муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, благоприятного для вложения инвестиций;

- привлечение внутренних и внешних инвестиций в развитие приоритетных направлений экономической деятельности муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, среди которых: строительство новых и реконструкция существующих объектов курортно-туристического и рекреационного назначения; создание объектов спортивного и оздоровительного назначения; развитие сферы отдыха и развлечений; развитие транспортной инфраструктуры; строительство новых, реконструкция существующих объектов муниципальной собственности; строительство социального жилья, реконструкция аварийного или ветхого (непригодного для проживания) жилищного фонда.

Основой для инвестиционного роста в среднесрочный период послужит повышение уровня доверия бизнеса на фоне достижения макроэкономической стабильности (низкая инфляция, устойчивая бюджетная конструкция). Положительное влияние на восстановление инвестиционного спроса будет оказывать ограничение роста тарифов: сокращение издержек компаний позволит направить часть высвободившихся средств на инвестиционные нужды.

Начальник департамента экономического развития Администрации города Ялта

Е.А. Никитенко