Раздел 2. Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.изм.	Истекший период регулирования 2014 год		2016 год	2017 год	2018 год
			План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. м3	26385,34	28731,0	20400,5	20121,3	19852,9
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	453,42	532,01	518,5	518,5	518,5
3	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	25931,92	28198,03	19882,0	19602,8	19334,4
4	Объем потерь	тыс. м3	13095,62	16890,7	9145,7	8821,3	8507,1
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	50,5	59,9	46,0	45,0	44,0
6	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. м3	12836,30	11307,34	10736,3	10781,5	10827,3
6.1	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. м3	12836,30	11307,34	10736,3	10781,5	10827,3
6.1.1	населению	тыс. м3	5994,30	6180,30	6208,8	6208,8	6208,8
6.1.2	Бюджетным потребителям	тыс. м3	1090,0	879,50	1027,5	1037,7	1048,1
6.1.3	Прочим потребителям	тыс. м3	5752,0	4247,50	3500,0	3535,0	3570,4
6.2	Объем воды собственным структурным подразделениям	тыс. м3	0	0	0	0	0
7	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	341437,5	314599,8	306430,1	323537,8	341022,96
8	Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации	тыс. руб.	15708,9	13123,9	-	-	-
9	Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	5421,9	600,1	-	-	-