Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города от 31 декабря 2015 г. N 3808

Приложение N 7
к муниципальной Программе

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов
по источникам финансирования муниципальной программы
"Развитие образования в городском округе
"Город южно-сахалинск" на 2015 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей
		ГРБС	РЗ, ПЗ	ЦСР	Вр	Всего	2 015,0	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск"на 2015 - 2020 годы"	Всего:	x	x	x	x	46 365 082,9	7 560 989,0	6 707 908,6	7 592 335,3	7 816 634,6	8 566 200,9	8 121 014,5
	Итого					8 469 370,6	1 345 516,4	1 102 237,0	1 278 943,0	1 541 785,1	1 586 545,7	1 614 343,4
						36 068 454,5	5 864 616,5	5 330 452,8	6 037 963,3	5 979 448,6	6 670 961,3	6 185 012,0
						266 083,2	100 744,7	28 094,9	27 763,7	34 934,2	36 506,2	38 039,5
						1 561 174,6	250 111,4	247 123,9	247 665,3	260 466,7	272 187,7	283 619,6
	Департамент образования, образовательные организации	x	x	x	x	8 012 523,4	1 122 519,7	1 081 724,0	1 117 224,0	1 524 346,7	1 565 289,4	1 601 419,6
		x	x	x	x	27 711 003,4	4 257 319,8	4 479 174,7	4 872 805,0	4 373 174,9	4 692 151,8	5 036 377,2
		x	x	x	x	1 554 547,1	249 330,4	246 581,7	247 095,4	258 956,0	270 609,0	281 974,6
	Управление культуры	x	x	x	x	3 323,0	134,0	140,0	148,0	925,7	967,4	1 007,9
		x	x	x	x	899,9	133,0	139,4	146,5	153,5	160,4	167,1
	МКУ "Управление капитального строительства"	x	x	x	x	402 908,0	174 287,2	20 000,0	161 191,0	16 101,8	19 859,5	11 468,5
		x	x	x	x	7 772 707,7	1 094 328,5	840 234,7	1 142 546,3	1 594 110,0	1 966 098,4	1 135 389,8
		x	x	x	x	72 309,4	72 309,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент городского хозяйства	x	x	x	x	44 992,5	44 992,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Управление по ф/к и спорту	x	x	x	x	2 204,7	164,0	373,0	380,0	410,9	429,4	447,4
		x	x	x	x	5 727,6	648,0	402,8	423,4	1 357,2	1 418,3	1 477,9
	Управление жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска	x	x	x	x	193 773,8	28 435,3	28 094,9	27 763,7	34 934,2	36 506,2	38 039,5
		x	x	x	x	246 283,9	174 508,7	11 043,4	22 612,0	12 163,7	12 711,1	13 245,0
	Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом	x	x	x	x	338 459,5	338 459,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом	x	x	x	x	3 419,0	3 419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования"	Всего:	907	x	0110000	x	16 975 787,2	2 427 234,6	2 705 068,3	2 948 742,4	2 789 711,0	2 962 831,3	3 142 199,6
	Департамент образования, образовательные организации	907	x	0110000	x	12 951 835,0	1 925 650,1	2 232 498,5	2 479 324,9	1 958 663,1	2 101 598,9	2 254 099,5
		907	x	0110000	x	4 023 952,2	501 584,5	472 569,8	469 417,5	831 047,9	861 232,4	888 100,1
Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности общего образования"	Всего:	907	x	0120000	x	14 178 952,7	2 057 927,9	2 043 336,7	2 204 656,6	2 446 928,0	2 620 729,2	2 805 374,3
	Департамент образования, образовательные организации	907	x	0120000	x	2 022 765,0	233 972,6	219 951,0	224 133,0	433 086,8	448 676,6	462 945,0
		907	x	0120000	x	12 156 187,7	1 823 955,3	1 823 385,7	1 980 523,6	2 013 841,2	2 172 052,6	2 342 429,3
Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"	Всего:	x	x	0130000	x	2 027 622,3	506 116,8	302 991,9	301 506,2	299 583,8	306 843,9	310 579,7
	Управление жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска	902	1004	0130000	x	193 773,8	28 435,3	28 094,9	27 763,7	34 934,2	36 506,2	38 039,5
	Управление жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска	902	1004	0130000	x	246 283,9	174 508,7	11 043,4	22 612,0	12 163,7	12 711,1	13 245,0
	Департамент образования, общеобразовательные организации	907	x	0130000	x	634 666,1	105 629,1	102 837,0	108 634,0	108 231,8	106 961,0	102 373,2
		907	x	0130000	x	952 898,5	197 543,7	161 016,6	142 496,5	144 254,1	150 665,6	156 922,0
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"	Всего:	x	x	x	x	256 915,5	42 180,2	36 869,8	38 479,2	44 477,2	46 478,6	48 430,5
	Департамент образования	907	x	0140000	x	163 881,2	25 705,0	23 854,0	24 907,0	28 531,8	29 815,6	31 067,8
		907	x	0140000	x	12 078,4	2 018,4	1 888,9	1 888,9	2 004,6	2 094,8	2 182,8
		907	0707	x	x	68 800,7	13 377,8	10 071,7	10 585,4	11 093,5	11 592,7	12 079,6
	Управление культуры	913	0707	0140000	612	3 323,0	134,0	140,0	148,0	925,7	967,4	1 007,9
		913	0707	x	x	899,9	133,0	139,4	146,5	153,5	160,4	167,1
	Управление по ф/к и спорту	918	0707	0140000	612	2 204,7	164,0	373,0	380,0	410,9	429,4	447,4
		918	0707	x	x	5 727,6	648,0	402,8	423,4	1 357,2	1 418,3	1 477,9
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений"	Всего:	x	x	0150000	x	501 780,1	162 944,9	74 256,0	84 713,0	68 054,3	55 473,3	56 338,6
	МКУ "Управление капитального строительства"	902	x	0150000	x	19 216,7	19 216,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	х	0150000	х	46 907,0	46 907,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент образования, образовательные организации	907	x	0150000	x	10 166,9	10 166,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		907	x	0150000	x	425 489,5	86 654,3	74 256,0	84 713,0	68 054,3	55 473,3	56 338,6
Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала"	Всего:	907	x	0160000	x	166 496,6	25 822,5	25 450,1	25 528,1	28 541,1	29 892,9	31 261,9
	Департамент образования, образовательные организации	907	x	0160000	x	153 726,1	23 053,7	22 735,1	23 529,1	26 821,3	28 129,2	29 457,7
		907	x	0160000	x	12 770,5	2 768,8	2 715,0	1 999,0	1 719,8	1 763,7	1 804,2
Подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных учреждений"	Всего:	x	x	x	x	9 309 181,8	1 804 355,2	1 009 580,7	1 443 635,3	1 707 539,8	2 087 421,9	1 256 648,9
	Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом	902	x	0170000	x	3 419,0	3 419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	x	0170000	x	338 459,5	338 459,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент образования	907	x	0170000	x	184 677,8	54 797,8	55 721,0	46 106,0	8 848,0	9 224,0	9 981,0
		907	x	0170000	x	555 831,6	87 885,0	93 625,0	93 792,0	88 480,0	92 240,0	99 809,6
	МКУ "Управление капитального строительства"	902	x	0170000	x	356 001,0	127 380,2	20 000,0	161 191,0	16 101,8	19 859,5	11 468,5
		902	x	0170001	x	72 309,4	72 309,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	x	0170000	x	7 753 491,0	1 075 111,8	840 234,7	1 142 546,3	1 594 110,0	1 966 098,4	1 135 389,8
	Департамент городского хозяйства	915	х	0170000	х	449,9	449,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		915	х	0170000	х	44 542,6	44 542,6
Подпрограмма 8 "Здоровое питание"	Всего:	907	x	0180000	x	2 948 346,7	534 406,9	510 355,1	545 074,5	431 799,4	456 529,8	470 181,0
	Департамент образования, образовательные организации	907	x	0180000	x	544 321,1	111 407,6	129 820,2	157 314,5	44 826,3	52 142,8	48 809,7
		907	x	0180000	x	918 279,2	187 046,7	144 024,9	151 250,0	139 110,6	145 370,7	151 476,3
		907	0701	0180000	x	1 485 746,4	235 952,6	236 510,0	236 510,0	247 862,5	259 016,3	269 895,0

Начальник Департамента образования

А.Н. Киктева