Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования
городской округ "Долинский" от 01.07.2016 N 607-па

Приложение 3
к муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и повышение
эффективности молодежной политики в муниципальном образовании
городской округ "Долинский" на 2015 - 2020 годы", утвержденная постановлением
администрации муниципального образования городской округ "Долинский"
от 15 июня 2015 года N 640-па

Ресурсное обеспечение
и прогнозно-справочная оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объём финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)				Исполнители программных мероприятий	N задачи подпрограммы
			Финансовые средства всего	в том числе:
				за счёт средств областного бюджета	за счёт средств местного бюджета	за счёт средств федерального бюджета
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Муниципальная программа - "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности в муниципальном образовании городской округ "Долинский" на 2015 - 2020 годы"
Цель 1 муниципальной программы - развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "Долинский"
Задача 1 муниципальной программы - привлечения населения МО ГО "Долинский" к систематическим занятиям физической культурой и спортом
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "Долинский" на 2015 - 2020 годы"
Цель подпрограммы 1 - создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, повышение конкурентно-способности спорта муниципального образования городской округ "Долинский" (далее - МО ГО "Долинский")
1	Раздел 1 Развитие массовой ФКиС	2015 - 2020 годы, в том числе:	394 037,7	3 135,1	390 902,6	0,0
		2015 год	45 639,7	657,8	44 981,9	0,0
		2016 год	49 085,9	973,3	48 112,6	0,0
		2017 год	70 408,4	1 504,0	68 904,4	0,0
		2018 год	75 677,7	0,0	75 677,7	0,0
		2019 год	76 246,0	0,0	76 246,0	0,0
		2020 год	76 980,0	0,0	76 980,0	0,0
1.1.	Обеспечение выполнения ежегодного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий МО ГО "Долинский"	2015 - 2020 годы, в том числе:	7 456,1	0,0	7 456,1	0,0	ОСиМП, спортивные объединения, УДО ДЮСШ	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	1 057,0	0,0	1 057,0	0,0
		2016 год	1 309,8	0,0	1 309,8	0,0
		2017 год	1 193,3	0,0	1 193,3	0,0
		2018 год	1 250,5	0,0	1 250,5	0,0
		2019 год	1 286,7	0,0	1 286,7	0,0
		2020 год	1 358,8	0,0	1 358,8	0,0
1.2.	Обеспечение выполнения ежегодного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий УДО ДЮСШ	2015 - 2020 годы, в том числе:	11 079,1	0,0	11 079,1	0,0	УДО ДЮСШ	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	1 679,4	0,0	1 679,4	0,0
		2016 год	1 740,8	0,0	1 740,8	0,0
		2017 год	1 845,4	0,0	1 845,4	0,0
		2018 год	1 934,0	0,0	1 934,0	0,0
		2019 год	1 886,9	0,0	1 886,9	0,0
		2020 год	1 992,6	0,0	1 992,6	0,0
1.3.	Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни; мероприятия по награждению по итогам конкурсов, смотров, проектов среди спортивных объединений по видам спорта, спортивных организаций, тренеров и спортсменов	2015 - 2020 годы, в том числе:	64,4	0,0	64,4	0,0	ОСиМП, спортивные объединения, УДО ДЮСШ	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	11,6	0,0	11,6	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	12,0	0,0	12,0	0,0
		2018 год	12,8	0,0	12,8	0,0
		2019 год	13,6	0,0	13,6	0,0
		2020 год	14,4	0,0	14,4	0,0
1.4.	Обеспечение выполнения мероприятий, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (Спартакиады, слеты, форумы, турниры Кубки, мероприятия посвященные праздничным датам)	2015 - 2020 годы, в том числе:	129,1	0,0	129,1	0,0	ОСиМП, спортивные объединения, УДО ДЮСШ	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	21,5	0,0	21,5	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	24,5	0,0	24,5	0,0
		2018 год	26,0	0,0	26,0	0,0
		2019 год	27,6	0,0	27,6	0,0
		2020 год	29,5	0,0	29,5	0,0
1.5.	Обеспечение проведения мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение качества спортивной подготовки по видам спорта (сборы)	2015 - 2020 годы, в том числе:	157,4	0,0	157,4	0,0	ОСиМП, спортивные объединения, УДО ДЮСШ	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	35,7	0,0	35,7	0,0
		2018 год	38,2	0,0	38,2	0,0
		2019 год	40,6	0,0	40,6	0,0
		2020 год	42,9	0,0	42,9	0,0
1.6.	Размещение информации о достижениях спортсменов МО ГО "Долинский", информационно-пропагандистских материалов в печатных средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, выпуск печатной продукции (наклейки, буклеты, флаеры), организация наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки)	2015 - 2020 годы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	ОСиМП, спортивные объединения, УДО ДЮСШ	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в т.ч. выполнение концепции повышения заработной платы работников бюджетной сферы	2015 - 2020 годы, в том числе:	358 339,5	56,2	358 283,3	0,0	Финансовое управление, УДО ДЮСШ	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	41 095,7	56,2	41 039,5	0,0
		2016 год	43 554,2	0,0	43 554,2	0,0
		2017 год	63 062,7	0,0	63 062,7	0,0
		2018 год	69 642,3	0,0	69 642,3	0,0
		2019 год	0,0
		2019 год	70 216,7	0,0	70 216,7	0,0
		2020 год	70 767,9	0,0	70 767,9	0,0
1.8.	Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в лагере спортивной направленности	2015 - 2020 годы, в том числе:	7 261,9	0,0	7 261,9	0,0		Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	1 076,7	0,0	1 076,7	0,0
		2016 год	1 147,9	0,0	1 147,9	0,0
		2017 год	1 215,6	0,0	1 215,6	0,0
		2018 год	1 273,9	0,0	1 273,9	0,0
		2019 год	1 273,9	0,0	1 273,9	0,0
		2020 год	1 273,9	0,0	1 273,9	0,0
		2017 год	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00
		2018 год	1 273,90	0,00	1 273,90	0,00
		2019 год	1 273,90	0,00	1 273,90	0,00
		2020 год	1 273,90	0,00	1 273,90	0,00
1.9.	Мероприятия по приобретению основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей УДО ДЮСШ	2015 - 2020 годы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0		Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	Сертификация спортивных объектов	2015 - 2020 годы, в том числе:	6 440,0	0,0	6 440,0	0,0	ОСиМП, УДО ДЮСШ	Задача 3 подпрограммы 1
		2015 год	90,0	0,0	90,0	0,0
		2016 год	350,0	0,0	350,0	0,0
		2017 год	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
		2018 год	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
		2019 год	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
		2020 год	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
1.11.	Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства населения МО ГО "Долинский"	2015 - 2020 годы, в том числе:	3 110,2	3 078,9	31,3	0,0	Администрация МО ГО "Долинский", ОСиМП	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	607,8	601,6	6,2	0,0
		2016 год	983,2	973,3	9,9	0,0
		2017 год	1 519,2	1 504,0	15,2	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Раздел 2 Совершенствование отрасли ФКиС	2015 - 2020 годы, в том числе:	1 544,5	356,5	1 188,0	0,0
		2015 год	91,0	0,0	91,0	0,0
		2016 год	255,6	226,7	28,9	0,0
		2017 год	242,6	0,0	242,6	0,0
		2018 год	259,3	0,0	259,3	0,0
		2019 год	275,4	0,0	275,4	0,0
		2020 год	290,8	0,0	290,8	0,0
2.1.	Дополнительное профессиональное образование кадров в области ФКиС, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях конференциях специалистов в области ФКиС (в том числе тренеров, инструкторов по спорту, судей)	2015 - 2020 годы, в том числе:	1 188,0	0,0	1 188,0	0,0	Администрация МО ГО "Долинский", ОСиМП, спортивные объединения	Задача 2 подпрограммы 1
		2015 год	91,0	0,0	91,0	0,0
		2016 год	28,9	0,0	28,9	0,0
		2017 год	242,6	0,0	242,6	0,0
		2018 год	259,3	0,0	259,3	0,0
		2019 год	275,4	0,0	275,4	0,0
		2020 год	290,8	0,0	290,8	0,0
2.2.	Ежемесячная денежная выплата работникам УДО ДЮСШ, которым присвоены почетные звания Сахалинской области и ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим государственные награды Российской Федерации	2015 - 2020 годы, в том числе:	356,5	356,5	0,0	0,0	Администрация МО ГО "Долинский", ОСиМП, спортивные объединения	Задача 2 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	226,7	226,7	0,0	0,0
		2017 год	63,4	63,4	0,0	0,0
		2018 год	66,4	66,4	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Раздел 3 Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере ФКиС	2015 - 2020 годы, в том числе:	3 568,0	1 446,7	2 121,3	0,0
		2015 год	2 090,9	556,9	1 534,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	1 030,1	889,8	140,3	0,0
		2018 год	140,4	0,0	140,4	0,0
		2019 год	149,1	0,0	149,1	0,0
		2020 год	157,5	0,0	157,5	0,0
3.1.	Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности и учреждений отраслевого образования, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и спортивной экипировки	2015 - 2020 годы, в том числе:	1 573,4	1 446,7	126,7	0,0	Администрация МО ГО "Долинский", ОСиМП, УДО ДЮСШ	Задача 3 подпрограммы 1
		2015 год	674,6	556,9	117,7	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	898,8	889,8	9,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Обеспечение спортивно-технологическим оборудованием, инвентарем и экипировкой спортивных учреждений и объединений	2015 - 2020 годы, в том числе:	578,3	0,0	578,3	0,0		Задача 3 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	131,3	0,0	131,3	0,0
		2018 год	140,4	0,0	140,4	0,0
		2019 год	149,1	0,0	149,1	0,0
		2020 год	157,5	0,0	157,5	0,0
3.3.	Приобретение транспорта и специализированной техники	2015 - 2020 годы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0		Задача 3 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Обеспечение текущего и капитального ремонта спортивных сооружений и спортивных объектов	2015 - 2020 годы, в том числе:	915,7	0,0	915,7	0,0		Задача 3 подпрограммы 1
		2015 год	915,7	0,0	915,7	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	Приобретение мебели	2015 - 2020 годы, в том числе:	500,6	0,0	500,6	0,0	Администрация МО ГО "Долинский", УДО ДЮСШ	Задача 3 подпрограммы 1
		2015 год	500,6	0,0	500,6	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Раздел 4 Капитальный ремонт, строительство, реконструкция спортивных объектов и сооружений	2015 - 2020 годы, в том числе:	1 094 144,5	1 067 888,5	26 256,0	0,0
		2015 год	22 302,9	22 302,9	0,0	0,0
		2016 год	16 767,8	16 013,9	753,9	0,0
		2017 год	60 683,4	60 076,5	606,9	0,0
		2018 год	53 426,2	52 269,9	1 156,3	0,0
		2019 год	222 760,4	216 080,9	6 679,5	0,0
		2020 год	718 203,8	701 144,4	17 059,4	0,0
4.1.	Строительство объекта "Спортивный комплекс в с. Быков" (в том числе проектно-изыскательские работы)	2015 - 2020 годы, в том числе:	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	УКС	Задача 1,3 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
		2020 год	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
4.1.2.	Капитальный ремонт здания МБОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа" в г. Долинске	2015 - 2020 годы, в том числе:	27 265,4	26 839,0	426,4	0,0	УДО ДЮСШ	Задача 1,3 подпрограммы 1
		2015 год	18 314,0	18 314,0	0,0	0,0
		2016 год	8 951,4	8 525,0	426,4	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в г. Долинске (в том числе проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза)	2015 - 2020 годы, в том числе:	568 978,1	563 078,9	5 899,2	0,0	УКС	Задача 1,3 подпрограммы 1
		2015 год	3 988,9	3 988,9	0,0	0,0
		2016 год	4 281,0	3 988,9	292,1	0,0
		2017 год	42 756,6	42 329,0	427,6	0,0
		2018 год	36 891,3	36 522,4	368,9	0,0
		2019 год	56 915,6	56 346,4	569,2	0,0
		2020 год	424 144,7	419 903,3	4 241,4	0,0
4.1.4.	Реконструкция городского стадиона "Бумажник" (в том числе проектно-изыскательские работы)	2015 - 2020 годы, в том числе:	110 348,5	104 500,0	5 848,5	0,0	УДО ДЮСШ	Задача 1,3 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	110 348,5	104 500,0	5 848,5	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.5.	Строительство универсального спортивного зала в г. Долинске (в том числе проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза)	2015 - 2020 годы, в том числе:	222 280,9	210 500,0	11 780,9	0,0	УКС	Задача 1,3 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	222 280,9	210 500,0	11 780,9	0,0
4.1.6.	Строительство спортивной площадок	2015 - 2020 годы, в том числе:	3 535,4	3 500,0	35,4	0,0
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	3 535,4	3 500,0	35,4	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.7.	Капитальный ремонт учреждений	2015 - 2020 годы, в том числе:	61 736,2	59 470,6	2 265,6	0,0	УДО ЮСШ	Задача 1,3 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	17 926,8	17 747,5	179,3	0,0
		2018 год	16 534,9	15 747,5	787,4	0,0
		2019 год	5 496,3	5 234,5	261,8	0,0
		2020 год	21 778,2	20 741,1	1 037,1	0,0
Итого по подпрограмме 1.		2015 - 2020 годы, в том числе:	1 493 164,90	1 072 697,00	420 467,90	0,00
		2015 год	70 124,50	23 517,60	46 606,90	0,00
		2016 год	66 109,30	17 213,90	48 895,40	0,00
		2017 год	132 364,50	62 470,30	69 894,20	0,00
		2018 год	129 503,60	52 269,90	77 233,70	0,00
		2019 год	299 430,90	216 080,90	83 350,00	0,00
		2020 год	795 632,10	701 144,40	94 487,70	0,00
Цель 2 муниципальной программы - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи МО ГО "Долинский"
Задача 2 муниципальной программы - вовлечение молодежи в общественную деятельность и социальную практику
Подпрограмма 2. "Повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Долинский" на 2015 - 2020 годы"
Цель подпрограммы 2 - Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, повышение степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии муниципального образования городской округ "Долинский"
5	Раздел 5 Повышение эффективности реализации молодежной политики	2015 - 2020 годы, в том числе:	4 115,90	0,00	4 115,90	0,00
		2015 год	628,60	0,00	628,60	0,00
		2016 год	604,30	0,00	604,30	0,00
		2017 год	657,80	0,00	657,80	0,00
		2018 год	699,00	0,00	699,00	0,00
		2019 год	742,30	0,00	742,30	0,00
		2020 год	783,90	0,00	783,90	0,00
5.1.	Мероприятия, направленные на повышение эффективности молодежной политики	2015 - 2020 годы, в том числе:	3 280,5	0,0	3 280,5	0,0	ОСиМП, УО, ОК	Задача 1, 2, 3 подпрограммы 2
		2015 год	511,9	0,0	511,9	0,0
		2016 год	480,0	0,0	480,0	0,0
		2017 год	526,1	0,0	526,1	0,0
		2018 год	554,5	0,0	554,5	0,0
		2019 год	591,3	0,0	591,3	0,0
		2020 год	616,7	0,0	616,7	0,0
5.2.	Поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, организациями,	2015 - 2020 годы, в том числе:	225,9	0,0	225,9	0,0	ОСиМП, УО, ОК	Задача 1, 2 подпрограммы 2
		2015 год	30,0	0,0	30,0	0,0
		2016 год	32,0	0,0	32,0	0,0
		2017 год	33,9	0,0	33,9	0,0
		2018 год	40,0	0,0	40,0	0,0
		2019 год	40,0	0,0	40,0	0,0
		2020 год	50,0	0,0	50,0	0,0
5.3.	Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность	2015 - 2020 годы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	ОСиМП, УО, ОК	Задача 3 подпрограммы 2
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.	Патриотическое воспитание молодежи	2015 - 2020 годы, в том числе:	609,5	0,0	609,5	0,0	ОСиМП, УО, ОК	Задача 3 подпрограммы 2
		2015 год	86,7	0,0	86,7	0,0
		2016 год	92,3	0,0	92,3	0,0
		2017 год	97,8	0,0	97,8	0,0
		2018 год	104,5	0,0	104,5	0,0
		2019 год	111,0	0,0	111,0	0,0
		2020 год	117,2	0,0	117,2	0,0
Итого по подпрограмме 2.		2015 - 2020 годы, в том числе:	4 115,90	0,00	4 115,90	0,0
		2015 год	628,60	0,00	628,60	0,0
		2016 год	604,30	0,00	604,30	0,0
		2017 год	657,80	0,00	657,80	0,0
		2018 год	699,00	0,00	699,00	0,0
		2019 год	742,30	0,00	742,30	0,0
		2020 год	783,90	0,00	783,90	0,0
Всего по муниципальной программе		2015 - 2020 годы, в том числе:	1 497 280,80	1 072 697,00	424 583,80	0,00
		2015 год	70 753,10	23 517,60	47 235,50	0,00
		2016 год	66 713,60	17 213,90	49 499,70	0,00
		2017 год	133 022,30	62 470,30	70 552,00	0,00
		2018 год	130 202,60	52 269,90	77 932,70	0,00
		2019 год	300 173,20	216 080,90	84 092,30	0,00
		2020 год	796 416,00	701 144,40	95 271,60	0,00