Приложение. Проект бюджетного прогноза городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 - 2022 годы

Приложение

к распоряжению

администрации города

Южно-Сахалинска

от 31 октября 2016 г. N 568-р

Проект бюджетного прогноза
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2017 - 2022 годы

1. Прогноз основных характеристик бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск

тыс. руб.

N	Показатели	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Доходы - всего:	18 771 993,0	16 118 383,0	16 258 698,0	17 389 721,0	17 919 854,0	18 490 327,0
	в том числе :
1.1.	налоговые	9 230 470,0	9 745 122,0	10 215 731,0	10 552 417,0	10 855 146,0	11 189 689,0
1.2.	неналоговые	592 195,0	612 452,0	631 525,0	651 420,0	665 625,0	680 467,0
1.3.	безвозмездные поступления	8 949 328,0	5 760 809,0	5 411 442,2	6 185 884,0	6 399 083,0	6 620 171,0
2.	Расходы - всего:	18 227 006,0	15 416 283,0	16 158 698,0	17 389 721,0	17 919 854,0	18 490 327,0
3.	Дефицит/профицит	544 987,0	702 100,0	100 000,0	-	-	-

2. Показатели финансового обеспечения Муниципальных программ Городского округа "Город Южно-Сахалинск"

N	Наименование муниципальных программ	Расходы бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на обеспечение муниципальных программ
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Реформирование и развитие системы муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска (2015 - 2020)	1 260,0	1 603,0	1 766,0	1 943,0	2 137,0	2 308,0
2	Развитие инвестиционного потенциала городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	15 670,0	16 130,0	16 140,0	16 240,0	16 330,0	16 430,0
4	Развитие потребительского рынка городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	9 350,0	9 400,0	9 400,0	9 400,0	9 400,0	9 400,0
5	Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	4 377,0	5 238,0	4 725,0	5 576,0	6 410,0	7 051,0
6	Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	209 559,0	197 717,0	261 503,0	275 169,0	294 431,0	315 041,0
7	Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	1 163 070,0	1 163 571,0	1 167 680,0	1 249 418,0	1 336 877,0	1 403 721,0
8	Совершенствование системы муниципального управления в городском округе "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	87 181,0	106 751,0	112 304,0	117 919,0	123 815,0	130 005,0
9	Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	2 850,0	2 947,0	3 947,0	3 950,0	3 600,0	3 700,0
10	Защита населения и территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах (2015 - 2020)	49 135,0	48 435,0	50 287,0	52 800,0	55 400,0	57 100,0
11	Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	2 263 302,0	2 377 071,0	2 593 091,0	2 826 469,0	2 996 057,0	3 205 780,0
12	Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	6 174 157,0	5 978 702,0	6 216 824,0	6 465 497,0	6 724 117,0	6 925 840,0
13	Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	38 430,0	38 810,0	38 843,0	38 800,0	38 800,0	38 800,0
14	Развитие в городском округе "Город Южно-Сахалинск" сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2015 - 2020)	14 687,0	9 870,0	10 379,0	10 900,0	11 443,0	12 015,0
15	Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	1 414 673,0	1 019 743,0	954 780,0	1 002 519,0	1 052 645,0	1 126 330,0
16	Обеспечение населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественным жильем (2015 - 2020)	2 002 268,0	966 112,0	945 436,0	1 011 617,0	1 082 430,0	1 158 200,0
17	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	80 967,0	182 767,0	14 985,0	15 000,0	15 750,0	168 523,0
18	Совершенствование пространственной организации территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015-2020)	126 723,0	83 846,0	80 076,0	84 080,0	88 284,0	92 980,0
19	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	1 500,0	500,0	3 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
20	Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	26 242,0	15 752,0	11 933,0	12 172,0	12 415,0	12 663,0
21	Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	379 155,0	201 145,0	164 504,0	172 729,0	181 366,0	194 061,0
22	Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	32 543,0	31 300,0	46 301,0	47 227,0	48 172,0	49 135,0
23	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	1 203,0	1 265,0	1 440,0	1 640,0	1 870,0	2 058,0
24	Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	1 755 175,0	231 240,0	239 783,0	972 403,0	731 729,0	745 637,0
25	Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" (2015 - 2020)	38 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
	ИТОГО:	15 893 477,0	12 726 915,0	12 986 627,0	14 433 468,0	14 873 478,0	15 716 778,0

Начальник Департамента финансов

Ю.А. Квасникова