Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от 3 февраля 2017 г. N 45

"Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Сахалинской области", утвержденному
постановлением Правительства Сахалинской области
от 12 апреля 2013 г. N 177

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("Дорожной карты")
"Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Сахалинской области"

Субъект Российской Федерации: Сахалинская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

N пп.	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	x	179,8	164,0	155,6	155,4	155,4	155,5	x	x
2.	Число получателей услуг, чел.	x	492165	491027	487842	487176	487059	487363	x	x
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	2861,0	2737,0	2994,1	3134,5	3134,5	3134,5	3134,5	x	x
4.	Численность населения Сахалинской области, чел.	x	492165	491027	487842	487176	487059	487363	x	x
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)в Сахалинской области
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	x	53	59	65	74	85	100	x	x
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Сахалинской области", %	x	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100	x	x
8.	по Сахалинской области, %	x	69,2	73,2	83	80,3	90	100	x	x
9.	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей	x	49007	54575	54508	58807	62279	65565	x	x
10.	Темп роста к предыдущему году, %	x	x	111,4	99,9	107,9	105,9	105,3	x	x
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	22933	33897	39952	45257,5	47222	56051,1	65565	x	x
12.	Темп роста к предыдущему году, %	x	x	117,9	113,3	104,3	118,7	117	x	x
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, %	x	6	2,5	2,1	3,4	3,5	3,5	x	x
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	x	x
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	x	1449,5	1868,9	2216,4	2312,6	2745,0	3210,9	6397,9	12353,8
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	x	501,3	419,4	766,9	863,1	1295,5	1761,4	2049,4	5106,3
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	x	471,3	402,7	750,4	814,5	1229,4	1679	1967,6	4876
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	x	x	22,5	15,2	15,8	27,7	31,1	53,5	112,3
19.	от реструктуризации сети, млн. руб.	x	x	0	0	0	2,2	2,3	0	4,5
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	x	x	22,5	15,2	15,8	25,5	28,8	53,5	107,8
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	30,0	16,7	16,5	48,6	66,1	82,4	81,8	230,3
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	x	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20 + 25 + 26)	x	x	419,4	766,9	863,1	1295,5	1761,4	2049,4	5106,3
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 17*100)	x	x	5,4	2,0	1,8	2,1	1,8	2,6	2,2