Таблица 4.1. Методика расчета целевых индикаторов (показателей) государственной программы Сахалинской области "Управление государственными финансами Сахалинской области" на 2017 - 2020 годы
N пп.
|
Наименование индикатора (показателя)
|
Формула расчета индикатора (показателя)
|
База для расчета
|
Оценка степени достижения планового значения показателя (индикатора)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1.
|
Темп роста налоговых доходов областного бюджета (за исключением нефтегазовых доходов, налога на прибыль) к уровню отчетного финансового года
|
,
где:
- значение индикатора;
- объем налоговых доходов, поступивших в областной бюджет (за исключением нефтегазовых доходов, налога на прибыль) в текущем году;
- объем налоговых доходов областного бюджета, поступивших в областной бюджет (за исключением нефтегазовых доходов, налога на прибыль) в отчетном финансовом году
|
Отчет об исполнении областного бюджета Сахалинской области за соответствующий финансовый год
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
2.
|
Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов областного бюджета
|
,
где:
- значение индикатора;
- объем расходов областного бюджета на реализацию государственных программ Сахалинской области;
- объем расходов областного бюджета Сахалинской области
|
Отчет об исполнении областного бюджета Сахалинской области за соответствующий финансовый год
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
3
|
Удельный вес форм годовой консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности, представленной в Федеральное казначейство с нарушениями установленных требований
|
![]()
где:
- значение индикатора;
- количество форм годовой консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности, представленной в Федеральное казначейство с нарушениями установленных требований;
- общее количество форм годовой консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности, представленной в Федеральное казначейство
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
(если ) и в частном случае при ![]()
|
4
|
Доля главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих максимальную оценку качества финансового менеджмента
|
,
где:
- значение индикатора;
- количество главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих максимальную оценку качества финансового менеджмента за отчетный период;
- общее количество главных распорядителей средств областного бюджета в отчетном периоде
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
5
|
Доля органов исполнительной власти Сахалинской области с высоким уровнем комплексной оценки эффективности бюджетных расходов
|
,
где:
- значение индикатора;
- количество органов исполнительной власти Сахалинской области с высоким уровнем комплексной оценки эффективности бюджетных расходов за отчетный период;
- общее количество органов исполнительной власти Сахалинской области в отчетном периоде
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]() 1
|
6
|
Отношение объема государственного долга к доходам областного бюджета
|
,
где:
- значение индикатора;
- сумма государственного долга на конец отчетного периода;
- годовой объем доходов областного бюджета за отчетный период;
- объем безвозмездных поступлений областного бюджета за отчетный период
|
Отчет об исполнении областного бюджета за соответствующий период. Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
(если ) и в частном случае при ![]()
|
7
|
Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга к расходам областного бюджета
|
,
где:
- значение индикатора;
- объем расходов на обслуживание государственного долга за отчетный период;
- объем расходов областного бюджета за отчетный период;
- объем расходов областного бюджета, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета, за отчетный период
|
Отчет об исполнении областного бюджета за соответствующий период
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
(если ) и в частном случае при ![]()
|
8
|
Отношение объема выплат по государственным гарантиям Сахалинской области к общему объему предоставленных государственных гарантий
|
![]()
где:
- значение индикатора;
- объем выплат из областного бюджета по государственным гарантиям Сахалинской области в отчетном периоде;
- общий объем государственного долга по предоставленным государственным гарантиям Сахалинской области на конец отчетного периода
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
(если ) и в частном случае при ![]()
|
9
|
Доля субсидий местным бюджетам, по которым установлены показатели результативности использования субсидий, в общем количестве субсидий
|
,
где:
- значение индикатора;
- количество субсидий местным бюджетам, по которым установлены показатели результативности использования субсидий, за отчетный период;
- общее количество субсидий местным бюджетам, предусмотренных в областном бюджете в отчетном периоде
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
10
|
Доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам
|
,
где:
- значение индикатора;
- объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам, имеющих нецелевой характер, за отчетный период;
- общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в отчетном периоде
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
11
|
Доля муниципальных образований Сахалинской области, имеющих первую (надлежащую) степень качества управления муниципальными финансами
|
,
где:
- значение индикатора;
- количество муниципальных образований Сахалинской области, имеющих первую (надлежащую) степень качества управления муниципальными финансами за отчетный период;
- общее количество муниципальных образований Сахалинской области в отчетном периоде
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
12
|
Доля муниципальных образований Сахалинской области, нарушивших основные условия предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения
|
,
где:
- значение индикатора;
- муниципальных образований Сахалинской области, нарушивших основные условия предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения за отчетный период;
- общее количество муниципальных образований Сахалинской области в отчетном периоде
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
13
|
Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к общему объему расходов местных бюджетов
|
,
где:
- значение индикатора;
- объем просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов за отчетный период;
- объем кассовых расходов местных бюджетов за отчетный период
|
Отчет об исполнении консолидированного бюджета Сахалинской области за соответствующий период
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при (если ) и в частном случае при ![]()
|
14
|
Отношение объема средств областного бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств областного бюджета без учета расходов на обслуживание государственного долга
|
,
где:
- значение индикатора;
- объем средств областного бюджета, охваченный проверками;
- общий объем средств областного бюджета Сахалинской области за отчетный период;
- объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
15
|
Доля исполненных объектами контроля вынесенных представлений и (или) предписаний к общему количеству направленных объектам контроля представлений и (или) предписаний
|
,
где:
- значение индикатора;
- количество исполненных объектами контроля вынесенных представлений и (или) предписаний в отчетном периоде;
- общее количество направленных объектам контроля представлений и (или) предписаний
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
16
|
Количество главных администраторов средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном периоде проведен анализ качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
|
,
где:
- значение индикатора;
- количество главных администраторов средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном периоде проведен анализ качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
17
|
Количество уникальных посетителей Интернет-портала управления общественными финансами Сахалинской области - "Открытый бюджет Сахалинской области" (openbudget.sakhminfin.ru) в год
|
,
где:
- значение индикатора;
- количество уникальных посетителей Интернет-портала управления общественными финансами Сахалинской области - "Открытый бюджет Сахалинской области" (openbudget.sakhminfin.ru) в год
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
18
|
Доля проведенных мероприятий по обеспечению открытости бюджетных данных к запланированным на соответствующий финансо
|
,
где:
- значение индикатора;
- общее количество проведенных мероприятий по обеспечению открытости бюджетных данных в отчетном периоде в соответствии с Планом работы Правительства Сахалинской области по обеспечению открытости бюджетных данных;
- общее количество мероприятий по обеспечению открытости бюджетных данных в соответствии с Планом работы Правительства Сахалинской области по обеспечению открытости бюджетных данных
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
19
|
Доля муниципальных образований, имеющих первую степень комплексной оценки по уровню открытости бюджетных данных
|
,
где:
- значение индикатора;
- количество муниципальных образований, имеющих первую степень комплексной оценки по уровню открытости бюджетных данных за отчетный год;
- общее количество муниципальных образований в отчетном периоде
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
20
|
Количество материалов лучшей практики по представлению бюджета для граждан
|
,
где:
- значение индикатора;
- количество материалов лучшей практики по представлению бюджета для граждан
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
21
|
Годовое количество дней доступности сервисов информационных систем в сфере управления общественными финансами Сахалинской области для пользователей
|
,
где:
- значение индикатора;
- годовое количество дней доступности сервисов информационных систем в сфере управления общественными финансами Сахалинской области для пользователей в отчетном периоде
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
22
|
Количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами
|
,
где:
- значение индикатора;
- количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами в отчетном периоде
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
23
|
Количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами, переведенных на юридически значимый электронный документооборот
|
,
где:
- значение индикатора;
- количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами, переведенных на юридически значимый электронный документооборот в отчетном периоде
|
Информация, находящаяся в распоряжении министерства
|
,
где:
- оценочное значение степени достижения;
- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;
- плановое значение индикатора на рассматриваемый период.
Принимает положительное значение при
![]()
|
1. Плановое значение индикатора (показателя), указанного в графе 2 таблицы, в разрезе по годам содержится в таблице 3.1 к государственной программе.
2. Показатель ДИ означает фактический (оценочный) уровень достижения планового значения индикатора (показателя).".