Приложение N 5. Типовая форма отчета о статусе проекта (программы) и требования к ее заполнению

Приложение N 5
к приказу министерства экономического
развития Сахалинской области
от 04 октября 2017 года N 13

Типовая форма отчета о статусе проекта (программы) и требования к ее заполнению

1. Типовая форма отчета о статусе проекта (программы)

Отчет о ходе реализации проекта (программы)

< Наименование проекта (программы) > за период с _______ по ________

1.1. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

N п/п	Статус	Наименование показателя	Факт/прогноз по кварталам				Плановое значение на <ГГГГ> год	Комментарии
			I	II	III	IV
1.
2.
3.
...

Индикатор статуса

     /---\                  /---\               /---\

     | * | Отсутствие       | # |  Наличие      | & |  Наличие

     |   | отклонений       |   | отклонений    |   | критических

     \---/                  \---/               \---/ отклонений

1.2. Статус исполнения бюджета проекта (программы)

	Год (поквартально)					Всего по проекту
	I	II	III	IV	Итого
Бюджет проекта (программы) (план), млн. рублей
Бюджет проекта (программы) (факт/прогноз), млн. рублей
Отклонение
Статус
Комментарии

Индикатор статуса

     /---\                  /---\               /---\

     | * | Отсутствие       | # |  Наличие      | & |  Наличие

     |   | отклонений       |   | отклонений    |   | критических

     \---/                  \---/               \---/ отклонений

1.3. Сведения об исполнении мероприятий и контрольных точек

N п/п	Статус	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата исполнения		Документ, подтверждающий выполнение (реквизиты)	Комментарии
				план	факт/ прогноз
1.
2.
3.
..

Индикатор статуса

     /---\                  /---\               /---\

     | * | Отсутствие       | # |  Наличие      | & |  Наличие

     |   | отклонений       |   | отклонений    |   | критических

     \---/                  \---/               \---/ отклонений

2. Требования к заполнению отчета о статусе проекта (программы)

2.1. Раздел "Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей" включает фактические и плановые значения показателей, которые должны быть достигнуты на конец отчетного периода.

Фактическое значение показателя указывается по пройденным отчетным периодам. По остальным периодам до конца текущего года указываются прогнозные значения показателя.

Указанные в разделе прогнозные значения по периодам, следующим за отчетным, подлежат ежеквартальной актуализации.

В графе "Комментарии" указывается следующая информация по показателю:

описание рисков и (или) проблем (при их наличии), которые оказывают существенное влияние на достижение плановых значений показателя;

сведения, подтверждающие достижение указанного на отчетный период значения показателя (реквизиты документов, ссылки на источники статистической информации и др.);

иная информация, на усмотрение руководителя проекта.

2.2. Раздел "Статус исполнения бюджета проекта (программы)" включает информацию о плановом, фактическом и прогнозном исполнении бюджета проекта (программы) в разрезе кварталов календарного года его реализации.

Информация, содержащаяся в разделе, включает бюджетные (средства федерального и областного бюджетов, местных бюджетов органов местного самоуправления) и внебюджетные источники финансового обеспечения проекта (программы).

Фактические значения указываются по прошедшим отчетным периодам календарного года и на последний завершенный отчетный период. По остальным периодам указывается прогнозное значение. Прогнозное значение объема средств бюджета проекта (программы) определяется руководителем проекта (программы), исходя из оценки объема средств бюджета проекта (программы), которые могут быть освоены в плановые сроки с учетом имеющихся рисков и проблем в ходе реализации проекта (программы). Отклонение от планового объема (разница плановых и фактических (прогнозных) значений таблицы).

Объем средств бюджета проекта (программы) указывается в млн. рублей, с точностью до двух знаков после запятой.

По строке "Комментарии" указываются причины, по которым идет отклонение в исполнении бюджета проекта (программы).

2.3. Раздел "Сведения об исполнении мероприятий и контрольных точек" содержит следующую информацию:

"Наименование мероприятия, контрольной точки" - приводится наименование мероприятия, контрольной точки, указанное в плане-графике проекта (программы);

"Ответственный исполнитель, соисполнители" - указываются представители (ФИО, должности) федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или иного органа или организации, ответственные за выполнение соответствующих мероприятий или контрольных точек;

"Документ, подтверждающий выполнение (реквизиты)" - указывается документ (нормативный правой акт, акт ввода объекта в эксплуатацию и т.п.), подтверждающий выполнение мероприятия и (или) достижение результата по контрольной точке;

"Дата исполнения" - приводятся плановые, фактические и прогнозные даты (в формате "ДД.ММ.ГГГГ") исполнения мероприятия и контрольных точек.

Плановые даты приводятся в соответствии с датами, указанными в плане-графике проекта (программы). Фактические даты исполнения мероприятий, контрольных точек соответствует дате получения результатов, которые характеризуют мероприятия, контрольные точки и, как правило, отражаются в подтверждающих исполнение документах;

"Комментарии" - указывается следующая информация о мероприятии, контрольной точке:

состояние (выполнено, не выполнено, в работе);

по исполненной контрольной точке приводится краткое описание достигнутого результата, реквизиты документа, подтверждающего сроки, качество и иные характеристики результата;

для неисполненной в плановые сроки контрольной точки указываются достигнутые результаты (в том числе промежуточные), причина отклонения, мероприятия по исполнению контрольной точки и сроки их выполнения, оценка влияния на иные контрольные точки и показатели проекта.