Приложение N 3. Типовая форма паспорта программы и требования к ее заполнению

Приложение N 3
к приказу министерства экономического
развития Сахалинской области
от 04 октября 2017 года N 13

Типовая форма паспорта программы и требования к ее заполнению

1. Типовая форма паспорта программы

Паспорт программы

                      < Наименование программы >

1.1. Основные положения

Наименование направления
Краткое наименование программы
Срок реализации программы
Куратор программы
Функциональный заказчик
Руководитель программы
Администратор программы
Участники программы

1.2. Содержание программы

Цель программы
Краткое описание программы
Показатели программы и их значения по годам	Показатель	Базовое значение показателя	Значения показателя по годам
			2017	2018	2019	2020	-
Результаты программы
Описание модели функционирования результатов программы

1.3. Перечень проектов программы

N п/п	Наименование проекта	Форма реализации	Сроки начала и завершения	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта
1.
2.
3.
...

1.4. Этапы и контрольные точки программы

N п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Сроки
1.
2.
3.
...

1.5. Бюджет программы

Источники финансирования		Год реализации					Итого
		2017	2018	2019	2020	....
Бюджетные источники, млн. рублей	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местные бюджеты органов местного самоуправления
Внебюджетные источники, млн. рублей
Итого

1.6. Ключевые риски и возможности

N п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.
2.
3.
...

1.7. Описание программы

Связь с государственными программами Сахалинской области
Взаимосвязь с другими проектами и
программами
Формальные основания для инициации
Дополнительная информация

2. Требования к заполнению формы паспорта программы

2.1. В наименовании программы указывается действие (создание, организация и пр.), объект над которым совершается действие (система, производство и пр.), а также территория реализации. Наименование программы должно соотноситься с целями и результатами программы и формулироваться одним предложением, раскрывающим его суть.

2.2. Раздел "Основные положения" содержит следующую информацию:

"Наименование направления" - указывается основное направление стратегического развития Российской Федерации в соответствии с Перечнем, утвержденным Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в рамках которого реализуется программа. В случае, если паспорт разрабатывается для ведомственной программы, то по графе "Наименование направления" ставится прочерк;

"Краткое наименование программы" - приводится словосочетание, которое планируется использовать в документах и средствах массовой информации. Краткое наименование рекомендуется формулировать в терминах, формирующих позитивный образ программы;

"Срок реализации программы" - указывается дата начала реализации и планируемая дата завершения программы в формате "ДД.ММ.ГГГГ";

"Куратор программы" - указывается куратор программы (ФИО и должность), определенный в должности заместителя председателя Правительства Сахалинской области либо в должности первого заместителя Губернатора Сахалинской области;

"Функциональный заказчик" - приводится наименование органа исполнительной власти Сахалинской области с указанием ответственного должностного лица (ФИО и должность) из числа ведомств в наибольшей степени заинтересованных в результатах программы. При отсутствии такого функции функционального заказчика программы могут быть возложены на проектный комитет, при котором планируется реализация программы;

"Руководитель программы" - указывается лицо (ФИО и должность), обладающее необходимым уровнем квалификации в сфере проектного управления, наделенное полномочиями и ответственностью по управлению программой;

"Администратор программы" - указывается лицо (ФИО и должность), осуществляющее организационно-техническое обеспечение деятельности куратора, руководителя и участников рабочих органов проекта;

"Участники программы" - указываются лица (ФИО и должности), участвующие в разработке проектных документов и обеспечивающие выполнение работ по программе в соответствии с планом-графиком и иными документами программы, указаниями куратора и руководителя программы. При наличии большого количества участников программы данные о них могут быть оформлены отдельно в приложении к паспорту программы.

2.3. Раздел "Содержание программы" содержит следующую информацию:

"Цель программы" - необходимо формулировать одну цель с отражением в ней одного - двух основных показателей и даты их достижения. В формулировке цели программы должен содержаться социальный, экономический или иной общественно-значимый и общественно-понятный эффект от реализации программы, выраженный в численно-измеримых показателях;

"Краткое описание программы" - описывается суть программы, сфера деятельности по которой будут получены результаты, меры и мероприятия, которые планируется осуществить в рамках программы, а также целевая аудитория получателей результатов по программе;

"Показатели программы и их значения по годам" - приводится перечень показателей, единицы измерения и значения показателей по годам реализации программы. Значения показателей приводятся по годам вплоть до года завершения программы. По каждому показателю должно быть указано базовое значение, по сравнению с которым в ходе реализации программы будет отслеживаться динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя;

"Результаты программы" - указываются непосредственные результаты, получаемые (создаваемые) в рамках реализации программы. В результатах программы приводится полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, создаваемых в рамках программы и необходимых для достижения цели и показателей программы. При формировании результатов программы необходимо учитывать нормативно-правовую базу, информационные системы, организационные структуры и прочие создаваемые результаты;

"Описание модели функционирования результатов программы" - необходимо описать модель функционирования результатов программы после передачи их в эксплуатацию, включая описание модели функционирования организационных, финансовых, правовых и иных механизмов.

Описание предполагает обоснование работоспособности планируемых к получению результатов. Данное описание необходимо приводить, в том числе, с точки зрения граждан и (или) организаций, которые будут являться пользователями (потребителями) продуктов или услуг, создаваемых в процессе функционирования результатов программы.

2.4. Раздел "Перечень проектов программы" включает полный перечень взаимосвязанных проектов, объединенных целями программы и направленных на их достижение.

Наименование проекта, которое указывается в разделе, должно совпадать с наименованием проекта паспорта соответствующего проекта.

По каждому проекту приводятся сроки реализации, планируемые результаты, функциональный заказчик и руководитель проекта. Планируемые результаты проектов должны соответствовать результатам программы, указанным в разделе "Содержание программы" паспорта программы. Срок реализации проектов указывается в формате "ГГГГ".

2.5. Раздел "Этапы и контрольные точки" включает информацию об этапах и контрольных точках. Указываются обязательные этапы "Паспорт программы утвержден", "Подготовлен план-график программы", "Программа завершена (подготовлен итоговый отчет о реализации программы)".

Контрольная точка фиксирует факт получения результата или достижения показателя программы. Контрольные точки формулируются в форме завершенного действия (создано, утверждено и пр.). В графе "Срок" указывается плановая дата в формате "ДД.ММ.ГГГГ". В графе "Тип" указывается тип контрольной точки (завершение этапа, контрольная точка результата, контрольная точка показателя). Контрольные точки рекомендуется сортировать по дате наступления.

2.6. Раздел "Бюджет программы" включает информацию об объеме требуемого для реализации программы финансового обеспечения и источников финансирования по годам реализации программы. Распределение объема финансовых средств по годам реализации программы осуществляется в соответствии со сроками выполнения мероприятий программы и создания результатов программы.

В качестве бюджетных источников реализации программы, при наличии, указываются расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов органов местного самоуправления. К внебюджетным источникам финансирования, при их наличии, относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие средства, неотраженные в бюджетах органов государственной и муниципальной власти.

Объемы расходов указываются по годам в млн. рублей, до двух знаков после запятой.

2.7. Раздел "Ключевые риски и возможности" включает краткое описание всех, но не менее трех ключевых рисков и возможностей с отражением негативных последствий от наступления риска, а также вероятных позитивных эффектов от ключевых возможностей, включая влияние на показатели программы. Также указывается перечень мероприятий и мер, которые будут способствовать предупреждению наступления риска, и мероприятий, которые будут способствовать реализации ключевых возможностей.

Формулировка риска должна содержать описание негативных последствий от его наступления, описание факторов или событий, вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их появления.

2.8. Раздел "Описание программы" - содержит следующую информацию:

"Связь с государственными программами Сахалинской области" - указываются государственные программы Сахалинской области, их подпрограммы и основные мероприятия, в рамках которых реализуются или планируются к реализации мероприятия, включенные или планируемые к включению в программу.

По государственным программам Сахалинской области необходимо указать реквизиты нормативных правовых актов, которыми они утверждены;

"Взаимосвязь с другими проектами и программами" - указываются проекты и программы (за исключением проектов, включенных в раздел "Перечень проектов программы"), прямо или косвенно оказывающие влияние на реализацию программы, а также проекты и программы, на которые оказывает влияние реализация программы. С данными проектами и программами осуществляется координации действий в ходе реализации программы;

"Формальные основания для инициации" - указывается связь программы с указами и поручениями руководства страны или региона, содержащими прямые или косвенные основания для инициации и последующей реализации программы.

При заполнении графы необходимо указывать реквизиты соответствующих официальных документов;

"Дополнительная информация". Приводятся иные мероприятия и результаты, которые планируется выполнять и достигать в ходе реализации программы. Также рекомендуется приводить описание факторов и ограничений, существенным образом влияющих на работу команды программы и реализацию программы.