Приложение N 6. Типовая форма итогового отчета по проекту (программе) и требования к ее заполнению

Приложение N 6
к приказу министерства экономического
развития Сахалинской области
от 04 октября 2017 года N 13

Типовая форма итогового отчета по проекту (программе) и требования к ее заполнению

1. Типовая форма итогового отчета проекта (программы)
Итоговый отчет по проекту (программе)

                 < Наименование проекта (программы) >

1.1. Основные положения

Дата отчета
Наименование направления
Краткое наименование проекта (программы)
Срок реализации проекта (программы)
Куратор проекта (программы)
Функциональный заказчик
Руководитель проекта (программы)
Администратор проекта (программы)
Участники проекта (программы)

1.2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

Наименование	Оценка достижения	Комментарии
Цель проекта (программы)
Показатели проекта (программы)
Результаты проекта (программы)
Сроки проекта (программы)
Бюджет проекта (программы)

1.3. Информация о достижении цели проекта (программы)

Цель проекта (программы)	Критерии достижения цели	Целевые значения	Фактические значения
Итого достижение целей проекта (программы)

1.4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

N п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение (на момент утверждения)

Период, год

Комментарии

2017

2018

2019

2020 -...

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1.

2.

Итого достигнуто показателей

1.5. Отчет о достижении результатов проекта (программы)

N п/п	Наименование результата	Требование к результату	Статус достижения	Комментарии
1.
2.
...
Итого достигнуто результатов

1.6. Информация об исполнении контрольных точек проекта (программы)

N п/п	Наименование	Тип контрольной точки	Плановый срок выполнения	Фактический срок выполнения	Отклонение, дней	Комментарии
1.
2.
Итого контрольных точек, исполненных в срок

1.7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

Источники финансирования		Год реализации
		2017		2018		2019		2020 -...		Всего, млн. рублей
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Бюджетные источники, млн. рублей	Федеральный бюджет
	Бюджеты субъектов Российской Федерации
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
Внебюджетные источники, млн. рублей
Итого, млн. рублей
Отклонение, %
Комментарии

2. Требования к заполнению типовой формы итогового отчета проекта (программы)

2.1. Раздел "Основные положения" содержит следующую информацию:

"Дата отчета" - указывается дата направления итогового отчета;

"Наименование направления" - приводится основное направление стратегического развития Российской Федерации в соответствии с перечнем, утвержденным Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, и указанное в паспорте проекта (программы). В случае, если итоговый отчет разрабатывается для ведомственного проекта (программы), то по графе "Наименование направления" ставится прочерк;

"Краткое наименование проекта (программы)" - приводится краткое наименование проекта (программы), утвержденное в паспорте проекта (программы);

"Срок реализации проекта (программы)" - указываются дата начала реализации и фактическая дата завершения проекта (программы) в формате "ДД.ММ.ГГГГ");

"Куратор проекта (программы)" - указывается лицо (ФИО и должность), определенное президиумом Совета, и указанное в паспорте проекта (программы);

"Функциональный заказчик" - приводится наименование органа исполнительной власти Сахалинской области с указанием ответственного должностного лица (ФИО и должность);

"Руководитель проекта (программы)" - указывается лицо (ФИО, должность), определенное президиумом Совета в качестве руководителя проекта (программы), и утвержденное в паспорте проекта (программы);

"Администратор проекта (программы) - указывается лицо (ФИО и должность), осуществляющее организационно-техническое обеспечение деятельности куратора, и утвержденное в паспорте проекта (программы);

"Участники проекта (программы)" - указываются лица (ФИО и должности), участвующие в разработке проектных документов и обеспечивающие выполнение работ по проекту (программе) и утвержденные в паспорте проекта (программы).

2.2. Раздел "Сводная информация о реализации проекта (программы)" содержит обобщенную информацию о фактическом выполнении параметров проекта (программы). В графе "Оценка достижения" указываются количественные и процентные оценки достижения цели, показателей, результатов, сроков и бюджета проекта (программы) в соответствии с информацией, содержащейся в соответствующих разделах итогового отчета. При наличии отклонений в худшую сторону значений показателей по графе "Оценка достижения" в графе "Комментарии" приводятся основные причины отклонений.

2.3. Раздел "Информация о достижении цели проекта (программы)" включает следующую информацию:

"Критерии достижения цели" - приводятся наименования показателей цели проекта (программы). Показатели должны быть связаны с целью проекта (программы) и свидетельствовать о получении социального, экономического или иного общественно-значимого эффекта, заложенного в цели проекта (программы).

По показателям достижения цели проекта (программы) приводятся целевые (плановые) и фактические значения на момент завершения проекта (программы).

"Итого достижение целей проекта (программы)" - указывается итоговое количество достигнутых показателей цели проекта (программы), а также доля (процент) фактически достигнутых показателей от общего количества показателей.

2.4. Раздел "Информация о достижении показателей проекта (программы)" содержит информацию о фактическом достижении плановых значений показателей проекта (программы).

Информация приводится по показателям, утвержденным в паспорте проекта (программы). Наименования показателей, типы показателей, их базовые значения, а также плановые значения по годам реализации проекта (программы) указываются в соответствии со значениями, утвержденными в паспорте проекта (программы).

По каждому показателю приводятся фактически достигнутые значения по годам реализации проекта (программы), а также их итоговые значения на момент завершения проекта (программы).

В строке "Итого достигнуто показателей" указывается итоговое количество достигнутых показателей, а также доля (процент) фактически достигнутых показателей от общего количества показателей проекта (программы).

В случае наличия показателей, по которым плановые значения не достигнуты, в графе "Комментарии" указываются причины, по которым значения данных показателей достигнуты не были и приводятся иные комментарии.

2.5. Раздел "Отчет о достижении результатов проекта (программы)" содержит информацию о достижении всех результатов и требований к результату проекта (программе).

В таблице приводится полный перечень результатов проекта (программы), а также требований к результатам проекта (программы), указанным в паспорте проекта (программы).

В графе "Статус достижения" по каждому требованию к результату проекта (программы) указывается один из следующих статусов: получен, не получен, получен частично.

В случае недостижения требования к результату проекта (программы) в графе "Комментарии" приводятся причины, по которым соответствующее требование к результату проекта (программы) получено не было или оно было получено частично.

В строке "Итого достигнуто результатов" указывается итоговое количество полученных результатов проекта (программы) по которым выполнены все требования к результатам, а также доля (процент) фактически полученных результатов с выполненными требованиями к результатам от общего количества запланированных результатов проекта (программы).

2.6. Раздел "Информация об исполнении контрольных точек проекта (программы)" содержит детальную информацию по каждой контрольной точке с указанием плановых и фактических сроков выполнения, отклонений (при наличии) в днях и причин отклонений.

Наименование контрольной точки, тип контрольной точки и плановый срок ее исполнения указываются в соответствии с паспортом проекта (программы).

В строке "Итого контрольных точек, исполненных в срок" указывается итоговое количество контрольных точек, фактический срок выполнения которых не превысил срок выполнения, утвержденный в паспорте проекта (программы), а также доля (процент) фактически выполненных контрольных точек в плановый срок от общего количества контрольных точек.

В случае наличия отклонений фактических от плановых значений по контрольным точкам в графе "Комментарии" указываются причины данных отклонений и приводятся иные комментарии.

2.7. Раздел "Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)" содержит информацию о фактическом достижении плановых значений освоения средств бюджета по годам реализации проекта (программы).

Плановые значения расходов бюджета проекта по годам реализации проекта (программы) в разрезе источников финансового обеспечения проекта (программы) указываются в соответствии со значениями, утвержденными в паспорте проекта (программы).

По каждому источнику финансового обеспечения проекта (программы) указываются фактические значения объема средств бюджета проекта (программы), освоенных в рамках реализации проекта (программы) на конец каждого года реализации проекта (программы), а также итоговые значения по годам реализации проекта (программы) в разрезе всех источников финансового обеспечения проекта (программы) (строка "Итого, млн. рублей") и итоговые значения на момент завершения проекта (графа "Всего, млн. рублей").

Объемы расходов указываются в млн. рублей, до двух знаков после запятой.

В графе "Отклонение, %" указывается процент отклонения фактического значения бюджета проекта (программы) от планового значения на конец каждого года реализации проекта (программы), а также итоговое отклонение на момент завершения проекта (программы).

В случае наличия отклонений фактических от плановых значений освоения средств бюджета проекта (программы) по строке "Комментарии" указываются причины данных отклонений и приводятся иные комментарии.