Приложение N 4. Типовая форма плана-графика проекта (программы) и требования к ее заполнению

Приложение N 4
к приказу министерства экономического
развития Сахалинской области
от 04 октября 2017 года N 13

Типовая форма плана-графика проекта (программы) и требования к ее заполнению

1. Типовая форма плана-графика проекта (программы)

План-график проекта (программы)

                 < Наименование проекта (программы) >

1.1. План мероприятий проекта (программы)

N п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Дата начала реализации	Дата окончания реализации	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель, соисполнители
1.
2.
3.

1.2. План финансового обеспечения проекта (программы)

N п/п	Наименование мероприятия	ГРБС	Код источника*	КБК расходов	Период реализации, годы	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей			Внебюджетные источники финансирования, млн. рублей	Итого
						федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты
1.					2017
					2018
					2019
					2020
					.....
2.					2017
					2018
					2019
					2020
					.....
* Код источника: 1. Наименование государственной программы, в которой предусматривается финансирование мероприятия (с указанием нормативного правового акта, которым утверждена программа). 2. ....

1.3. План коммуникаций по проекту (программе)

N п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.
2.
3.
4.
5.

1.4. Команда проекта (программы)

N п/п	ФИО	Должность и основное место работы	Контактные данные (тел./факс, адрес электронной почты)	Роль в проекте (программе), функции	КПЭ*
1.				Куратор
2.				Руководитель
3.				Администратор проекта
...				......

* КПЭ - индивидуальный ключевой показателей эффективности - численный показатель, определяющий индивидуальную эффективность участников проекта

2. Требования к заполнению формы плана-графика проекта (программы).

2.1. Раздел "План мероприятий проект (программы)" содержит следующую информацию:

"Наименование мероприятия, контрольной точки" включаются мероприятия, обеспечивающие создание результатов проекта (программы), а также связанные с результатами контрольные точки. Контрольные точки, включаемые в план-график проекта (программы), должны быть взаимоувязаны с контрольными точками, включенными в паспорт проекта (программы);

"Дата начала реализации" и "Дата окончания реализации" - указываются плановые даты в формате "ДД.ММ.ГГГГ";

"Вид документа и (или) результат" - указывается результат и (или) вид документа (нормативный правой акт, акт ввода объекта в эксплуатацию и т.п.), соответствующего результату, создаваемому в рамках выполнения мероприятий проекта (программы);

"Ответственный исполнитель, соисполнители" - включаются Ф.И.О, должности лиц, ответственных за выполнение соответствующего мероприятия, достижение контрольной точки.

2.2. Раздел "План финансового обеспечения проекта (программы)" включает информацию о бюджете проекта (программы) по мероприятиям. По каждому мероприятию проекта (программы) определяется главный распорядитель бюджетных средств, код источника (наименование государственной программы, в которой предусматривается финансирование мероприятия), код бюджетной классификации расходов и объем финансовых средств за определенный период времени.

Объемы финансовых средств, необходимые для выполнения мероприятий проекта (программы), указываются в разрезе источников финансирования. В качестве бюджетных источников финансирования мероприятий проекта (программы), при наличии, указываются расходы федерального и областного бюджетов, местных бюджетов органов местного самоуправления, расходы по внебюджетным источникам.

Объемы бюджетных и внебюджетных источников плана финансового обеспечения проекта (программы) должны совпадать с соответствующими объемами, утвержденными в паспорте проекта (программы). Объемы расходов указываются в млн. рублей с точностью до двух знаков после запятой.

2.3. Раздел "План коммуникаций по проекту (программе)" включает описание основных способов и методов коммуникаций между участниками, администратором, руководителем и куратором проекта (программы). В план коммуникации, в том числе, включаются способы и методы коммуникации с постоянными органами управления проектной деятельностью - Советом при Губернаторе Сахалинской области по приоритетным проектам и программам, проектным комитетом, центральным проектным офисом.

План коммуникаций по проекту (программе) содержит описание информации, которая передается в ходе реализации проекта, осуществляющего ее передачу, получателя (адресата) информации, а также периодичность и способы ее передачи.

2.4. Раздел "Команда проекта (программы)" включает ФИО и должность участника проекта (программы), контактные данные, роль в проекте (программе) и два - три индивидуальных ключевых показателя эффективности (утверждение финансирования, обеспечение конкурсных процедур, обеспечение строительства и ввода объекта в эксплуатацию, разработка НПА и т.п.).