Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от 20 октября 2017 г. N 487

"Приложение N 7
к государственной программе Сахалинской
области "Развитие здравоохранения в
Сахалинской области на 2014 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области

от 31 мая 2013 г. N 281

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования

Источник финансирования	Всего по государственной программе	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г. (прогноз)	2018 г. (прогноз)	2019 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"
Всего*	166 650 685,9	21 691 258,0	22 755 821,5	25 964 325,4	22 140 116,8	19 781 957,3	20 399 956,1	33 917 250,8
федеральный бюджет	2 294 111,0	903 114,4	395 213,3	232 207,3	55 120,3	56 067,7	54 848,8	597 539,2
областной бюджет	114 940 336,2	14 644 178,3	16 411 728,3	18 917 032,5	16 413 438,7	11 471 953,9	11 471 762,4	25 610 242,1
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС	54 923 581,9	6 984 863,0	7 851 281,7	8 963 851,8	8 782 213,3	7 099 504,8	7 099 504,8	8 142 362,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	97 329 509,4	12 438 113,3	12 913 645,0	14 257 288,8	13 609 877,2	14 425 391,3	15 010 993,7	14 674 200,1
в том числе: - за счет средств областного бюджета	54 923 581,9	6 984 863,0	7 851 281,7	8 963 851,8	8 782 213,3	7 099 504,8	7 099 504,8	8 142 362,5
юридические и физические лица	1 783 897,4	932 746,4	136 368,0	714 783,0
иные внебюджетные источники	6 161 160,2	690 715,0	752 148,6	806 865,6	843 893,9	928 049,2	961 856,0	1 177 631,9
Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего по подпрограмме	41 798 492,4	4 170 013,5	6 480 131,1	6 430 494,2	5 844 928,8	5 823 824,0	6 042 587,2	7 006 513,6
федеральный бюджет	33 766,2	33 766,2
областной бюджет	7 563 762,2	506 959,0	1 034 397,8	1 091 149,7	569 390,8	411 504,4	411 504,4	3 538 856,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	33 135 969,6	3 526 992,1	5 328 780,7	5 225 131,5	5 157 465,0	5 290 567,6	5 505 470,8	3 101 561,9
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	1 064 994,4	102 296,2	116 952,6	114 213,0	118 073,0	121 752,0	125 612,0	366 095,6
Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего по подпрограмме*	90 578 478,4	12 347 673,5	11 085 456,5	12 153 149,4	11 846 218,8	10 306 810,7	10 615 093,3	22 224 076,2
федеральный бюджет	1 750 950,2	799 090,6	266 091,4	162 406,9	8 929,2	9 240,9	9 040,0	496 151,2
областной бюджет	90 625 397,0	11 772 614,4	12 390 026,3	13 496 316,9	13 650 609,7	9 729 278,7	9 729 278,7	19 857 272,3
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС	54 865 571,6	6 984 863,0	7 851 281,7	8 950 574,9	8 765 397,6	7 090 692,2	7 090 692,2	8 132 070,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	48 420 727,5	6 196 636,4	5 691 977,8	6 812 096,8	6 268 517,0	6 897 054,5	7 177 213,3	9 377 231,7
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	4 646 975,3	564 195,1	588 642,7	632 903,7	683 560,5	761 928,8	790 253,5	625 491,0
Подпрограмма N 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего по подпрограмме	16 133 049,3	2 058 164,6	2 049 184,4	2 419 232,1	2 329 692,0	2 395 954,0	2 486 307,7	2 394 514,5
федеральный бюджет	10 424,2	4 415,4						6 008,8
областной бюджет	1 726 067,6	294 330,9	192 832,9	224 880,3	162 467,8	171 652,6	171 632,6	508 270,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	14 095 490,8	1 738 670,8	1 835 096,5	2 158 043,4	2 129 948,8	2 184 918,0	2 273 669,6	1 775 143,7
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	301 066,7	20 747,5	21 255,0	36 308,4	37 275,4	39 383,4	41 005,5	105 091,5
Подпрограмма N 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего по подпрограмме	2 857 593,3	409 748,3	380 172,6	315 802,2	212 898,3	140 131,3	141 920,1	1 256 920,5
федеральный бюджет
областной бюджет	2 058 860,9	364 100,5	303 882,6	253 962,0	169 967,7	96 092,7	96 092,7	774 762,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	695 257,2	43 067,6	55 790,0	43 340,2	42 930,6	44 038,6	45 827,4	420 262,8
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	103 475,2	2 580,2	20 500,0	18 500,0				61 895,0
Подпрограмма N 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего по подпрограмме	1 265 824,7	193 040,9	181 310,4	168 913,3	186 245,6	156 649,2	156 649,2	223 016,1
федеральный бюджет
областной бюджет	1 221 913,1	192 881,9	176 512,1	163 972,8	181 260,6	151 664,2	151 664,2	203 957,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	43 911,6	159,0	4 798,3	4 940,5	4 985,0	4 985,0	4 985,0	19 058,8
Подпрограмма N 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего по подпрограмме*	1 395 531,7	135 426,3	157 159,6	218 523,7	229 225,4	204 442,2	204 270,7	246 483,8
федеральный бюджет
областной бюджет	1 393 424,2	133 426,3	155 159,6	210 123,7	229 225,4	204 442,2	204 270,7	256 776,3
в том числе: - перечисление межбюджетного трансферта в ТФОМС	58 010,3			13 276,9	16 815,7	8 812,6	8 812,6	10 292,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	51 317,9	2 000,0	2 000,0	18 676,9	11 015,8	8 812,6	8 812,6
юридические и физические лица	7 000,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 7 "Развитие информационных технологий"
Всего по подпрограмме	523 739,3	44 000,0	37 000,0	166 389,3	257 200,0			19 150,0
федеральный бюджет
областной бюджет	523 739,3	44 000,0	37 000,0	166 389,3	257 200,0			19 150,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего по подпрограмме	5 225 254,3	802 444,5	931 452,4	683 997,3	753 510,2	754 145,9	753 127,9	546 576,1
федеральный бюджет	498 970,4	65 842,2	129 121,9	69 800,4	46 191,1	46 826,8	45 808,8	95 379,2
областной бюджет	4 725 546,9	735 865,3	802 330,5	614 196,9	707 319,1	707 319,1	707 319,1	451 196,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники	737,0	737,0
Подпрограмма N 9 "Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра"
Всего по подпрограмме **	5 889 400,2	1 530 746,4	1 453 954,5	2 418 701,7	485 997,6
федеральный бюджет
областной бюджет	4 112 502,8	600 000,0	1 319 586,5	1 706 918,7	485 997,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования	930 746,4	930 746,4
юридические и физические лица	1 776 897,4	930 746,4	134 368,0	711 783,0
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 10 "Совершенствование территориального планирования развития здравоохранения Сахалинской области"
Всего по подпрограмме	989 122,2			989 122,2
федеральный бюджет
областной бюджет	989 122,2			989 122,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 11 "Развитие государственно-частного партнерства"
Всего по подпрограмме*
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники

Примечание:

* - Общий объем средств по государственной программе Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" не включает расходы:

1) в сумме 54 923 581,9 тыс. рублей в связи с тем, что перечисляемые из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС являются источником финансирования расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;

2) в сумме 930 746,4 тыс. рублей в 2014 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений;

3) в сумме 2 000,0 тыс. рублей в 2014 году, 2 000,0 тыс. рублей в 2015 году и 3 000,0 тыс. рублей в 2016 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.

** - Объем средств по объекту: "Перинатальный центр ГБУЗ "Сахалинская областная больница в г. Южно-Сахалинске" составляет 3 468 239,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств ФФОМС 465 373,4 тыс. рублей в 2014 году, 465 373,0 тыс. рублей в 2015 году; кассовый расход областного бюджета в 2014 году составляет 180 413,5 тыс. рублей, в 2015 году - 383 920,3 тыс. рублей, в 2016 году - 1 487 162,0 тыс. рублей и плановые назначения на 2017 год - 485 997,6 тыс. рублей.".