Приложение

Приложение
к распоряжению Правительства
Сахалинской области
от 01 декабря 2017 г. N 690-р

Изменения в прогноз социально-экономического развития Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 31 октября 2017 года N 615-р (далее - Прогноз)

1. Раздел 7 Прогноза изложить в новой редакции:

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2015	2016	2017	2018			2019			2020
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
					1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант
7. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (включая местные бюджеты без учета территориальных внебюджетных фондов)
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.	223 363,5	156 012,4	131 234,4	110 824,6	118 929,8	110 855,4	96 421,8	107 540,7	100 964,0	88 409,8	97 926,6	93 401,1
Налоговые и неналоговые доходы - всего	млн. руб.	218 198,5	150 602,5	125 455,3	89 696,4	97 801,6	89 727,2	91 668,1	102 787,0	96 210,3	86 923,8	96 440,6	91 915,1
Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.	191 837,6	127 451,8	89 114,0	76 497,9	81 253,7	75 894,1	67 058,0	76 415,7	70 787,6	65 273,8	72 854,5	69 311,6
в том числе:
налог на прибыль организаций	млн. руб.	159 053,2	90 143,9	49 232,8	34 700,4	38 417,7	32 991,8	23 354,1	31 095,8	25 406,8	20 208,3	25 539,6	21 886,7
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	21 785,7	24 096,8	25 212,0	26 112,9	26 928,1	27 099,1	26 908,7	28 155,1	28 400,6	27 717,0	29 442,8	29 828,8
налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	288,6	345,3	318,3	322,8	322,8	322,8	369,5	369,5	369,5	392,0	392,0	392,0
акцизы	млн. руб.	1 040,2	1 521,7	1 481,2	1 453,4	1 547,9	1 453,4	1 598,3	1 707,1	1 598,3	1 614,0	1 863,2	1 614,0
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. руб.	2 179,1	2 419,3	2 566,0	2 622,6	2 622,6	2 617,5	2 727,5	2 727,5	2 722,2	2 836,6	2 836,6	2 831,1
налог на имущество физических лиц	млн. руб.	63,2	56,4	64,2	68,8	68,8	68,8	73,6	73,6	73,6	78,8	78,8	78,8
налог на имущество организаций	млн. руб.	3 685,8	4 857,0	5 617,1	6 914,6	6 947,0	6 971,3	7 536,2	7 596,5	7 635,5	7 919,5	8 004,4	8 081,6
налог на игорный бизнес	млн. руб.	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
транспортный налог	млн. руб.	772,0	743,0	765,3	774,4	774,4	774,4	845,3	845,3	845,3	864,7	864,7	864,7
земельный налог	млн. руб.	265,3	313,5	297,3	407,4	407,4	407,4	407,4	407,4	407,4	407,4	407,4	407,4
Неналоговые доходы - всего	млн. руб.	26 360,9	23 150,7	36 341,0	13 198,5	16 547,9	13 833,1	24 610,1	26 371,3	25 422,7	21 650,0	23 586,1	22 603,5
Безвозмездные поступления	млн. руб.	5165,0	5 409,90	5 779,1	21 128,2	21 128,2	21 128,2	4 753,7	4 753,7	4 753,7	1 486,0	1 486,0	1 486,0
в том числе:
субсидии из федерального бюджета	млн. руб.	1853,1	1 112,20	1 130,40	17 331,30	17 331,30	17 331,30	89,80	89,80	89,80	80,50	80,50	80,50
субвенции из федерального бюджета	млн. руб.	1224,8	1 224,30	1 309,30	1 224,60	1 224,60	1 224,60	1 262,30	1 262,30	1 262,30	1 264,50	1 264,50	1 264,50
дотации из федерального бюджета	млн. руб.	472,2	496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн. руб.	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.	212657,1	159270,4	148695,8	122484,8	129738,2	122197,0	98609,1	108852,0	102835,0	90866,3	99491,1	95549,6
в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы	млн. руб.	9858,0	8 556,80	9 706,10	7425,6	7865,4	7408,2	5978,2	6599,2	6234,4	5508,8	6031,7	5792,7
национальная оборона	млн. руб.	240,6	168,40	148,20	132,0	139,8	131,7	106,3	117,3	110,8	97,9	107,2	103,0
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	2557,1	3 052,50	2 752,80	2425,2	2568,8	2419,5	1952,4	2155,2	2036,1	1799,1	1969,9	1891,9
национальная экономика	млн. руб.	97353,5	49 499,10	35 340,30	27558,2	29260,7	27526,1	22154,6	24541,1	23150,5	20397,2	22425,7	21503,4
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	39700,2	28 726,10	27 456,90	17149,0	18164,5	17108,7	13806,2	15240,3	14397,8	12722,1	13929,7	13377,8
охрана окружающей среды	млн. руб.	356,6	477,80	422,10	148,7	157,5	148,4	119,7	132,2	124,9	110,3	120,8	116,0
образование	млн. руб.	24767,6	24 256,90	25 322,60	25223,2	26716,9	25163,9	20306,5	22415,8	21176,7	18712,0	20488,1	19676,5
культура, кинематография	млн. руб.	5223,3	5 094,30	5 572,10	4628,8	4902,9	4618,0	3726,5	4113,6	3886,2	3433,9	3759,9	3610,9
здравоохранение	млн. руб.	15987,6	18 197,00	12 469,70	12376,5	13109,4	12347,4	9964,0	10999,0	10391,0	9181,6	10053,1	9654,8
социальная политика	млн. руб.	13690,8	15 819,10	23 861,20	20834,4	22068,2	20785,4	16773,2	18515,5	17492,0	15456,2	16923,2	16252,8
физическая культура и спорт	млн. руб.	2472,3	5 088,10	5 277,40	4199,3	4448,0	4189,4	3380,7	3731,9	3525,6	3115,3	3411,0	3275,8
средства массовой информации	млн. руб.	359,3	331,40	321,60	267,2	283,0	266,5	215,1	237,4	224,3	198,2	217,0	208,4
обслуживание государственного и муниципального долга	млн. руб.	90,3	2,90	44,80	116,7	53,1	83,8	125,7	53,5	84,6	133,7	53,9	85,6
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. руб.	10706,4	-3 258,00	-17 461,4	-11 660,2	-10 808,4	-11 341,6	-2 187,3	-1 311,3	-1 871,0	-2 456,5	-1 564,5	-2 148,5
Государственный долг субъекта Российской Федерации и входящих в его состав муниципальных образований	млн. руб.	1900,0	1 668,30	1 500,00	3 214,00	2 362,00	2 895,00	3 236,00	2 359,00	2 920,00	2 582,00	1 688,00	2 274,00

2. Внести изменения в приложение к Прогнозу, изложив раздел 11 "Консолидированный бюджет" в новой редакции:

"11. Консолидированный бюджет

Формирование доходной части прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Сахалинской области на среднесрочную перспективу осуществлялось в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Сахалинской области на 2018 - 2020 годы, разработанного на основании согласованных прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований, основными направлениями бюджетной и налоговой политики Российской Федерации и Сахалинской области, в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 01 января 2018 года. Для расчета доходной части областного бюджета Сахалинской области параметры цены на нефть скорректированы с учетом складывающейся благоприятной ситуации на мировых рынках энергетического сырья.

Прогноз разработан в трех вариантах - консервативном (1 вариант), базовом (2 вариант) и целевом (3 вариант). Варианты отличаются индексом потребительских цен, показателями темпов роста фонда начисленной заработной платы всех работников, прибыли прибыльных предприятий, коэффициентом обновления основных фондов, а также динамикой цены на нефть и курса рубля к доллару США в прогнозируемом периоде.

В 2016 году в консолидированный бюджет Сахалинской области поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 150,6 млрд. рублей. По сравнению с 2015 годом поступление собственных доходов снизилось на 67,6 млрд. рублей, главным образом, за счет снижения налога на прибыль в рамках реализации Соглашений о разделе продукции по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" (в целом на 70,8 млрд. рублей). Уплата налога на прибыль иностранными компаниями производится без авансовых платежей 1 раз в год по итогам предыдущего года. В 2015 году производилась уплата налога за 2014 год, в 2016 году - за 2015 год. Двукратное снижение цены на нефть в 2015 году (с 101 до 52 долларов за баррель) привело к уменьшению экспортной выручки и значительному сокращению налоговой базы по налогу на прибыль у инвесторов шельфовых проектов.

Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2017 год оценивается в сумме 125,5 млрд. рублей, что ниже поступлений 2016 года на 25,1 млрд. рублей, или на 16,6%. Основное снижение произошло за счет уплаченного в 2017 году за 2016 год налога на прибыль в рамках реализации Соглашений о разделе продукции по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2", в результате уменьшения налоговой базы в долларовом эквиваленте, что, в свою очередь, связано с уменьшением стоимости нефти и газа на мировых рынках сырья и снижением обменного курса рубля к доллару США на дату уплаты налога. Кроме того, с 2017 года снизился норматив зачисления налога на прибыль в рамках СРП (по проекту "Сахалин-2") с 80% до 75%.

Налоговые и неналоговые доходы 2018 года по базовому варианту прогнозируются со снижением к уровню 2017 года на 27,7 млрд. рублей, или на 22%, что связано с перераспределением налога на прибыль по проекту "Сахалин-2" по нормативу 50 процентов в доход федерального бюджета.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 2019 года прогнозируется с ростом к уровню прогноза на 2018 год по базовому варианту на 4,9 млрд. рублей, или на 5%, и составит 102,8 млрд. рублей, главным образом, за счет роста поступлений прочих неналоговых доходов.

Прогнозируемый объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 2020 года по базовому варианту составит 96,4 млрд. рублей, что ниже уровня 2019 года на 6,3 млрд. рублей, или на 6,2%.

В 2020 году прогнозируется уменьшение поступлений налоговых и неналоговых доходов за счет снижения поступления налога на прибыль в рамках реализации Соглашений о разделе продукции от иностранных компаний по итогам 2019 года и прочих неналоговых доходов.

Расходы консолидированного бюджета Сахалинской области на 2017 год уточнены в соответствии с прогнозом доходов, расходы до 2020 года запланированы в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики.

Информация о предельном объеме государственного долга Сахалинской области и его структуре

Год	Всего предельный объем государственного долга области (млн. руб.)	в том числе:
		по государственным гарантиям области	по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	по кредитам, полученным областью от кредитных организаций
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	2500	2500	0	0
2018	2500	2500	0	0
2019	2500	2500	0	0
2020	2500	2500	0	0

Источниками покрытия долга являются доходы бюджета области.".