Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от 26 декабря 2017 г. N 617

Изменения,
вносимые в государственную программу Сахалинской области "Управление государственными финансами Сахалинской области", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 08 мая 2013 года N 228 (далее - Программа)

1. Внести в Программу следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы часть "Объемы и источники финансирования Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Государственной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы составляет 68 530 732,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе: 2014 год - 17 602 940,2 тыс. рублей; 2015 год - 11 769 607,3 тыс. рублей; 2016 год - 10 867 891,5 тыс. рублей; 2017 год - 8 210 298,4 тыс. рублей; 2018 год - 6 669 873,0 тыс. рублей; 2019 год - 6 624 303,9 тыс. рублей; 2020 год - 6 785 817,8 тыс. рублей".

1.2. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

"Раздел 7. Перечень целевых индикаторов (показателей) государственной программы

Показателями (индикаторами) реализации Госпрограммы являются:

- темп роста налоговых доходов областного бюджета (за исключением нефтегазовых доходов, налога на прибыль) к уровню отчетного финансового года;

- удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов областного бюджета;

- удельный вес форм годовой консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности, представленной в Федеральное казначейство с нарушениями установленных требований;

- доля главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих надлежащее качество финансового менеджмента;

- доля органов исполнительной власти Сахалинской области с высоким уровнем комплексной оценки эффективности бюджетных расходов;

- отношение объема государственного долга к доходам областного бюджета;

- доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга к расходам областного бюджета;

- отношение объема выплат по государственным гарантиям Сахалинской области к общему объему предоставленных государственных гарантий;

- доля субсидий местным бюджетам, по которым установлены показатели результативности использования субсидий, в общем количестве субсидий;

- количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством;

- доля муниципальных образований Сахалинской области, имеющих первую (надлежащую) степень качества управления муниципальными финансами;

- доля муниципальных образований Сахалинской области, нарушивших основные условия предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения;

- отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к общему объему расходов местных бюджетов;

- отношение объема средств областного бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств областного бюджета без учета расходов на обслуживание государственного долга;

- доля исполненных объектами контроля вынесенных представлений и (или) предписаний в отчетном периоде к общему количеству направленных объектам контроля представлений и (или) предписаний;

- количество главных администраторов средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном периоде проведен анализ качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- количество уникальных посетителей интернет-портала управления общественными финансами Сахалинской области - "Открытый бюджет Сахалинской области" (openbudget.sakhminfin.ru) в год;

- доля проведенных мероприятий по обеспечению открытости бюджетных данных к запланированным на соответствующий финансовый год;

- доля муниципальных образований, имеющих первую степень комплексной оценки по уровню открытости бюджетных данных;

- количество материалов лучшей практики по представлению бюджета для граждан;

- годовое количество дней доступности сервисов информационных систем в сфере управления общественными финансами Сахалинской области для пользователей;

- количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами;

- количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами, переведенных на юридически значимый электронный документооборот;

- доля населения, вовлеченного в бюджетный процесс.

Перечень целевых индикаторов и показателей Государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами Государственной программы приведены в приложениях N 3 и N 3.1 к настоящей Государственной программе.

Состав целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы выбран в соответствии со следующими принципами:

- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Госпрограммы;

- однозначность (использование показателей, смысл и значение которых одинаково понимается представителями ведомств);

- сопоставимость (использование показателей, значения которых относительно легко сравниваются между собой применительно к разным периодам времени);

- точность (результаты измерения не приводят к искаженному представлению о результатах реализации государственной программы).

Состав показателей (индикаторов) Госпрограммы увязан с их задачами и основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества.

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, существенно влияющих на достижение цели Госпрограммы.

Сведения о порядке формирования индикатора (показателя) государственной программы "Управление государственными финансами Сахалинской области" на 2017 - 2020 годы

N пп.	Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Реквизиты акта, в соответствии с которым формируются данные
1	2	3	4	5	6
1.	Темп роста налоговых доходов областного бюджета (за исключением нефтегазовых доходов, налога на прибыль) к уровню отчетного финансового года	%	, где: - значение индикатора; - объем налоговых доходов, поступивших в областной бюджет (за исключением нефтегазовых доходов, налога на прибыль) в текущем году; - объем налоговых доходов областного бюджета, поступивших в областной бюджет (за исключением нефтегазовых доходов, налога на прибыль) в отчетном финансовом году , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Отчет об исполнении областного бюджета Сахалинской области за соответствующий финансовый год (код формы - 0503117)
2.	Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов областного бюджета	%	, где: - значение индикатора; - объем расходов областного бюджета на реализацию государственных программ Сахалинской области; - объем расходов областного бюджета Сахалинской области где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Отчет об исполнении областного бюджета Сахалинской области за соответствующий период (код формы - 0503117)
3.	Удельный вес форм годовой консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности, представленной в Федеральное казначейство с нарушениями установленных требований	%	, где: - значение индикатора; - количество форм годовой консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности, представленной в Федеральное казначейство с нарушениями установленных требований; - общее количество форм годовой консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности, представленной в Федеральное казначейство , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при (если ) и в частности случае при	Годовая консолидированная бюджетная и сводная бухгалтерская отчетность
4.	Доля главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих надлежащее качество финансового менеджмента	%	, где: - значение индикатора; - количество главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих надлежащее качество финансового менеджмента за отчетный период; - общее количество главных распорядителей средств областного бюджета в отчетном периоде , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Результаты мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с приказом министерства финансов Сахалинской области от 25.11.2013 N 58
5.	Доля органов исполнительной власти Сахалинской области с высоким уровнем комплексной оценки эффективности бюджетных расходов	%	, где: - значение индикатора; - количество органов исполнительной власти Сахалинской области с высоким уровнем комплексной оценки эффективности бюджетных расходов за отчетный период; - общее количество органов исполнительной власти Сахалинской области в отчетном периоде , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Результаты мониторинга комплексной оценки эффективности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти Сахалинской области в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 13.05.2016 N 232
6.	Отношение объема государственного долга к доходам областного бюджета	%	, где: - значение индикатора; - сумма государственного долга на конец отчетного периода; - годовой объем доходов областного бюджета за отчетный период; - объем безвозмездных поступлений областного бюджета за отчетный период , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ( если и в частном случае при	Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного бюджета субъекта РФ (код формы - 426), отчет об исполнении областного бюджета Сахалинской области за соответствующий период (код формы - 0503117)
7.	Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга к расходам областного бюджета	%	, где: - значение индикатора; - объем расходов на обслуживание государственного долга за отчетный период; - объем расходов областного бюджета за отчетный период; - объем расходов областного бюджета, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета, за отчетный период , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при (если ) и в частном случае при	Отчет об исполнении областного бюджета за соответствующий период (код формы - 0503117)
8.	Отношение объема выплат по государственным гарантиям Сахалинской области к общему объему предоставленных государственных гарантий	%	, где: - значение индикатора; - объем выплат из областного бюджета по государственным гарантиям Сахалинской области в отчетном периоде; - общий объем государственного долга по предоставленным государственным гарантиям Сахалинской области на конец отчетного периода , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при (если ) и в частном случае при	Отчет об исполнении областного бюджета за соответствующий период (код формы- 0503117)
9.	Доля субсидий местным бюджетам, по которым установлены показатели результативности использования субсидий, в общем количестве субсидий	%	, где: - значение индикатора; - количество субсидий местным бюджетам, по которым установлены показатели результативности использования субсидий, за отчетный период; - общее количество субсидий местным бюджетам, предусмотренных в областном бюджете в отчетном периоде , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Соглашения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям
10.	Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством	ед.	, где: - значение индикатора; - количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при (если ) и в частном случае при	Результаты мониторинга условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с приказом министерства финансов Сахалинской области от 01.12.2014 N 36
11.	Доля муниципальных образований Сахалинской области, имеющих первую (надлежащую) степень качества управления муниципальными финансами	%	, где: - значение индикатора; - количество муниципальных образований Сахалинской области, имеющих первую (надлежащую) степень качества управления муниципальными финансами за отчетный период; - общее количество муниципальных образований Сахалинской области в отчетном периоде , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Результаты мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в Сахалинской области в соответствии с приказом министерства финансов Сахалинской области от 01.02.2012 N 6
12.	Доля муниципальных образований Сахалинской области, нарушивших основные условия предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения	%	, где: - значение индикатора; - количество муниципальных образований Сахалинской области, нарушивших основные условия предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения за отчетный период; - общее количество муниципальных образований Сахалинской области в отчетном периоде , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Результаты мониторинга условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с приказом министерства финансов Сахалинской области от 01.12.2014 N 36
13.	Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к общему объему расходов местных бюджетов	%	, где: - значение индикатора; - объем просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов за отчетный период; - объем кассовых расходов местных бюджетов за отчетный период , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при (если ) и в частном случае при	Отчет об исполнении бюджета муниципального образования за соответствующий период (код формы - 0503317),справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (код формы 0503387)
14.	Отношение объема средств областного бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств областного бюджета без учета расходов на обслуживание государственного долга	%	, где: - значение индикатора; - объем средств областного бюджета, охваченный проверками; - общий объем средств областного бюджета Сахалинской области за отчетный период; - объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Акты, заключения, составленные по результатам проверок, обследований в отношении объектов контроля
15.	Доля исполненных объектами контроля вынесенных представлений и (или) предписаний к общему количеству направленных объектам контроля представлений и (или) предписаний	%	, где: - значение индикатора; - количество исполненных объектами контроля вынесенных представлений и (или) предписаний в отчетном периоде; - общее количество направленных объектам контроля представлений и (или) предписаний , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Информация объектов контроля об исполнении вынесенных представлений (предписаний)
16.	Количество главных администраторов средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном периоде проведен анализ качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	ед.	, где: - значение индикатора; - количество главных администраторов средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном периоде проведен анализ качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Заключения, составленные по результатам обследования органов исполнительной власти
17.	Количество уникальных посетителей Интернет-портала управления общественными финансами Сахалинской области - "Открытый бюджет Сахалинской области" (openbudget.sakhminfin.ru) в год	ед.	, где: - значение индикатора; - количество уникальных посетителей Интернет-портала управления общественными финансами Сахалинской области - "Открытый бюджет Сахалинской области" (openbudget.sakhminfin.ru) в год , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Независимая статистика (Яндекс.Метрика)
18.	Доля проведенных мероприятий по обеспечению открытости бюджетных данных к запланированным на соответствующий финансовый год	%	, где: - значение индикатора; - общее количество проведенных мероприятий по обеспечению открытости бюджетных данных в отчетном периоде в соответствии с Планом работы Правительства Сахалинской области по обеспечению открытости бюджетных данных; - общее количество мероприятий по обеспечению открытости бюджетных данных в соответствии с Планом работы Правительства Сахалинской области по обеспечению открытости бюджетных данных , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	План работы министерства финансов Сахалинской области по обеспечению открытости бюджетных данных, утвержденный распоряжением министерства финансов Сахалинской области от 30.06.2017 N 132
19.	Доля муниципальных образований, имеющих первую степень комплексной оценки по уровню открытости бюджетных данных	%	, где: - значение индикатора; - количество муниципальных образований, имеющих первую степень комплексной оценки по уровню открытости бюджетных данных за отчетный год; - общее количество муниципальных образований в отчетном периоде , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Результаты мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований Сахалинской области по уровню открытости бюджетных данных в соответствии с приказом министерства финансов Сахалинской области от 11.07.2016 N 24
20.	Количество материалов лучшей практики по представлению бюджета для граждан	ед.	, где: - значение индикатора; - количество материалов лучшей практики по представлению бюджета для граждан , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению областного конкурса "Бюджет для граждан"
21.	Годовое количество дней доступности сервисов информационных систем в сфере управления общественными финансами Сахалинской области для пользователей	ед.	, где: - значение индикатора; - годовое количество дней доступности сервисов информационных систем в сфере управления общественными финансами Сахалинской области для пользователей в отчетном периоде , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Информация, находящаяся в распоряжении министерства
22.	Количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами	ед.	, где: - значение индикатора; - количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами в отчетном периоде , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Перечень автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами в соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 30.10.2014 N 609-р
23.	Количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами, переведенных на юридически значимый электронный документооборот	ед.	, где: - значение индикатора; - количество автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами, переведенных на юридически значимый электронный документооборот в отчетном периоде , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Перечень автоматизированных процессов в сфере управления общественными финансами, переведенных на юридически значимый электронный документооборот в соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 30.10.2014 N 609-р
24.	Доля населения, вовлеченного в бюджетный процесс	%	, где: - значение индикатора; - численность населения, вовлеченного в бюджетный процесс за отчетный период; - численность населения Сахалинской области в отчетном периоде , где: - оценочное значение степени достижения; - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. Принимает положительное значение при	Протоколы собрания жителей населенных пунктов Сахалинской области

Примечание:

1. Плановое значение индикатора (показателя), указанного в столбце 4 таблицы, в разрезе по годам содержится в таблице 3.1 к государственной программе.

2. Показатель ДИ означает фактический (оценочный) уровень достижения планового значения индекса (показателя).".

1.3. Раздел 9 изложить в следующей редакции:

"Раздел 9. Ресурсное обеспечение государственной программы

Реализация мероприятий Государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы составляет на весь срок ее реализации (2014 - 2020 годы) 68530732,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год	Всего	Областной бюджет
2014 год	17602940,2	17602940,2
2015 год	11769607,3	11769607,3
2016 год	10867891,5	10867891,5
2017 год	8210298,4	8210298,4
2018 год	6669873,0	6669873,0
2019 год	6624303,9	6624303,9
2020 год	6785817,8	6785817,8
Итого	68530732,1	68530732,1