Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
городской округ "Долинский"
от 01 марта 2018 г. N 161-па

Приложение 3
к муниципальной программе "Развитие
физической культуры, спорта и повышение
эффективности молодежной политики в
муниципальном образовании городской округ
"Долинский" на 2015-2020 годы", утвержденной
постановлением администрации муниципального
образования городской округ "Долинский"
от 15.06.2015 N 640-па

Ресурсное обеспечение и прогнозно справочная оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объём финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)				Исполнители программных мероприятий	N задачи подпрограммы
			Финансовые средства всего	в том числе:
				за счёт средств областного бюджета	за счёт средств местного бюджета	за счёт средств федерального бюджета
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Муниципальная программа - "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности в муниципальном образовании городской округ "Долинский" на 2015 - 2020 годы"
Цель 1 муниципальной программы - развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "Долинский"
Задача 1 муниципальной программы - привлечения населения МО ГО "Долинский" к систематическим занятиям физической культурой и спортом
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "Долинский" на 2015 - 2020 годы"
Цель подпрограммы 1 - создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, повышение конкурентно-способности спорта муниципального образования городской округ "Долинский" (далее - МО ГО "Долинский")
1	Раздел 1 Развитие массовой ФКиС	2015 - 2020 годы, в том числе:	308 793,7	4 007,9	304 785,8	0,0
		2015 год	45 639,7	657,8	44 981,9	0,0
		2016 год	46 250,5	973,3	45 277,2	0,0
		2017 год	50 479,0	1 445,4	49 033,6	0,0
		2018 год	55 463,1	722,0	54 741,1	0,0
		2019 год	54 950,5	209,4	54 741,1	0,0
		2020 год	54 741,1	0,0	54 741,1	0,0
1.1.	Обеспечение выполнения ежегодного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий МО ГО "Долинский"	2015 - 2020 годы, в том числе:	6 291,0	0,0	6 291,0	0,0	МКУ "УКСиМП", спортивные объединения, УДО ДЮСШ	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	1 057,0	0,0	1 057,0	0,0
		2016 год	1 315,3	0,0	1 315,3	0,0
		2017 год	1 193,3	0,0	1 193,3	0,0
		2018 год	1 225,7	0,0	1 225,7	0,0
		2019 год	703,5	0,0	703,5	0,0
		2020 год	796,2	0,0	796,2	0,0
1.2.	Обеспечение выполнения ежегодного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий УДО ДЮСШ	2015 - 2020 годы, в том числе:	10 799,7	0,0	10 799,7	0,0	УДО ДЮСШ	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	1 679,4	0,0	1 679,4	0,0
		2016 год	1 560,5	0,0	1 560,5	0,0
		2017 год	1 714,5	0,0	1 714,5	0,0
		2018 год	1 934,0	0,0	1 934,0	0,0
		2019 год	1 918,7	0,0	1 918,7	0,0
		2020 год	1 992,6	0,0	1 992,6	0,0
1.3.	Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни; мероприятия по награждению по итогам конкурсов, смотров, проектов среди спортивных объединений по видам спорта, спортивных организаций, тренеров и спортсменов	2015 - 2020 годы, в том числе:	75,7	0,0	75,7	0,0	МКУ "УКСиМП", спортивные объединения, УДО ДЮСШ	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	11,6	0,0	11,6	0,0
		2016 год	11,3	0,0	11,3	0,0
		2017 год	12,0	0,0	12,0	0,0
		2018 год	12,8	0,0	12,8	0,0
		2019 год	13,6	0,0	13,6	0,0
		2020 год	14,4	0,0	14,4	0,0
1.4.	Обеспечение выполнения мероприятий, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (Спартакиады, слеты, форумы, турниры Кубки, мероприятия посвященные праздничным датам)	2015 - 2020 годы, в том числе:	152,0	0,0	152,0	0,0	МКУ "УКСиМП", спортивные объединения, УДО ДЮСШ	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	21,5	0,0	21,5	0,0
		2016 год	22,9	0,0	22,9	0,0
		2017 год	24,5	0,0	24,5	0,0
		2018 год	26,0	0,0	26,0	0,0
		2019 год	27,6	0,0	27,6	0,0
		2020 год	29,5	0,0	29,5	0,0
1.5.	Обеспечение проведения мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение качества спортивной подготовки по видам спорта (сборы)	2015 - 2020 годы, в том числе:	157,4	0,0	157,4	0,0	УДО ДЮСШ, МКУ "УКСиМП", спортивные объединения	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	35,7	0,0	35,7	0,0
		2018 год	38,2	0,0	38,2	0,0
		2019 год	40,6	0,0	40,6	0,0
		2020 год	42,9	0,0	42,9	0,0
1.6.	Размещение информации о достижениях спортсменов МО ГО "Долинский", информационно-пропагандистских материалов в печатных средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, выпуск печатной продукции (наклейки, буклеты, флаеры), организация наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки)	2015 - 2020 годы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	МКУ "УКСиМП", спортивные объединения, УДО ДЮСШ	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в т.ч. выполнение концепции повышения заработной платы работников бюджетной сферы	2015 - 2020 годы, в том числе:	278 740,2	56,2	278 684,0	0,0	Финансовое управление, УДО ДЮСШ	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	41 095,7	56,2	41 039,5	0,0
		2016 год	41 119,0	0,0	41 119,0	0,0
		2017 год	44 875,9	0,0	44 875,9	0,0
		2018 год	50 296,8	0,0	50 296,8	0,0
		2019 год	50 644,6	0,0	50 644,6	0,0
		2020 год	50 708,2	0,0	50 708,2	0,0
1.8.	Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в лагере спортивной направленности	2015 - 2020 годы, в том числе:	5 327,1	0,0	5 327,1	0,0		Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	1 076,7	0,0	1 076,7	0,0
		2016 год	1 062,3	0,0	1 062,3	0,0
		2017 год	787,5	0,0	787,5	0,0
		2018 год	800,3	0,0	800,3	0,0
		2019 год	800,3	0,0	800,3	0,0
		2020 год	800,0	0,0	800,0	0,0
1.9.	Мероприятия по приобретению основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей УДО ДЮСШ	2015 - 2020 годы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0		Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	Сертификация спортивных объектов	2015 - 2020 годы, в том числе:	1 574,9	0,0	1 574,9	0,0	УДО ДЮСШ, МКУ "УКСиМП", спортивные объединения	Задача 3 подпрограммы 1
		2015 год	90,0	0,0	90,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	350,0	0,0	350,0	0,0
		2018 год	200,0	0,0	200,0	0,0
		2019 год	584,9	0,0	584,9	0,0
		2020 год	350,0	0,0	350,0	0,0
1.11.	Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства населения МО ГО "Долинский"	2015 - 2020 годы, в том числе:	4 004,9	3 951,7	53,2	0,0	Администрация МО ГО "Долинский", МКУ "УКСиМП"	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	607,8	601,6	6,2	0,0
		2016 год	983,2	973,3	9,9	0,0
		2017 год	1 460,6	1 445,4	15,2	0,0
		2018 год	729,3	722,0	7,3	0,0
		2019 год	216,7	209,4	7,3	0,0
		2020 год	7,3	0,0	7,3	0,0
1.12.	Обеспечение выполнения мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и присвоению спортивных и судейских разрядов	2015 - 2020 годы, в том числе:	401,0	0,0	401,0	0,0	Центр тестирования при УДО ДЮСШ, МКУ "УКСиМП"	Задача 1 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	176,0	0,0	176,0	0,0
		2017 год	25,0	0,0	25,0	0,0
		2018 год	200,0	0,0	200,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Раздел 2 Совершенствование отрасли ФКиС	2015 - 2020 годы, в том числе:	539,9	254,1	285,8	0,0
		2015 год	91,0	0,0	91,0	0,0
		2016 год	189,1	63,2	125,9	0,0
		2017 год	61,1	61,1	0,0	0,0
		2018 год	63,6	63,6	0,0	0,0
		2019 год	66,2	66,2	0,0	0,0
		2020 год	68,9	0,0	68,9	0,0
2.1.	Дополнительное профессиональное образование кадров в области ФКиС, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях конференциях специалистов в области ФКиС (в том числе тренеров, инструкторов по спорту, судей)	2015 - 2020 годы, в том числе:	119,0	0,0	119,0	0,0	Администрация МО ГО "Долинский",МКУ "УКСиМП", спортивные объединения, УДО ДЮСШ	Задача 2 подпрограммы 1
		2015 год	91,0	0,0	91,0	0,0
		2016 год	28,0	0,0	28,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Ежемесячная денежная выплата работникам УДО ДЮСШ, которым присвоены почетные звания Сахалинской области и ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим государственные награды Российской Федерации	2015 - 2020 годы, в том числе:	420,9	254,1	166,8	0,0		Задача 2 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	161,1	63,2	97,9	0,0
		2017 год	61,1	61,1	0,0	0,0
		2018 год	63,6	63,6	0,0	0,0
		2019 год	66,2	66,2	0,0	0,0
		2020 год	68,9	0,0	68,9	0,0
3	Раздел 3 Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере ФКиС	2015 - 2020 годы, в том числе:	2 090,9	556,9	1 534,0	0,0
		2015 год	2 090,9	556,9	1 534,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности и учреждений отраслевого образования, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и спортивной экипировки	2015 - 2020 годы, в том числе:	674,6	556,9	117,7	0,0	Администрация МО ГО "Долинский", УДО ДЮСШ, МКУ "УКСиМП"	Задача 3 подпрограммы 1
		2015 год	674,6	556,9	117,7	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Обеспечение спортивно-технологическим оборудованием, инвентарем и экипировкой спортивных учреждений и объединений	2015 - 2020 годы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0		Задача 3 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Приобретение транспорта и специализированной техники	2015 - 2020 годы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0		Задача 3 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Обеспечение текущего и капитального ремонта спортивных сооружений и спортивных объектов	2015 - 2020 годы, в том числе:	915,7	0,0	915,7	0,0		Задача 3 подпрограммы 1
		2015 год	915,7	0,0	915,7	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	Приобретение мебели	2015 - 2020 годы, в том числе:	500,6	0,0	500,6	0,0	МКУ "УКСиМП" ГО "Долинский", УДО ДЮСШ	Задача 3 подпрограммы 1
		2015 год	500,6	0,0	500,6	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Раздел 4 Капитальный ремонт, строительство, реконструкция спортивных объектов и сооружений	2015 - 2020 годы, в том числе:	137 997,8	135 206,1	2 791,7	0,0
		2015 год	22 302,9	22 302,9	0,0	0,0
		2016 год	16 765,2	16 013,9	751,3	0,0
		2017 год	2 040,4	0,0	2 040,4	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	96 889,3	96 889,3	0,0	0,0
4.1.	Строительство объекта "Спортивный комплекс в с. Быков" (в том числе проектно-изыскательские работы)	2015 - 2020 годы, в том числе:	96 889,3	96 889,3	0,0	0,0	МКУ "ПТО"	Задача 1,3 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	96 889,3	96 889,3	0,0	0,0
4.2.	Капитальный ремонт здания МБОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа" в г. Долинске	2015 - 2020 годы, в том числе:	27 265,4	26 839,0	426,4	0,0	УДО ДЮСШ	Задача 1,3 подпрограммы 1
		2015 год	18 314,0	18 314,0	0,0	0,0
		2016 год	8 951,4	8 525,0	426,4	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в г. Долинске (в том числе проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза)	2015 - 2020 годы, в том числе:	8 274,2	7 977,8	296,4	0,0	МКУ "ПТО"	Задача 1,3 подпрограммы 1
		2015 год	3 988,9	3 988,9	0,0	0,0
		2016 год	4 285,3	3 988,9	296,4	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Реконструкция городского стадиона "Бумажник" (в том числе проектно-изыскательские работы)	2015 - 2020 годы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	УДО ДЮСШ	Задача 1,3 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.	Строительство универсального спортивного зала в г. Долинске (в том числе проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза)	2015 - 2020 годы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	МКУ "ПТО"	Задача 1,3 подпрограммы 1
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6.	Строительство спортивной площадок	2015 - 2020 годы, в том числе:	5 568,9	3 500,0	2 068,9	0,0
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	3 528,5	3 500,0	28,5	0,0
		2017 год	2 040,4	0,0	2 040,4	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7.	Капитальный ремонт учреждений	2015 - 2020 годы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	УДО ЮСШ	Задача 1,3 подпрограммы 1
		2015 год	3,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0		0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1.		2015 - 2020 годы, в том числе:	448 641,10	140 025,00	309 554,80	0,00
		2015 год	70 124,50	23 517,60	46 606,90	0,00
		2016 год	63 204,80	17 050,40	46 154,40	0,00
		2017 год	52 580,50	1 506,50	51 074,00	0,00
		2018 год	55 526,70	785,60	54 741,10	0,00
		2019 год	55 016,70	275,60	54 741,10	0,00
		2020 год	151 699,30	96 889,30	54 810,00	0,00
Цель 2 муниципальной программы - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи МО ГО "Долинский"
Задача 2 муниципальной программы - вовлечение молодежи в общественную деятельность и социальную практику
Подпрограмма 2. "Повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Долинский" на 2015 - 2020 годы"
Цель подпрограммы 2 - Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, повышение степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии муниципального образования городской округ "Долинский"
5	Раздел 5 Повышение эффективности реализации молодежной политики	2015 - 2020 годы, в том числе:	2 876,70	0,00	2 876,70	0,00
		2015 год	628,60	0,00	628,60	0,00
		2016 год	604,30	0,00	604,30	0,00
		2017 год	719,80	0,00	719,80	0,00
		2018 год	924,00	0,00	924,00	0,00
		2019 год	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Мероприятия, направленные на повышение эффективности молодежной политики	2015 - 2020 годы, в том числе:	2 405,4	0,0	2 405,4	0,0	УКСиМП, УО	Задача 1, 2, 3 подпрограммы 2
		2015 год	511,9	0,0	511,9	0,0
		2016 год	480,0	0,0	480,0	0,0
		2017 год	634,0	0,0	634,0	0,0
		2018 год	779,5	0,0	779,5	0,0
		2019 год	0,0	0,0		0,0
		2020 год	0,0	0,0		0,0
5.2.	Поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, организациями,	2015 - 2020 годы, в том числе:	102,0	0,0	102,0	0,0	УКСиМП, УО	Задача 1, 2 подпрограммы 2
		2015 год	30,0	0,0	30,0	0,0
		2016 год	32,0	0,0	32,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	40,0	0,0	40,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность	2015 - 2020 годы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	УКСиМП, УО	Задача 3 подпрограммы 2
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.	Патриотическое воспитание молодежи	2015 - 2020 годы, в том числе:	375,8	0,0	369,3	0,0	УКСиМП, УО	Задача 3 подпрограммы 2
		2015 год	86,7	0,0	86,7	0,0
		2016 год	92,3	0,0	92,3	0,0
		2017 год	92,3	0,0	85,8	0,0
		2018 год	104,5	0,0	104,5	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2.		2015 - 2020 годы, в том числе:	2 876,70	0,00	2 876,70	0,0
		2015 год	628,60	0,00	628,60	0,0
		2016 год	604,30	0,00	604,30	0,0
		2017 год	719,80	0,00	719,80	0,0
		2018 год	924,00	0,00	924,00	0,0
		2019 год	0,00	0,00	0,00	0,0
		2020 год	0,00	0,00	0,00	0,0
Всего по муниципальной программе		2015 - 2020 годы, в том числе:	451 029,20	140 025,00	311 004,20	0,00
		2015 год	70 753,10	23 517,60	47 235,50	0,00
		2016 год	63 809,10	17 050,40	46 758,70	0,00
		2017 год	53 300,30	1 506,50	51 793,80	0,00
		2018 год	56 450,70	785,60	55 665,10	0,00
		2019 год	55 016,70	275,60	54 741,10	0,00
		2020 год	151 699,30	96 889,30	54 810,00	0,00