Приложение N 1. Основные показатели среднесрочного финансового плана бюджета муниципального образования "Тенькинский городской округ"

Приложение N 1
к постановлению Администрации Тенькинского городского округа
Магаданской области
от 28 декабря 2015 г. N 111-па

Основные показатели
среднесрочного финансового плана бюджета муниципального образования "Тенькинский городской округ"

Показатели	Единица измерения	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Плановый период
				очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности	тыс. руб.	3 816 630,0	8 324 540,0	20 997 070,0	22 004 670,0	22 967 040,0
2. Объем отгруженных товаров собственного производства	тыс. руб.	3 229 900,0	7 671 550,0	20 364 020,0	21 311 180,0	22 239 580,0
3. Индекс промышленного производства	%	96,0	237,5	265,5	104,7	104,4
4. Индекс потребительских цен	%	107,8	115,6	106,4	106,1	105,2
5. Фонд оплаты труда	тыс. руб.	4 000 742,0	3 132 667,0	3 333 157,7	3 536 480,3	3 720 377,3
6. Объем производства	тыс. руб.	3 229 900,0	7 671 550,0	20 364 020,0	21 311 180,0	22 239 580,0
7. Среднегодовая стоимость имущества по отраслям экономики	тыс. руб.	5 342 806,0	11 738 791,0	18 185 089,0	19 094 343,5	20 049 060,6
8. Прибыль -убыток (сальдо), в том числе:	тыс. руб.	108 135,0	109 601,0	727 727,0	764 113,4	802 319,0
9. Среднегодовая стоимость имущества предприятий Тенькинского района	тыс. руб.	5 342 806,0	11 738 791,0	18 185 089,0	19 094 343,5	20 049 060,6
10. Численность постоянного населения на 01 января	тыс. чел.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
11. Численность работников по полному кругу предприятий	тыс. чел.	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
12. Доходы местного бюджета с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства	тыс. руб.	503 294,5	522 745,7	443 276,4	418 183,9	403 104,9
13. Доходы местного бюджета с учетом действующего законодательства	тыс. руб.	503 294,5	522 745,7	443 276,4	418 183,9	403 104,9
14. Расходы местного бюджета в условиях действующего законодательства, в том числе:	тыс. руб.	584 395,8	544 013,8	451 876,4	426 321,3	411 843,2
- расходы текущего характера, из них:	тыс. руб.	584 395,8	544 013,8	451 876,4	426 321,3	411 843,2
* фонд оплаты труда	тыс. руб.	64 794,2	73 585,6	109 278,5	109 278,5	109 278,5
* расходы капитального характера	тыс. руб.	34 078,1	727,3
15. Расходы местного бюджета с учетом изменения законодательства, в том числе:	тыс. руб.	584 395,8	544 013,8	451 876,4	426 321,3	411 843,2
- расходы текущего характера, из них:	тыс. руб.	584 395,8	544 013,8	451 876,4	426 321,3	411 843,2
* фонд оплаты труда	тыс. руб.	64 794,2	73 585,6	109 278,5	109 278,5	109 278,5
* расходы капитального характера	тыс. руб.	34 078,1	727,3
16. Источники финансирования дефицита бюджета	тыс. руб.	81 101,3	21 268,1	8 600,0	8 137,4	8 738,3
в т. ч внутренние источники	тыс. руб.	22 030,4	6 800,0	8 600,0	8 137,4	8 738,3
из них: изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	тыс. руб.	59 070,9	14 468,1