Приложение

Приложение
к приказу Департамента цен и тарифов
Магаданской области
от 5 февраля 2016 г. N 2-ЖКК/12

"Производственная программа ООО "Профиль"
в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	ООО "Профиль"
Юридический и почтовый адрес	686242, Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Бурхала, ул. Бурхалинская, д. 40
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент цен и тарифов Магаданской области
Юридический и почтовый адрес	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14
Период реализации производственной программы	С 01 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	58,903	57,043	55,277
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	58,903	57,043	55,277
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	5,075	4,915	4,763
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,6	8,6	8,6
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	53,828	52,128	50,514
8.1.	- населению	тыс. куб. м	33,988	32,288	30,674
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,564	0,564	0,564
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	7,389	7,389	7,389
8.4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	11,887	11,887	11,887

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей
1	2	3	4	5
1.	Приобретение насоса ЭЦВ 8-40-40, 6,3 кВт	2016 г.	89,20	Экономия электроэнергии
2.	Установка насоса ЭЦВ 8-40-40, 6,3 кВт	2017 г.	93,43	Экономия электроэнергии
3.	Приобретение насоса ЭЦВ 8-40-40, 6,3 кВт (резервный)	2018 г.	97,58	Повышение уровня надежности системы холодного водоснабжения
	Итого:		280,21

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Год	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2016	1891,47
2.	Необходимая валовая выручка	2017	2017,96
3.	Необходимая валовая выручка	2018	2151,94

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Год	Срок реализации
1	2	3
1.	2016 г.	с 01 января по 31 декабря
2.	2017 г.	с 01 января по 31 декабря
3.	2018 г.	c 01 января по 31 декабря

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-
3.	Показателями энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,60	8,60	8,60
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	1,43	1,43	1,43

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Значение показателей 2014 г.
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	65,157	60,532
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	65,157	60,532
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	5,805	5,503
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,78	9,09
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	59,352	55,029
8.1.	- населению	тыс. куб. м	35,772	34,176
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,666	0,327
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	9,909	7,521
8.4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	13,005	13,005

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий
1	2	3
	Не запланированы	-

".