Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Департамента цен и тарифов
Магаданской области
от 5 февраля 2016 г. N 2-ЖКК/16

"Производственная программа
МУП "Стекольный-комэнерго"
в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	МУП "Стекольный-комэнерго"
Юридический и почтовый адрес	686134, Магаданская область, п. Стекольный, ул. Заводская, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент цен и тарифов Магаданской области
Юридический и почтовый адрес	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14
Период реализации производственной программы	С 01 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	175,996	172,801	169,702
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,0307	0,0307	0,0307
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	175,965	172,770	169,671
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	1,406	1,406	1,406
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,80	0,81	0,83
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	174,560	171,364	168,266
8.1.	- населению	тыс. куб. м	106,500	103,305	100,206
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	19,937	19,937	19,937
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	29,813	29,813	29,813
8.4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	18,309	18,309	18,309

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей
1	2	3	4	5
	Не запланированы	-	-	-

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Год	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2016	9 367,93
2.	Необходимая валовая выручка	2017	9 776,23
3.	Необходимая валовая выручка	2018	10 211,61

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Год	Срок реализации
1	2	3
1.	2016	с 01 января по 31 декабря
2.	2017	с 01 января по 31 декабря
3.	2018	с 01 января по 31 декабря

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,34	0,23	0,11
3.	Показателями энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,80	0,81	0,83
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	2,43	2,47	2,51

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Значение показателей 2014 г.
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	171,385	153,687
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,023	0,014
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	171,362	153,674
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	1,406	2,482
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,82	1,62
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	169,956	151,191
8.1.	- населению	тыс. куб. м	124,443	92,214
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	16,566	18,167
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	18,863	17,807
8.4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	10,084	23,004

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий
1	2	3
	Не запланированы	-

".