Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Департамента цен и тарифов
Магаданской области
от 5 февраля 2016 г. N 2-ЖКК/19

"Производственная программа
ООО "Исток"
в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	ООО "Исток"
Юридический и почтовый адрес	686410, Магаданская область, п. Омсукчан, ул. Ленина 23/26
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент цен и тарифов Магаданской области
Юридический и почтовый адрес	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14
Период реализации производственной программы	С 01 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	560,068	550,133	550,133
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	560,068	550,133	550,133
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	560,068	550,133	550,133
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	50,012	50,012	50,012
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	10	10	10
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	510,056	500,122	500,121
8.1.	- населению	тыс. куб. м	198,70	188,765	188,765
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	15,576	15,576	15,576
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	295,609	295,609	295,609
8.4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	0,171	0,171	0,171

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт, техническое обслуживание системы водоснабжения	2016 г.	465,87	Повышение надежности системы водоснабжения
2.	Текущий ремонт, техническое обслуживание системы водоснабжения	2017 г.	495,34	Повышение надежности системы водоснабжения
3.	Текущий ремонт, техническое обслуживание системы водоснабжения	2018 г.	518,83	Повышение надежности системы водоснабжения
	Итого:		1 480,04

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Год	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2016	15 607,51
2.	Необходимая валовая выручка	2017	16 526,60
3.	Необходимая валовая выручка	2018	17 851,46

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Год	Срок реализации
1	2	3
1.	2016 г.	с 01 января по 31 декабря
2.	2017 г.	с 01 января по 31 декабря
3.	2018 г.	c 01 января по 31 декабря

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-
3.	Показателями энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10	10	10
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	1,21	1,22	1,24
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	-	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Значение показателей 2014 г.
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	604,351	1 065,916
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	120,800
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	563,722	945,116
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	563,722	945,116
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	40,629	471,854
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	7	100
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	563,722	473,262
8.1.	- населению	тыс. куб. м	236,430	166,503
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	22,233	14,916
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,580	0,144
8.4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	304,478	291,699

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий
1	2	3
	Не запланированы	-

".