Приложение

Приложение
к приказу Департамента цен и тарифов
Магаданской области
от 5 февраля 2016 г. N 2-ЖКК/20

"Производственная программа
ООО "Востокмонтажспецстрой"
в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	ООО "Востокмонтажспецстрой"
Юридический и почтовый адрес	685000, г. Магадан, ул. Кольцевая д. 15
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент цен и тарифов Магаданской области
Юридический и почтовый адрес	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14
Период реализации производственной программы	С 01 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи горячей воды

населенный пункт "поселок Дукат"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	89,433	88,577	88,577
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	89,433	88,577	88,577
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	-	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	89,433	88,577	88,577
7.1.	- населению	тыс. куб. м	59,962	59,389	59,389
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,627	2,601	2,601
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	25,233	24,992	24,992
7.4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	1,61	1,595	1,595

населенный пункт "поселок Омсукчан"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	246,666	236,617	236,617
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	246,666	236,617	236,617
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	-	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	246,666	236,617	236,617
7.1.	- населению	тыс. куб. м	209,032	200,515	200,515
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	18,359	17,612	17,612
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	16,348	15,682	15,682
7.4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	2,927	2,808	2,808

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей
1	2	3	4	5
	Не запланированы	-	-	-

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Год	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
1	2	3	4
Населенный пункт "поселок Дукат"
1.	Необходимая валовая выручка	2016	26 033,92
2.	Необходимая валовая выручка	2017	27 657,51
3.	Необходимая валовая выручка	2018	29 445,82
Населенный пункт "поселок Омсукчан"
4.	Необходимая валовая выручка	2016	71 783,33
5.	Необходимая валовая выручка	2017	75 723,90
6.	Необходимая валовая выручка	2018	80 312,14

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Срок выполнения мероприятий производственной программы.
1	2	3
1.	2016 г.	с 01 января по 31 декабря
2.	2017 г.	с 01 января по 31 декабря
3.	2018 г.	c 01 января по 31 декабря

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения населенный пункт "поселок Дукат"

N п/п	Наименование показателя		Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
				2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2		3	4	5	6
1.	Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		%	0	0	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества, горячей воды		%	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0	0	0
3.	Показателями энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	-	-	-
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	с 1 января по 30 июня	Гкал/ куб. м	0,0558	0,05688	0,05688
		с 1 июля по 31 декабря	Гкал/ куб. м	0,05688	0,05688	0,05688

населенный пункт "поселок Омсукчан"

N п/п	Наименование показателя		Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
				2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2		3	4	5	6
1.	Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		%	0	0	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества, горячей воды		%	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0	0	0
3.	Показателями энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	-	-	-
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	с 1 января по 30 июня	Гкал/ куб. м	0,0558	0,06054	0,06054
		с 1 июля по 31 декабря	Гкал/ куб. м	0,06054	0,06054	0,06054

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования населенный пункт "поселок Дукат"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Значение показателей 2014 г.
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	97,219	73,058
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	97,219	73,058
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	0,00	0,00
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	97,219	73,058
7.1.	- населению	тыс. куб. м	82,942	53,998
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,592	1,584
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	13,121	16,755
7.4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	0,564	0,721

населенный пункт "поселок Омсукчан"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Значение показателей 2014 г.
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	233,144	203,530
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	233,144	203,530
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	0,00	0,00
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	233,144	203,530
7.1.	- населению	тыс. куб. м	212,268	179,917
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	7,422	7,915
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	10,911	12,731
7.4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	2,543	2,967

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Наименование показателей
1	2	3	5
	Не запланированы	-	-

".