Приложение

Приложение
к приказу Департамента цен и тарифов
Магаданской области
от 5 февраля 2016 г. N 2-ЖКК/22

"Производственная программа
ООО "Оротукан Теплосеть плюс"
в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	ООО "Оротукан Теплосеть плюс"
Юридический и почтовый адрес	686210, Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Оротукан, ул. Заводская, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент цен и тарифов Магаданской области
Юридический и почтовый адрес	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14
Период реализации производственной программы	С 01 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	165,792	159,534	153,589
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	165,792	159,534	153,589
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	5,399	5,399	5,399
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,26	3,38	3,52
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	160,393	154,135	148,190
8.1.	- населению	тыс. куб. м	62,713	59,577	56,599
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,897	5,897	5,897
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	8,703	8,703	8,703
8.4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	83,080	79,958	76,991

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание системы холодного водоснабжения	2016 г.	62,71	Повышение уровня надежности системы холодного водоснабжения
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание системы холодного водоснабжения	2017 г.	65,68	Повышение уровня надежности системы холодного водоснабжения
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание системы холодного водоснабжения	2018 г.	68,60	Повышение уровня надежности системы холодного водоснабжения
	Итого:		196,99

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Год	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2016	4372,66
2.	Необходимая валовая выручка	2017	4589,42
3.	Необходимая валовая выручка	2018	4820,06

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Год	Срок реализации
1	2	3
1.	2016 г.	с 01 января по 31 декабря
2.	2017 г.	с 01 января по 31 декабря
3.	2018 г.	c 01 января по 31 декабря

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-
3.	Показателями энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,26	3,38	3,52
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	1,90	1,90	1,90

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Значение показателей 2014 г.
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	186,514	171,999
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	186,514	171,999
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	4,684	4,622
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,51	2,69
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	181,830	167,377
8.1.	- населению	тыс. куб. м	142,229	126,727
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	14,305	11,390
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2,892	9,909
8.4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	22,403	19,351

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий
1	2	3
	Не запланированы	-

".