Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Департамента цен и тарифов Магаданской области
от 5 февраля 2016 г. N 2-ЖКК/29

"Производственная программа МУП "Комэнерго"
в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	МУП "Комэнерго"
Юридический и почтовый адрес	686110, Магаданская область, п. Палатка, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент цен и тарифов Магаданской области
Юридический и почтовый адрес	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14
Период реализации производственной программы	С 01 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

населенный пункт "Палатка"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	505,726	497,206	488,855
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,194	0,194	0,194
3.	Покупная вода	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	505,532	497,012	488,661
6.	Объем потерь	тыс. куб. м.	25,598	25,598	25,598
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,3	5,4	5,5
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	479,934	471,414	463,063
8.1.	- населению	тыс. куб. м.	380,779	373,164	365,700
8. 2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	42,584	41,732	40,898
8. 3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	10,635	10,582	10,529
8. 4.	- производственные нужды	тыс. куб. м.	45,956	45,936	45,936

населенный пункт "Хасын"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	52,877	51,167	49,546
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,025	0,025	0,025
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0	0	0
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0	0	0
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	52,852	51,142	49,521
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	3,138	3,138	3,138
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	6,3	6,5	6,8
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	49,714	48,004	46,383
8.1.	- населению	тыс. куб. м	41,624	39,959	38,36
8. 2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,364	2,32	2,298
8. 3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,019	1,019	1,019
8. 4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	4,707	4,706	4,706

населенный пункт "Талая"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	103,985	103,575	103,169
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,019	0,019	0,019
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	103,966	103,556	103,150
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	4,948	4,948	4,948
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	5	5	5
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	99,019	98,608	98,202
8.1.	- населению	тыс. куб. м	40,816	40,408	40,004
8. 2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	38,163	38,161	38,159
8. 3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,224	0,224	0,224
8. 4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	19,815	19,815	19,815

населенный пункт "Атка"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	38,361	38,361	36,815
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,018	0,018	0,018
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	38,343	38,343	36,797
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	2,026	2,026	2,026
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	4,7	4,7	4,9
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	36,317	36,317	34,771
8.1.	- населению	тыс. куб. м	30,682	30,682	29,148
8. 2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,537	1,537	1,537
8. 3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,242	0,242	0,230
8. 4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	3,856	3,856	3,856

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей
1	2	3	4	5
1.	Выполнение работ по текущему ремонту систем водоснабжения п. Палатка, п. Хасын	2016	552,96	Повышение надежности систем холодного водоснабжения
2.	Выполнение работ по текущему ремонту систем водоснабжения п. Палатка, п. Хасын	2017	587,94	Повышение надежности систем холодного водоснабжения
3.	Выполнение работ по текущему ремонту систем водоснабжения п. Палатка, п. Хасын п. Хасын	2018	615,82	Повышение надежности систем холодного водоснабжения
	Итого:		1756,72

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Год	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2016	30 088,29
2.	Необходимая валовая выручка	2017	33 115,59
3.	Необходимая валовая выручка	2018	36 259,07

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Год	Срок реализации
1	2	3
1.	2016 г.	с 01 января по 31 декабря
2.	2017 г.	с 01 января по 31 декабря
3.	2018 г.	c 01 января по 31 декабря

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения населенный пункт "Палатка", населенный пункт "Хасын"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0
3.	Показателями энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	1,43	1,47	1,5
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	-	-	-

населенный пункт "Талая"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0
3.	Показателями энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	1,75	1,76	1,76
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	-	-	-

населенный пункт "Атка"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0
3.	Показателями энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,82	2,82	2,94
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	-	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

населенный пункт "Палатка"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Значение показателей 2014 г.
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	527,650	379,733
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,194	0,193
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	527,456	379,540
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	26,370	25,116
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	5	7
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	501,086	354,425
8.1.	- населению	тыс. куб. м	395,306	266,713
8. 2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	49,648	34,586
8. 3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	46,008	43,538
8. 4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	10,124	9,587

населенный пункт "Хасын"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Значение показателей 2014 г.
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	61,420	39,963
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,025	0,025
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	61,395	39,938
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	3,060	3,148
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	5	9
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	58,335	36,790
8.1.	- населению	тыс. куб. м	50,361	29,177
8. 2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,466	1,609
8. 3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	4,989	4,989
8. 4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	0,519	1,015

населенный пункт "Талая"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Значение показателей 2014 г.
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	101,370	91,786
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,019	0,019
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	101,351	91,767
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	5,071	4,808
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	5	6
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	96,280	86,959
8.1.	- населению	тыс. куб. м	42,280	34,346
8. 2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	32,130	32,271
8. 3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	21,410	20,102
8. 4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	0,460	0,241

населенный пункт "Атка"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Значение показателей 2014 г.
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	42,993	35,407
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,018	0,018
3.	Покупная вода	тыс. куб. м.	6,423	6,678
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м.	0,00	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	36,552	28,712
6.	Объем потерь	тыс. куб. м.	1,830	1,830
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5	6
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	34,722	26,882
8.1.	- населению	тыс. куб. м.	26,731	21,734
8. 2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	1,461	1,498
8. 3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	6,360	3,450
8. 4.	- производственные нужды	тыс. куб. м.	0,170	0,200

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий
1	2	3
	Не запланированы	-".