Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Департамента цен и тарифов Магаданской области
от 5 февраля 2016 г. N 2-ЖКК/29

"Производственная программа МУП "Комэнерго"
в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	МУП "Комэнерго"
Юридический и почтовый адрес	686110, Магаданская область, п. Палатка, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент цен и тарифов Магаданской области
Юридический и почтовый адрес	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14
Период реализации производственной программы	С 01 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

населенный пункт "Палатка"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	411,357	407,244	403,171
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	411,357	407,244	403,171
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	411,357	407,244	403,171
3.1.	- населению	тыс. куб. м	362,694	359,067	355,476
3. 2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	38,560	38,175	37,793
3. 3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	10,103	10,002	9,902
3. 4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00

населенный пункт "Талая"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	115,766	115,417	115,071
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	115,766	115,417	115,071
3.1.	- населению	тыс. куб. м	34,693	34,346	34,003
3. 2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	79,963	79,961	79,958
3. 3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,224	0,224	0,224
3. 4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	0,886	0,886	0,886

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей
1	2	3	4	5
1.	Выполнение работ по текущему ремонту систем водоотведения п. Палатка	2016	255,98	Повышение надежности системы водоотведения
2.	Выполнение работ по текущему ремонту систем водоотведения п. Палатка	2017	272,17	Повышение надежности системы водоотведения
3.	Выполнение работ по текущему ремонту систем водоотведения п. Палатка	2018	285,08	Повышение надежности системы водоотведения
4.	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоотведения п. Талая	2016	2 365,00	Повышение надежности системы водоотведения
5.	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоотведения п. Талая	2017	2 514,77	Повышение надежности системы водоотведения
6.	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов систем водоотведения п. Талая	2018	2 634,02	Повышение надежности системы водоотведения
	Итого:		8 327,17

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Год	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2016	27 656,73
2.	Необходимая валовая выручка	2017	30 182,98
3.	Необходимая валовая выручка	2018	33 639,42

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Год	Срок реализации
1	2	3
1.	2016 г.	с 01 января по 31 декабря
2.	2017 г.	с 01 января по 31 декабря
3.	2018 г.	c 01 января по 31 декабря

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

населенный пункт "Палатка"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	-	-	-
1.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения	%	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
3.	Показателями энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	1,14	1,15	1,16
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	-	-	-

населенный пункт "Талая"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	-	-	-
1.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения	%	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
3.	Показателями энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,81	0,81	0,81
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	-	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

населенный пункт "Палатка"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Значение показателей 2014 г.
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	428,073	286,170
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	428,073	286,170
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	428,073	286,170
3.1.	- населению	тыс. куб. м.	369,830	245,294
3. 2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	47, 474	30,756
3. 3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	2,047	0,000
3. 4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	8,722	10,121

населенный пункт "Талая"*

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Значение показателей 2014 г.
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	28,456	39,704
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	0,000	0,000
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	28,456	39,704
3.1.	- населению	тыс. куб. м.	15,889	17,105
3. 2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	11,999	19,434
3. 3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,429	3,049
3. 4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	0,139	0,115

* производственная программа для п. Талая утверждалась на 6 месяцев.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий
1	2	3
	Не запланированы	-".